质量自控体系及保证措施（精品）

质量保证体系及保证措施一、总则为加强轨道交通建设工程质量管理，保证XXX轨道交通建设工程质量，保护人民生命和财产安全，依据国家有关法律法规，制定本体系及保证措施。二、 编制依据（一）中华人民共和国质量法（自2000年9月1日起施行）（二）中华人民共和国建筑法（自2011年7月1日起施行）（三）质量管理体系（GB/T19001-2016）（四）铁路建设工程质量管理规定（自原铁道部第25号令）（五）工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2017）规范相关要求。（六）城市轨道交通工程项目建设标准（建标104-2008（七）地铁设计规范（国家标准GB50157-2013，自2014年3月1日起实施）（八）地铁轨道工程施工质量验收标准DBJ61/T116-2016（九）工程建设施工企业质量管理规范（GB50430-2017）等相关行业、地方法律法规三、 适用范围本质量保证体系及保证措施适用于xxx项目部。四、 质量方针、质量管理目标（一）质量方针“百年大计，质量第一”。重合同、守信用是同业主交往的宗旨，施工生产全过程为业主提供优质服务。以质量求生存，以质量求效益，以质量求发展是全体职工必须遵循的工作准则，确保工程质量创优关系着企业的生存、发展和信誉，重视科技进步，人才开发，科学管理，严格控制工程质量。将突出强调质量创优的目标、要求和规划，使之深入人心，鼓舞士气，确保质量目标实现。（二）质量目标1、工程质量达到国家、XXX市、部门和行业的现行有效的相关规范、规程和质量验标准，符合设计文件，确保本项目全部工程质量一次验收合格率达到100%。2、合同兑现率100%；确保顾客满意度达到95以上。物资进场验收抽检率达到100%，投入使用物资合格率达到100%，杜绝不合格品投入使用，主要物资必须在合格供方内采购。3、杜绝工程质量事故，遏制不良行为影响企业声誉。争创国家和集团公司质量优质工程。（三）质量总体要求1、工程项目应严格按规范标准控制、检查。2、各种施工、质量记录、试验检测资料和图表要填报及时、真实、准确、数据齐全；内业资料完整齐全，能够反映工程实际，具有质量监控的可追溯性。3、铺轨施工精度指标符合设计与技术条件的规定。4、轨道标识齐全、清晰；各种标志的数量、位置、高度及标识方向符合设计要求，设置牢固，道床断面正确，边坡整齐美观。（四）质量管理及质量保证体系1、质量管理机构设置建立健全质量管理组织机构，坚持检查抓效益必须管质量的原则，建立健全岗位责任制，从组织、制度上保证质量生产达标。经理部成立以项目经理为组长，党工委副书记、总工程师、安全总监、副经理等为副组长，经理部各部室、作业队负责人为组员的质量管理机构，负责全标段的质量检查和监督、指导，项目部成立质量管理领导小组。组 长：副组长：组 员：2、质量保证组织机构 详见附图1：质量保证组织机构框图 其中组长为本段工程质量第一责任人；副组长主要指导检查施工质量及质量管理体系运行情况；质量管理领导小组对施工质量负直接责任，并严格实行工程质量终身负责制，质量管理领导小组负责定期质量检查、召开质量分析会议，分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动项目部全面质量管理工作的深入开展。3、领导小组主要职责（1）组长的质量职责组长受公司的委托负责合同的全面履行，负责工程施工过程的各项管理工作，并对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理，主持制定相应人员的岗位责任制。正确贯彻国家各项政策和法令，执行国家和上级制订的规范和规定；贯彻公司质量方针和目标，建立健全组织机构，根据公司及业主有关规定组织进行有关经济合同和协议的签定和招标工作。