ISO45001-2018最新版OHS职业健康安全体系内部审核全套通用资料（内审计划+内审检查表+内审报告等）

XXX有限公司职业健康安全管理体系 内 审 材 料(GB/T45001-2020/ISO45001:2018最新版)202X年X月目 录一、 年度内部审核计划二、 内审通知及实施计划三、 内审员资质及名单四、 内部审核会议签到表五、 内部审核首末次会议记录六、 内部审核检查记录表七、 内部审核不符合项报告八、 内部审核不符合项追踪表九、 内部审核总结报告202X年职业健康安全管理体系审核计划表 体系内部审核计划：审 核 项 目202X审核时间备注123456789101112GB/T45001-202X/ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核体系管理评审计划：审 核 项 目202X评审时间备注123456789101112GB/T45001-202X/ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核*有限公司职业健康安全内部审核通知各部门：为了检查公司职业健康安全管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司202X年职业健康安全管理体系内部审核，请做好准备工作。一、审核组成员：组长：* 组员/（第1组）：*、谢 军 （第2组）：XXX、童书丽 （第3组）：朱伟贞、张高帆 二、审核时间：202X年4月20日 特此通知*有限公司体系部202X年4月14日*有限公司职业健康安全内审员名单序号姓 名部 门身份证号码GB/T45001-202X / ISO45001-2018证书编号1体系部N-202X-4222172体系部N-202X-4222033技术部N-202X-4222124加工部N-202X-4222085喷涂部N-202X-4222166液态成型部N-202X-4222067人力资源部N-202X-422213 编制/日期：* /202X-4-14 审核/日期： 会 议 记 录 NO：会议主题职业健康安全管理体系内部审核首次会议会议时间202X-4-20会议地点会 议 室主持人*参加人员见会议签到表（附后）会议记录：一、审核组长讲话：1.介绍审核组成员及相关审核安排。2.宣读内部审核计划:目的、范围、依据和时间；（见内审工作计划表）3.审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要调整？各部门对审核实施计划没有意见。4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作；5.下面分组审核。 二、管理者代表讲话：要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对审核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利公司职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进。记录人：*附：会议签到表会 议 记 录 NO：会议主题职业健康安全管理体系内部审核末次会议会议时间202X-4-20 会议地点会 议 室主持人*参加人员见会议签到表（附后）会议记录：一、审核组长讲话：首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使公司职业健康安全管理体系初次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务，再次表示感谢！1.宣布内部审核的结果：a.不合格项报告及分布情况；（附表）b.审核综述和审核结论；（见审核报告）2.对不合格项各受审部门进行了确认无误；3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证，并附验证材料；4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。二、管理者代表讲话：通过这次内审，说明公司的职业健康安全管理体系运行情况总的来讲是有效的，各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。希望大家做好不合格项的整改工作，后续即将进行公司职业健康安全管理体系的管理评审，望各部门做好准备。 记录人：*附：会议签到表不符合项报告 受审核部门人力资源部 审核日期202X-04-20审 核 员朱伟贞、张高帆 管理者代表*类 别内审n 管评 产品/过程不符合程度严重 一般/轻微n 观察项审核准则 ISO45001:2018标准、公司职业健康安全管理体系文件、相关法律法规等不符合标准条款：不符合OHS 7.2能力条款受审部门确认： 同意 不同意 签名： 日期：202X-4-20不合格事实的描述： 查组织有为提高员工能力所采取的措施记录，包括：培训、教育、入职引导以及经历等。但是，新入职员工工号：HH19864、HH19865没有进行入职时员工手册相关内容的培训记录。内审员：朱伟贞 日期：202X-4-20不合格原因分析新入职员工HH19864/HH19865在加工部上班、因培训时请假了，后没有进行跟进及培训。不合格的纠正措施方案：（预计完成日期：202X-4-27 负责人： 聂杰勇 ）对现有新入职的员工进行排查确认，没有进行入职时员工手册相关内容培训的安排培训。对应原因采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期：202X-4-27 负责人：聂杰勇 ）1、 对所有新入职的员工在入职时建立教育培训跟进表。2、 培训完成的员工做好培训记录表，并及时在培训跟进表注明。跟踪验证的结论原因分析是否准确： 是 否验证人员签字： 年 月 日纠正措施计划是否适宜： 是 否纠正措施实施情况： 已实施纠正措施是否有效： 是 否表单编号：DCC-FM-05-B0不符合项报告 受审核部门注塑成型部 审核日期202X-04-20审 核 员黄雪婷、童书丽 管理者代表*类 别内审n 管评 产品/过程不符合程度严重 一般/轻微n 观察项审核准则 ISO45001:2018标准、公司职业健康安全管理体系文件、相关法律法规等不符合标准条款：不符合OHS 8.2 应急准备和响应条款受审部门确认： 同意 不同意 签名： 日期：202X-4-20不合格事实的描述： 依202X年培训计划，查注塑成型4月份没有针对应急方案进行的相关培训记录，固态和液态成型均有培训记录。内审员：黄雪婷 日期：202X-4-20不合格原因分析因4月份受新冠疫情影响注塑生产订单不足，本部13名员工部分有请假或调入其他部门生产，导致没有依计划进行应急准备和响应的培训。不合格的纠正措施方案：（预计完成日期：202X-04-27 负责人：范亚海 ）1、对临时调入其他部门的9名员工，与相关部门沟通统一安排加本部4月26日进行培训。2、对于请假人员待返厂后进行培训。对应原因采取的防止再发生的纠正措施： （预计完成日期：202X-04-27 负责人：范亚海 ）1、 依202X年培训计划，每月确认并对相关培训内容做好内部培训时间。2、 当因某种原因而不能完成预定的培训时，及时与人力资源部沟通，确定后续跟进措施。跟踪验证的结论原因分析是否准确： 是 否验证人员签字： 年 月 日纠正措施计划是否适宜： 是 否纠正措施实施情况： 已实施纠正措施是否有效： 是 否表单编号：DCC-FM-05-B0不符合项报告 受审核部门物管部 审核日期202X-04-20审 核 员*、谢军 管理者代表*类 别内审n 管评 产品/过程不符合程度严重 一般/轻微n 观察项审核准则 ISO45001:2018标准、公司职业健康安全管理体系文件、相关法律法规等不符合标准条款：不符合OHS 8.2 应急准备和响应条款受审部门确认： 同意 不同意 签名： 日期：202X-4-20不合格事实的描述：查组织有的应急物资，如灭火器，洗手池等，但是，原料仓有灭火器2个4月份没有及时点检保养。内审员：* 日期：202X-4-20不合格原因分析灭火器是安保人员负责点检保养，可能在点检时有遗漏，仓管人员没注意。不合格的纠正措施方案：（预计完成日期：202X-04-22 负责人：唐海云 ）1、 联系安保人员对这2个灭火器进行点检保养。2、 仓管人员对所管理的辖区的设施设备进行进行监管，发现异常及时通知相关部门处理。对应原因采取的防止再发生的纠正措施： （预计完成日期：202X-04-22 负责人：唐海云 ）1、 安保人