2022年管理体系HSE程序文件编制举例

此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。治理体系HSE程序文件编制举例 一、企业员工责任制 HSE程序文件编制举例 这里给出了程序文件，在编写时可作为参考 企业员工责任制程序文件，表14 表14：企业员工责任制治理文件参考样本 1 范围 为使公司各级领导、治理人员和操作人员对健康、平安与环境的承诺落到实处，建立各级治理岗位和操作岗位人员责任制度，制定本程序。 本程序规定了各个岗位员工责任制的范围、按照、编制、运转及考核的全过程治理方法。 本程序适用公司全体员工健康、平安与环境责任制的治理。 2 术语 本程序采纳SY/T6276-1997规定的术语。 3 职责 3.1 人事部是处级及以上领导责任制的归口治理部门，负责副处级以上人员对健康、平安与环境承诺及职责履行情况的考核。 3.2 劳资部负责科级及以下各级治理人员、操作人员对健康、平安与环境承诺及职责履行情况的宏观指导工作。 3.3 机关行政部负责公司机关科级及以下员工对健康、平安与环境承诺及责任履行情况的考核。 3.4 公司企业治理部负责制定副处级以上领导及机关各治理岗人员和操作岗人员履行职责的奖惩标准，并按考核结果提出奖惩意见。 3.5 分（子）公司按本程序规定的原则制定本单位领导及各治理岗人员和操作岗人员责任制治理程序并组织施行。 4 程序内容 4.1 员工责任制定的原则是：企业承诺及方针、目的、HSE体系文件；谁主管谁负责，一把手负总责。 4.2 员工责任制的制定范围： 4.2.1 公司各级领导层人员。 4.2.2 公司各级治理层人员。 4.2.3 公司各操作岗位人员。 4.3 责任制的内容 a）国家有关法律、法规和企业制度所规定的相应责任； b）分工主管的专业或从事的岗位； c）本岗位按健康、平安与环境的方针、目的及企业承诺分解的工作责任和工作指标； d）HSE体系及HSE工作计划规定的责任； e）按照领导交办的任务所规定的相应责任。 4.4 编制责任制的要求：指标详细，可操作性强，尽可能量化，要切合实际。 4.5 责任制的编制程序： 4.5.1 公司领导和机关部室领导责任制的编制程序： a）各级领导责任应由个人按照各自的分工编写出责任制初稿； b）初稿完成后，由上一级主管领导审核； c）公司副经理、治理者代表、总经理助理的职责由总经理审核，提交总经理办公会讨论通过；机关部室的领导责任制经各分管的公司主管领导审核后，由公司HSE委员会讨论通过。 4.5.2 各分（子）公司体育场、治理者代表、科室领导的责任制由各分（子）公司按以上原则组织制定并批准。行政正职、治理者代表的责任制需报公司治理者代表审核后，由公司HSE委员会通过。 4.5.3 治理人员、操作人员岗位职责分别由所在单位部门领导、班组长编制，单位主管领导批准。 4.6 员工责任制的运转 4.6.1 各岗位员工责任制应构成文件并学习掌握，由主管部门填写“企业员工责任制记录”（01/HSE1.2-01），报所在单位劳资部门备案。 4.6.2 各级领导要把HSE责任制的落实纳入本岗位任期工作目的，按照责任制制定本岗位任期工作规划和年度计划，经上一级领导批准后在本单位公开并施行。 4.6.3 各级治理人员应将本岗位责任制构成文件，在本单位或部门公开并施行。 4.6.4 操作人员要按“三标”标准落实所负的职责。 4.7 领导及其责任制的变更： 4.7.1 领导变动时，相应岗位的领导责任制应及时转移到继任者，人事或劳资部门应在其正式到任之前将相应岗位的责任制通知本人，继任者要认真执行。 4.7.2 当上级政策改变或实际情况需要对责任制进展修正时，应按责任制程序进展修正和审批，并报负有治理职责的上级人事部门、劳资部门和HSE体系治理部门备案。 