对所承包的工程质量负全部责任，是本工程质量第一责任人，满足合同规定的各项要求。建立质量管理体系并组织实施，对施工组织设计及主要施工方案进行审查，定期组织质量大检查，主持制订改进方案和各项措施。主持制定项目部工程质量目标。合理配置保证工程施工质量所需的资源（人员、设备、资金等），使其有效运行，并在运行中不断改进。主持召开项目部的工程质量事故的调查、分析和评审，提出处置方案，并采取纠正和预防措施。参加与项目部有关的上级召开的工程质量事故分析会。积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备。负责对劳务分包方进行考核评定，参与工程和竣工验收，处理项目部的善后工作。主持建立项目的激励机制，组织制定项目具体的质量奖罚办法。（2）副组长的质量职责对组长负责，对项目的工程施工质量负直接领导责任。 认真贯彻执行国家和行业关于保证工程质量的方针、政策、法律、法规、规程、规范和标准。 组织制定并实施项目部工程质量目标。定期组织检查工程施工是否遵守施工技术操作规程，是否符合施工标准、规程、规范、设计文件要求。对不符合施工标准、规程、规范、设计文件要求的的，应责令立即返工。因在检查中未发现或发现了实际存在不符合施工标准、规程、规范、设计文件要求的而未及时处理造成质量事故的，应负直接领导责任。协助项目经理合理配置保证工程施工质量所需的资源，因为配置保证工程施工质量所需的资源存在问题而造成质量事故的，应负直接领导责任。对项目部员工进行经常性的质量思想教育。定期组织检查工程施工所用材料、半成品和技术设备是否符合技术标准、设计文件要求。对不符合技术标准、设计文件要求的，应立即采取有效措施进行处理。因为在检查中未发现或发现了实际存在施工所用材料、半成品和技术设备不符合技术标准、设计文件要求而未及时采取有效措施进行处理造成质量事故的，应负直接领导责任。主持项目部工程施工质量的自检、互检、交接检工作。对不符合质量标准的工序、分项工程，应立即返工或停工整顿。 组织检验批自检工作，参加监理工程师组织的分项、分部、单位工程验收工作。对自检中发现的问题应及时处理。对未及时处理发现实际存在的问题而造成质量事故的，应负直接领导责任。组织有关人员召开项目部工程质量事故分析会，对发生的工程质量事故进行调查、分析和评审，提出处置方案，并采取纠正和预防措施。支持项目技术人员和质检人员的工作。经常听取项目技术、质检人员和试验人员汇报意见，对任何忽视质量标准的做法应及时制止，对不符合质量标准的，应责令立即返工。积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备。（3）组员的质量职责在项目经理领导下负责对工程施工全过程进行质量指导监督检查。 认真贯彻执行国家和行业有关工程质量的法律、法规、规范、标准和规章制度，监督检查项目部对国家有关保证工程质量方面的方针、政策、法令以及上级制定的规章制度、措施等的贯彻执行。 经常深入施工现场监督检查各施工单位对保证质量、安全生产的方针、政策及上级颁发的规章制度、安全质量措施的贯彻执行情况。发现问题和指导工作。贯彻执行公司质量方针，负责工程开工前、施工中的定期和动态的质量检查等日常管理工作。 参加审查重点难点工程的质量保证措施，并检查其执行情况。 对重大及以上质量事故要在项目部分管领导主持下迅速组织调查、分析，查明事故原因，并及时上报，并针对事故性质提出处理建议。 按照国家、地方地铁施工技术标准，严格进行工程的质量检查评定和初验工作。 组织质量检查人员经常深入现场工作，对不按规定施工或违反施工规范的情况提出纠正意见，对严重影响后续施工质量的情况可责令施工负责人停止施工。 编制工程创优规划，做好优质工程申报工作。参加各上级组织的有关安全质量检查工作。4、专职质量检查机构成立专职质量检查小组，组长由项目总工程师担任，小组成员为：安质环保部、工程技术部及各施工作业队队长、副队长。