管理体系各条款审核要点

一、Q:8.1:运行策划和控制（规程+执行情况）1、总体计划：年度生产计划，质量要求、年度目标责任书。 生产计划完成情况、目标怎人落实情况、实际的质量情况。2、产品生产过程的确定：工艺流程。技术标准、质量标准、行业标准、设计图纸、作业指导书、程序文件。产品及中间产品工艺流程图及审批记录、产品质量标准监督记录。3、检验：物资采购管理程序和制度、产品、原料的检验程序； 物资检验的抽样比例、检验记录、物资出入库记录、产品及过程产品检验记录费否符合和要求4、资源：生产设备、设备操作规程设、基础设施、监视测量设备的需求：过程人员数量及能力要求；设备运行情况、人员配备情况，设备检维修记录主要的生产设备，设备运行情况。厂房、配套设施情况，生产过程参与人数等。5、工作环境等的要求：实际工作车间的温度、粉尘、湿度、噪声等的控制情况；过程环境实际控制情况，是否与标准要求一致。6、设计、生产、调度：产调度记录、设计流程是否完整。7、销售的策划：市场定位、客户定位等。在运行策划和控制方面，公司采取了下列措施：产品和服务的要求的确定：采用的产品标准是：JB/T6527-2006组合冷库用隔热夹芯板满足产品和服务要求所需的过程：设计 开发、生产、销售和服务产品的流程已确定，详见了质量手册识别的关键过程：表面喷涂识别的特殊过程：焊接建立下列内容的准则：产品作业指导书设备操作指导书进货检验规范过程检验规范成品检验规范确定符合产品和服务要求所需的资源：提供了办公房间，设施设备、测量器具设备等资源，基本满足产品和服务的需求。d）按照准则实施过程控制：过程控制包括进货检验控制、生产过程控制、成品检验控制、最终放行控制等e）保留成文信息包括：进货检验记录、首检记录、过程记录、成品检验记录等f)公司的外包过程是产品的运输过程 ，按8.4进行控制。g) 公司编制并执行环境安全运行控制程序，对公司环境因素和重要环境因素进行有效的控制，以防止环境污染，满足公司管理方针。二、Q8.2：产品和服务的要求8.2.1：顾客沟通：组织的宣传材料、产品和服务的目录、产品和服务广告、发布的产品活服务的其他信息顾客的财产、顾客的要求：订单、合同：含产品的质量、交付时间、流程性材料（原材料）等的要求。顾客的反馈（客户满意度调查表）8.2.2：产品和服务要求的的确定：法规、组织认为必要的要求、组织承诺的要求。合同、协议、订单、口头要求：三包、交货方式、结算方式、售后、维护与保养要求。法规的要求等8.2.3：产品和服务要求的评审三、产品和服务的设计开发Q8.3.2:产品服务设计和开发：1、设计任务书、设计和开发项目计划书：外观设计、机构设计、式样确定等，设计图纸及评审记录，设计的持续时间和复杂程度。2、设计管理职责：设计管理制度、设计主管部门、设计的管理职责3、设计资源：外部：国家标准、行业、标准。内部：组织的内部技术标准、设计图纸、参照设计、设备设施、技术资料、设计专业人员及相关的资格证书。顾客和供应商的支持，临时工提供的技术标准或规约。4、对产品质量、合格率，市场售后等的要求。（制度和设计任务书中）5、顾客和用户参与设计的，相关的的联系单，人员等。顾客要求的设计开发周期、实验次数等，另外，还有顾客或其他相关方对过程控制级别，如医疗设备或飞机的安全检查等，必要的控制措施（工艺要求，设计参数，误差范围等）6、确认：是否满足了设计和开发的要求，查评审记录，签字是否完整。Q8.3.3：设计和开发的输入：1、客户的要求：工作联系单。组织：自己的要求：尺寸、设计质量、目标、合格率2、之前产品设计和开发的信息，存在的问题及改进的措施3、法律法规的要求：如产品的安全性，销售、支付方面的要求。法规清单及有效性4、组织自愿承诺符合的标准或行为规范Q8.3.4设计和开发的控制1、规定拟获得的产品性质、规格等2、评审：设计结果满足要求的能力3、验证：输出满足输入4、确认：产品满足使用的要求或预期用途的要求Q8.3.5设计和开发的输出：1、图纸产品规范、材料规范、测试要求2、过程规范、必要的生产设备的细节3、建筑设计和工艺计算（如强度、抗震级别等）4、菜单、食谱、烹饪方法。服务手册等。5、提供监视测量所需设备、包括验收准则等。六、设计和开发的变更设计变更的要求、设计变更的评审记录。四、Q8.5生产和服务提供1、8.5.1生产和服务提供的控制：生产调度、管理制度、可获等的产品的特性。过程的监视测量活动、设备设施和生产环境、人员的配备及资格情况。放行和交付、交付后的活动。人、机、物、法、环、测方面的要求。原料、成品检验程序。原料成品的检验记录。2、8.5.2：标识和可追溯性：原料、设备、产品、合同和订单编号。3:、8.5.3：顾客或外部供方的财产：顾客提供的材料、零部件、工具或设备、场所、知识产权和个人资料。4、8.5.4防护：原料、产品、中间产品的防护，防撞、防倾倒、防潮、变质等的防护措施，生产场所的清洁度，有毒有害元素的消除。5、8.5.5：交付后的活动：合同安排、现场安装设备、三包、包修、包退、包换等，以及相关工作的安排。6、8.5.6：更改的控制：客户的要求、环境、设备工艺变化，产品类型或登记变更的评审确认记录。五、Q8.6产品和服务的放行1、产品、中间产品的检验2、产品或者服务是否合格3、如何验证：检验计划和检验大纲、取样检测的规程。产品或者服务未经检验，是否合格不确定，查看相关授权人的批准记录，或者顾客的批准签字记录。