顾客财产控制程序(三合一程序文件)

AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd.文件编号QEO/ZYP-02-21页码2保密区分普通文件总页数2文件名称流程性文件生效日期20XX-XX-XX版本A.0制定部门管理者代表类别总纲顾客财产控制程序1目的为了确保顾客所提供产品的符合性、完整性和使用的正确性，防止其损坏或丢失，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、技术资料及来料加工等）进行管理和控制。3 定义N/A4 职责4.1 品管部负责对顾客提供的产品进行验证。4.2 设备部、生产部负责对顾客提供的生产和检测设备进行验收。4.3 财务部仓库负责在其所管辖区域内对顾客提供的产品进行标识、防护。4.4 相关部门负责顾客提供产品的使用和维护。4.5营销部负责与顾客保持联络，负责双方信息的反馈和协商处理事宜。5 控制程序5.1 顾客财产的种类5.1.1顾客财产一般包括以下种类：a) 顾客提供构成本公司产品的原材料、包装材料；b) 顾客提供的生产、检测设备、工具；c) 顾客的知识产权，包括所提供的规范、图样以及专利技术、管理诀窍或商业机密等。5.2 顾客提供产品的验证、贮存、维护和使用5.2.1 顾客所提供的产品到达本公司后，应由品管部按照产品的监视和测量控制程序的有关要求，对其产品进行检验或验证，出具相应的检验报告。如发现有不符合事项，应予以记录并附上检验报告，及时上报营销部，由营销部及时反馈给顾客并由双方协商处理办法。5.2.2 经验证合格的产品，入库贮存时，仓库保管员应放置于专门指定的区域，或在其物资记录卡上注明为顾客提供的产品，使其有明确的标识，防止与其他产品混淆。应根据产品的特点或按照顾客的要求采取相应措施进行贮存和维护，并定期检查产品状况，避免产品变质、损坏或丢失。5.2.3 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，相关部门不得挪作他用或做其他不适当的处理。相关部门在贮存、维护和使用期间如发现顾客提供的产品丢失，或损坏、变质，应统一收集存放，并做相应标识和记录及时上报营销部，再由营销部反馈给顾客，经双方商定解决办法后，再通知有关部门做进一步处理并记录。5.3 顾客提供的生产检测设备的控制顾客所提供的生产和检测设备应由设备部及使用部门负责组织验收，验收合格后，应在设备上做出明确标识，并按相关程序的要求进行管理。对于生产检测设备在验收、贮存、维护和使用中发现的任何异常现象，均应严格按4.2条款中相应的规定执行。5.4 未经顾客允许，本公司不得随意向外界泄露顾客有关知识产权、专利技术和商业机密方面的信息。顾客按市场需求提供的技术资料，由营销部转技术部给予编号、登记，并经总经理确认，加盖“受控”章标识，作为公司的技术文件，按文件控制程序规定进行发放。6 记录