唐山市丰润区光荣院

1唐山市丰润区光荣院2016 年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、主要职能1、光荣院是集中供养 1954 年以前当兵复员、退伍的老复员军人、伤残军人、因病牺牲军人家属等三无人员（无法定赡养人、无劳动能力、无生活来源） ，建院几十年以来，已经收养数百位孤老烈属、伤残军人以及有特殊困难的优抚对象在此颐养天年。现有住院老人 20 人，平均年龄 80岁。2、在区民政局的领导下，实行院长负责制，光荣院工作人员按照分管的工作各负其责，做到分工明确。3、定期组织工作人员学习护理知识，提高业务水平，不怕脏，不怕累，全心全意为优抚对象服务。4、不断改善居住条件，提高服务标准，使优抚对象在此生活无忧，幸福的度过晚年。二、机构设置唐山市丰润区光荣院为全额事业单位，编制人数为 9人，现有在职职工 5 人，退休职工 9 人，临时工 11 人,业务用车 1 辆 。第二部分:丰润区光荣院部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总表情况说明光荣院 2016 年度决算收入总计 1379550.53 元，决算支出总计 1379550.53 元。与 2015 年相比，决算收入减少169559.36 元，减少 10.94%，决算支出减少 389559.36 元，减少 22.02%。二、2016 年度收入决算情况说明2本年收入合计 1379550.53 元，是当年财政安排的资金。较 2015 年决算减少 169559.36 元，减少 10.94%，主要原因是上级专款减少，项目支出减少及人员减少，经费减少。三、2016 年度支出决算情况说明光荣院本年支出合计 1379550.53 元，其中:基本支出1010693.53 元，占 73.26%;项目支出 368857 元，占26.74%。四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明光荣院 2016 年度财政拨款收入决算总计 1379550.53元，财政拨款支出决算总计 1379550.53 元。与 2015 年相比，收入决算减少 169559.36 元，减少 10.94%，支出决算减少 389559.36 元，减少 22.02%。五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况光荣院 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1495200 元，本年支出决算为 1379550.53 元，占年初预算的 92.26%，比年初预算减少 115649.47 元，主要原因是由于人员减少，人员经费减少。与 2015 年相比，财政拨款支出减少389559.36 元，减少 22.02%。其中:基本支出 1010693.53元，占年初预算 89.74%，主要为人员经费支出和日常公用支出;项目支出 368857 元，占年初预算 100%。 （二）财政拨款支出决算结构光荣院 2016 年度财政拨款支出 1379550.53 元，按功能分类主要用于以下方面:优抚事业单位 1141055.63 元; 行政事业单位离退休支出 96680.64 元;医疗卫生与计划生育支出 100379.7 元;住房保障支出 41434.56 元。具体是：3（1）优抚事业单位 1141055.63 元，主要是人员支出、日常公用支出和项目支出。（2）行政事业单位离退休支出 96680.64 元，主要是职工养老保险和职业年金支出。（3）医疗卫生与计划生育支出 100379.7 元，主要是职工医疗保险缴费。（4）住房保障支出 41434.56 元，主要是职工缴纳的住房公积金。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明光荣院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1010693.53 元，支出具体情况如下:1、工资福利支出 891007.41 元，较 2015 年决算数增加 6520.08 元，增加 0.7%，主要原因是人员工资调整，比年初预算减少 76792.59 元，占年初预算的 92.06%，主要是人员减少，支出相应减少。2、商品和服务支出 44100 元，主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、福利费、工会费。较 2015 年决算数增加 99.55 元，增加 0.2%，与年初预算数基本相同，占年初预算的 100%。 3、对个人和家庭的补助支出 75586.12 元，主要用于职工住房公积金支出，在职退休人员取暖费。较 2015 年决算数减少 245035.99 元，减少 76.42%，原因是老人生活补助列入项目支出，比年初预算数减少 38813.88 元，占年初预算的 66.07%.六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明42016 年，光荣院在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计 31200 元，与预算相同，比 2015 年决算增加 1200 元。具体情况为：(一)全年无因公出国（境）费（二）全年发生公务用车购置及运行维护费 30000 元。2016 年度公务用车购置费为 0 元，公务用车运行维护费30000 元，年末业务用车保有量 1 辆，与预算相同，与2015 年决算相同。（三）全年发生公务接待费 1200 元， （国内接待批次 2 次，累计人次 10 人） ，与预算相同，比 2015 年决算增加 1200元。七、2016 年度光荣院预算绩效管理工作开展情况说明按年初财政预算安排，厉行节约，使资金发挥最大作用。八、2016 年度其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况的说明光荣院为事业单位，不涉及此项内容。(二)政府采购支出情况 光荣院此表无数据，空表列示。(三)国有资产占用情况光荣院 2016 年固定资产总值 716106.8 元，其中，业务用车 1 辆，资产总值 109800 元，其他固定资产总值 606306.8元。（四）政府性基金预算财政拨款情况 光荣院此表无数据，空表列示。5（五）国有资本经营预算支出情况光荣院此表无数据，空表列示。第三部分:名词解释(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)其他收入:指除“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入”以外的各项收入。(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作6任务而发生的人员支出和公用支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。