ISOTS169492016质量体系管理作业文件：公司和各部门年度经营计划

xxxx有限责任公司ISO/TS16949:2016质量体系管理作业文件文件编号： -5.4.1-022022年度经营计划 版本/版次：实施日期：2022/01/01分发号：编制/日期审核/日期批准/日期会签相关部门技术部质保部办公室人事部财务部会 签日 期2021/12/252021/12/252021/12/252021/12/252021/12/25相关部门生产部动力部经营部供应部会 签日 期2021/12/252021/12/252021/12/252021/12/25目 录企业级数据清单 第1页过程绩效量化指标清单 第2-5页2022年度业务计划（办公室） 第6页2022年度业务计划（生产部） 第7页2022年度业务计划（经营部） 第8页2022年度业务计划（财务部）第9页2022年度业务计划（技术部） 第10页2022年度业务计划（质保部）第11页2022年度业务计划（供应部） 第12页2022年度业务计划（人事党群部、动力部）· 第13页企业名称替换有限责任公司管理作业文件文件编号TS/TY·C-5.4.1-022022年度经营计划标准章节号5.4.1共13页第1页企业级数据清单序号数据和资料内容计 算 公 式目标值提供部门频次报表名称1（现行价）工业总产值（万元）产量×现行价格2400生产部月工业总产值(现价)统计表及趋势图2产品销售收入（万元）销售量×现行价格2400财务部月会计报表及趋势图3利润总额（万元）50财务部月会计报表及趋势图4产品销售资金回笼率（%）(已回笼资金额/已销售资金总额) ×100%90财务部月会计报表及趋势图5劳动生产率（万元/年.人）(现价产值/分厂年平均人数)×100%25生产部月劳动生产率统计趋势图6质量成本目标质量成本/产品销售收入×100%2财务部月质量成本报告及趋势图7内部故障成本率（%）(内部故障成本/现价产值) ×100%0.4财务部月质量成本报告及趋势图8外部故障成本率（%）(外部故障成本/产品销售收入) ×100%0.2财务部月质量成本报告及趋势图9产品加工废品率（%）(废品数/合格品+废品总数) ×100%0.28质保部月产品质量统计分析表及趋势图10供货质量（PPM）(退货件数/发出总件数) ×1/1000000500质保部月产品质量统计分析表及趋势图11二方审核85办公室年二方审核报告12供方符合质量能力A级率（AB类物资）（供方符合质量能力A级供方数/供方总数）×100%95供应部年供方质量能力评定报告13合同履约率（%）(已履约合同数/应履约的合同个数) ×100%100经营部月合同履约率统计表14外部顾客满意度问卷调查平均分×60%+无顾客抱怨得分+二方审核结果得分+供货质量得分+无额外运费得分90经营部半年(每次)外部顾客满意度分析报告15员工满意度收回问卷总分数收回问卷份数90人事部半年(每次)员工满意度分析报告16主要设备完好率（主要设备完好台时/主要设备总台时）×100%95动力部月生产设备状况汇总表及趋势图17设备故障停机率（%）(故障台时/正常运转台时+故障台时)×100%0.85动力部月生产设备状况汇总表及趋势图18过程绩效指标完成率（%）过程绩效指标完成数/指标总数×100%90经营部月过程绩效统计分析表19持续改进项目完成率%实际完成项目数/计划完成项目总数×100%85办公室半年(每次)持续改进验证结果报告企业名称替换有限责任公司管理作业文件文件编号TS/TY·C-5.4.1-022022年度经营计划标准章节号5.4.1共13页第2页过程绩效量化指标清单（一）绩效编号过程绩效指标过程绩效指标计算方法目标值提供部门频次JX01质量体系文件有效率%合格文件数检查文件总数×100%100%办公室季JX02技术文件有效率%合格文件数检查文件总数×100%100%技术部季JX03质量记录抽查符合率% 