在施工过程中自上而下按照“跟踪检查、复检、抽检”三个检测等级分别实施检测任务。在严格执行 “自检、互检、交接检”制度的基础上，接受业主和监理工程师质量监督、检查。 （五）质量保证体系按照GB/T19001-2016质量管理体系标准的要求建立项目质量保证体系。贯彻落实国家，地方相关质量的法律、法规及文件要求，并主动接受地方质量监察部门及业主的监督检查。建立健全质量管理责任制。质量管理系统做到纵向到底，质量责任制横向到边，项目经理是质量管理的第一责任人，项目部设置质量管理机构，配备专职质量管理人员。加强员工技术培训制度，特殊工种人员持证上岗。施工中采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，必须制定相应的质量技术措施。建立质量保证体系（见附图4），以施工质量为首要职责，层层签订质量责任书，做到岗位责任明确，逐级落实质量责任制。（六）质量管理人员的配备经理部设立质量管理领导小组，配备专职质量管理人员，作业队各施工班组设立兼职质量员。（七）质量检查程序1、质量检查形式（1）开工前的检查主要内容包括：施工组织设计是否有质量保证措施，施工机械设备是否有质量要求，施工人员是否经过质量教育和培训，施工质量责任制是否建立，是否进行质量备案。（2）定期质量检查每月项目经理组织质量大检查；每周总工程师组织质量生产检查，作业队班组每日进行质量检查。（3）经常性的质量检查质量工程师、兼职质量管理人员日常巡回质量检查。检查重点：原材质量、各配合比、测量成果、隐蔽工程检查等。（4）专业性的质量检查针对施工现场的重大质量隐患、严重影响企业声誉的质量问题，进行专门检查。（5）季节性质量专项检查针对季节变换出现的季节性质量风险进行质量检查。2、质量检查内容（1）内业资料检查质量管理机构是否建立，质量管理体系是否正常运行，是否制定并执行项目部质量管理制度。（2）施工现场检查施工场所进行以下检查：检查质量宣传教育情况；检查技术交底执行情况；检查基底清扫、凿毛情况；检查钢筋焊接情况；检查排流端子安装情况；伸缩缝施工情况；混凝土振捣情况；混凝土收面情况等。五、质量保证措施（一）思想保证措施各部门密切配合，齐抓共管。通过板报和质量讲评会议等各种形式进行宣传，加强质量教育活动，明确质量的重要性，提高质量意识，强化质量自控能力，树立质量终身制的思想。（二）确立总工程师技术总负责制，健全质量保证规章制度1、认真推行ISO9001系列标准，按质量手册的要求，严格执行；2、项目部各部门对工程质量提供可靠的技术保证，各专业队长和施工人员对所施工的分项分部工程质量负责，各供应部门（包括材料设备、劳动力）对所供应的物资设备质量和人员素质负责，参与施工的各部门都明确具体的质量责任，形成严密的质量管理体系，确保工程质量达到规划目标的要求；3、树立质量是企业生命的观点，强化全体参建人员质量意识，明确各项目和各工序质量负责人，运用全面质量管理的科学方法，实行全员、全面、全过程的质量控制；4、做好施工图纸会审工作，把图纸中存在的问题加以汇总，会同设计部门和监理研究解决，以避免不必要的质量事故发生；5、为施工的每道工序提供详细的施工技术交底，制定各环节各工序相应的质量控制和检查标准，对工序标准的情况做出记录，严格执行“不合格品不准进入下道工序施工”的质量要求，把好质量关；6、质量检测和质量评定以地下铁道工程施工及验收规范GB50299-1999（2003版）和黑龙江省工程建设标准地铁轨道工程施工质量验收标准（DBJ61/T116-2016）为依据，用数据说话。各施工现场要针对不同的施工项目，把质量评定标准具体简化为易记、易懂的标语上墙；7、现场质量问题跟踪，针对存在问题，建立卡片，制定整改措施及防范对策，指定负责人，限期解决；8、要严格按照设计要求安装扣件，钢轨水平、方向及轨距等误差不得超过标准；9、加强对关键