山东环保管家排查调查报告编写参考提纲
山东环保管家排查调查报告编写参考提纲1服务对象基本情况1.1企业所在园区概况明确园区位置、规划范围、功能定位、产业结构、主要的企业名称、敏感点分布等情况。1.2园区内企业概况明确企业名称、地理位置、敏感点分布、所属行业、主要产品、生产工艺、现状运行情况、涉及的主要污染物情况等。1.3园区内基础设施情况说明园区内配套的主要基础设施，建设规模、服务范围、主体工艺、运行情况等。2企业单位环保排（调）查情况2.1企业单位整体排（调）查情况环保手续合规性排（调）查企业环境影响评价和“三同时”制度执行情况，排查是否存在“未批先建、未验先产、批建不符”等违法违规行为。排查企业是否按规定办理了排污许可证，排污许可与实际情况是否相符。主要包括：是否按照国家和地方生态环境保护主管部门要求履行了环境影响评价制度，是否按规定申请了排污许可证及开展自行监测、建立环境管理台账和编制排污许可证执行报告等。辐射类企业是否按规定申请了辐射安全许可证，国家级地方生态环境主管部门有特殊规定的行业或重点监管企业是否按规定办理了相关申请及备案手续，是否按规定进行了环保验收。环境管理制度排（调）查环境管理机构及人员设置情况、环境管理制度、培训计划及记录等的完整性，培训内容需包括环保相关法律、法规、规章、标准，污染防治技术等。生产状况排（调）查产品种类、生产能力、生产周期、生产工艺、生产设备、主要原辅料及燃料等现状，是否与环评、验收、排污许可等一致。包括产品方案、生产工艺、生产规模、生产设施、生产时间、主要原辅材料及燃料等。分析是否存在重大变动，是否存在国家命令淘汰或者禁止的技术、工艺、设备或产品。明确生产工艺是否为政府安监部门重点监管的危险化工工艺，是否有重点监管的危险化学品和重大风险源。生产中是否涉及有毒有害物质、放射性物质。污染防治设施及运行情况排（调）查废水、废气等污染防治设施建设运行及达标情况，是否按环评和审批要求建设污染防治设施，是否存在不正常运行污染防治设施、暗管偷排、超标排污等违法行为。同时跟踪企业环保设施运行情况，建立环保设施运行的动态档案。包括但不局限于以下内容：废气：企业产生的废气是否有效收集与处置，包括物料运输及装卸环节管控措施、物料储存和输送环节管控措施、污染物末端治理设施及其运行和维护情况，是否符合最新法律法规及环评批复要求。废水：生产废水收集情况、雨污分流情况、污水处理站处理工艺及废水最终排放去向，是否符合最新法律法规及环评批复要求。在线监测设施合规性排（调）查企业自动监测设施安装、联网及运行情况。自动监测设施是否按要求实现废水、废气的全覆盖，是否全部按要求与生态环境部门联网；运行维护记录是否符合规范要求；是否存在弄虚作假、故意扰乱自动监测设施运行等问题。自行监测合规性依据排污单位自行监测技术指南总则及各行业自行监测技术指南，结合环评、排污许可等要求，排查企业自行监测落实情况，包括监测布点、监测因子、监测频次、监测分析方法等，核实监测数据的有效性。2.2企业环境专项排（调）查情况固体废物专项排（调）查包括一般固体废物、危险废物排（调）查。固废产生、储存、处置情况，危废暂存间设置情况等，是否符合最新法律法规及环评批复要求。一般固体废物排（调）查：固废种类或数量是否符合环评或验收批复要求；固废是否建设了合规的贮存场所；固废处置有无协议或合同。危险废物排（调）查：危险废物产生情况、管理台账、转移联单，危废暂存场所设置是否符合规范要求，对企业危废产生、收集、贮存、转运全过程进行核查。排（调）查危险废物是否全部落实有效处置途径；是否存在未按规定申报、未经审批擅自处置利用、非法转移处置危险废物等环境问题。重点可参照工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表各项要求进行检查。环境风险专项排（调）查排（调）查企业环境风险防范措施的设置是否可行有效，如事故废水导排系统设置情况、三级防控体系建设情况、有毒有害气体报警装置设置情况、应急预案的编制情况、应急物资的储备情况等内容。环境风险评估及应急预案编制情况：是否按照要求全面排查企业环境安全隐患、科学评估环境风险等级，是否及时修编环境应急预案并备案，是否按要求开展突发环境事件应急预案演练，是否组织应急管理人员进行岗位培训。环境应急监测预警措施落实情况：是否按要求在风险单元安装自动监测预警装置，并保持良好运行。环境应急防范设施措施落实情况：是否科学合理设置围堰、应急池等防范设施，是否按规定配备足够的应急物资。2.3环境档案排（调）查对企业环保档案进行调查，为企业环境管理档案提出完善建议。档案须包括纸质档案和电子档案，档案内容应包括园区所有建设项目的环评审批及竣工验收资料、环保设施及运行情况、大气、水污染物及噪声达标排放情况、固废处置情况、环境风险防范措施设置情况、环境管理情况等。3园区基础设施全面排（调）查情况说明园区污水处理设施和固废处置设施运行情况、运转记录及达标情况。污水管网检查井现场情况及维护记录。针对园区污染集中治理设施运行企业的排污许可证执行情况、设施运行情况、在线监测数据、风险管理、环境管理台账等开展调查，提出整改要求或改进建议。4园区生态环境现状调查通过收集现有资料了解园区环境质量现状，编制园区环境质量现状调查方案，按规定开展园区各环境要素、环境基础设施、环保管理等调查，编制园区环境质量调查报告。利用现有监测数据和补充监测数据说明园区内环境质量现状，分析达标情况，超标因子及超标程度，分析超标原因。5主要环境问题与对策建议（1）企业环保合规性问题（2）企业及园区管理问题（3）企业及园区环境风险问题（4）周边环境质量问题6下一步环境管理建议