符合记录数抽查记录数×100%95%办公室季JX04内部顾客满意度收回问卷累计分数收回问卷份数90人事党群部年(每次)JX05员工满意度收回问卷总分数收回问卷份数90人事党群部年(每次)JX06外部顾客满意度问卷调查平均分×60%+无顾客抱怨得分+二方审核结果得分+供货质量得分+无额外运费得分90经营部半年(每次)JX07质量体系过程绩效指标监控符合率过程绩效指标监控符合数过程绩效指标总数×100%90%经营部办公室月JX08质量目标完成率实际完成计划项目数 质量目标计划项目总数×100%90%经营部办公室月JX09质量成本报告及时准确率实际质量成本报告及时准确份数 应交质量成本报告份数×100%90%办公室半年JX10信息反馈、传递、处置符合率“信息反馈单”填写符合份数抽查“信息反馈单”份数×100%95%办公室质保部季JX11质量体系全面评价率%管理评审评价过程数质量体系全过程数×100%90%办公室年(每次)JX12有效性改进率%验证有效改进项数 评审输出改进项目数×100%90%办公室年(每次)JX13培训计划完成率实际培训项计划培训项×100%90%人事党群部季JX14主要设备完好率%主要设备完好台数主要设备总台数×100%95%动力部月以上过程绩效指标报表名称均为：质量体系过程绩效量化指标监视和测量表企业名称替换有限责任公司管理作业文件文件编号TS/TY·C-5.4.1-022022年度经营计划标准章节号5.4.1共13页第3页过程绩效量化指标清单（二）绩效编号过程绩效指标过程绩效指标计算方法目标值提供部门频次JX15故障停机率故障台时正常运转台时+故障台时×100%0.85%动力部月JX16保养计划检修完成率实际完成计划数计划总数×100%90%动力部月JX17工装模具检查完好率工装模具完好数抽检工装模具总数×100%95%生产部月JX18现场5S检查符合率检查符合项总检查项×100%90%生产部月JX19产品安全特性识别率识别安全特性数顾客要求安全特性数×100%100%技术部半年(每次)JX20员工轻伤事故发生率发生轻伤员工数员工总人数×100%1%办公室半年JX21员工重伤事故发生率发生重伤员工数员工总人数×100%0办公室半年JX22项目守时率里程碑期项目完成数项目里程碑个数×100%92%技术部年JX23合同履约率履约合同数有效合同个数×100%100%经营部月JX24供方按时交付率按时按量交付订单数采购订单总数×100%94%供应部月JX25供方综合业绩统计符合率供方综合业绩统计符合份数 供方综合业绩应统计份数×100%95%供应部半年JX26供方符合质量能力A级率（AB类物资）质量能力符合A级供方数供方总数×100%95%供应部年JX27（A类物资）供方质量水平（PPM）退货吨数到货总吨数×1/10000001000供应部季JX28技术工艺准备到位率现场在用技术文件数过程策划技术文件数×100%100%技术部季以上过程绩效指标报表名称均为：质量体系过程绩效量化指标监视和测量表企业名称替换有限责任公司管理作业文件文件编号TS/TY·C-5.4.1-022022年度经营计划标准章节号5.4.1共13页第4页过程绩效量化指标清单（三）绩效编号过程绩效指标过程绩效指标计算方法目标值提供部门频次JX29关键工序CpkCpk=(T-2)/6S1.33技术部半年(每次)JX30关键（特殊）设备Cmk双向公差： Cmk=（T-2）/8S单向公差： Cmk=（Tu-X）/4S 或Cmk=（X- Tl）/4S1.67动力部半年(每次)JX31作业准备验证符合率作业准备验证符合数抽查工序总数×100%100%技术部季JX32工装准备到位率现场在用工装数过程策划工装数×100%100%生产部季JX33生产计划完成率实际完成计划生产数计划生产数×100%90%生产部月JX34顾客抱怨处理率按规定期限处理结案数报怨总案数×100%100%经营部季JX35供货质量（PPM）月累计退回产品数量月累计销售产品数量×1000000500质保部月JX36产品标识正确率%正确标识产品数检查产品数×100%95%质保部月JX37检测状态标识符合率检测状态标识符合数状态标识总数×100%98%质保部月JX38顾客财产丢失、损坏率丢失、损坏数顾客财产总数×100%1%经营部季JX39库存物资抽查完好率完好物品数检查物品数×100%96%供应部经营部