4.7.3 责任制的更改，由负有治理职责的主管部门及时填写更改记录表，及时撤换为更改后的责任制。主管部门填写“企业员工责任制记录”（01/HSE1.2-01）。 4.8 企业员工责任制的监视、检查、考核： 4.8.1 对各级员工责任制的执行情况实行分级监视、主管（主管部门、主管领导）检查、人事或劳资部门定期组织考核的方法。公司人事部、劳开工资部、机关行政部负责对公司领导、机关部室领导、各治理岗人员和操作岗人员责任制履行情况的监视、检查、考核；分（子）公司人事、劳资部门负责对本单位处科级领导、各治理岗责任制履行情况的检查、监视、考核；分（子）公司下属的人事、劳资部门负责对基层单位的领导、各治理岗和操作岗责任制履行情况的检查、监视、考核；基层单位的领导负责对操作岗位人员责任制的监视、检查、考核。考核结果报本单位企业治理办公室。 4.8.2 责任制的考核内容（主要是责任制的落实情况及施行结果） a）按企业承诺分解的本册位工作责任及指标完成情况； b）按方针、目的分解的本岗位年度工作指标完成情况； c）本岗位分管业务的HSE事故及损失情况； d）所管下级对被考核人的职责履行意见。 4.8.3 责任制的考核方式 a）领导责任制执行情况每年考核一次，考核组织部门填写“责任制执行情况考核记录”（01/HSE1.2-02），工会填写“职工代表大会评议记录”（01/HSE1.2-05），报企业治理部门汇总分析，写出“领导责任制完成情况综合报告”，报本单位HSE委员会。 b）领导责任制的考核方式：公司领导责任制考核由考核组织部门制定考核计划，明确所采纳的考核方式。考核计划应于考核前15天通知所有被考核的人员。领导责任制考核可以下方式进展： 1）个人述职。 2）民主评议； 3）征询卷调查； 4）座谈会； 5）专项调查。 c）考核组织部门填写“责任制执行情况考核记录”（01/HSE1.2-02），经主管领导审查后及时反响给被考核人； d）各级治理人员、操作岗人员的责任制考核方式可参照领导责任制考核方式进展。 4.8.4 奖惩及兑现 a）两级企业治理部门按照考核结果，按照* *总发9823号* * *公司平安环保奖罚方法和领导责任制考核奖惩标准，提出对每个被考核人的奖惩建议，并组织同级人事、劳资、技安环保、卫生、工会等部门共同研究构成奖惩意见，经治理者代表审查后，跟本单位HSE委员会审定。企业治理部门填写“责任制考核奖罚记录”（01/HSE1.2-04）并在年终领导干部承包兑现奖上表达出来。 b）涉及各级领导的行政奖罚按干部治理权限由主管部门提出意见。提交领导办公会审定，主管部门填写“责任制考核奖罚记录”（01/HSE1.2-04）并施行处理意见。 c）当发生健康、平安和环境严峻责任事故时，由两级技安、环保、卫生、公安、工会等有关治理部门按本体系规定的事故治理方法组织调查，涉及领导责任的由组织调查部门填写“事故领导责任调查记录”（01/HSE1.2-03），提出处理意见，按以上考核奖惩罚理程序进展处置。 d）治理人员、操作人员的奖惩兑现可参照领导责任制考核奖惩执行。 4.8.5 责任制的监视：各级员工必须在其职责范围之内，就健康、平安与环境作出书面的承诺，并将全部承诺转变为行动。领导承诺应在其职务管辖范围内公开，各级治理人员和操作岗位人员的承诺应在本单位、本部门范围内公开，置于社会、公司及各级监视部门和全体职工的共同监视之下。 5 相关程序、文件和记录 5.1 相关程序 01/HSE1.1 企业承诺的评价与监视治理程序 01/HSE1.4 企业文化的建立和维护程序 01/HSE3.1 组织机构与职责治理程序 01/HSE3.4 培训治理程序 5.2 相关文件 公司员工责任制 * * *公司平安环保奖惩方法 * * *公司所属单位领导班子处职以上领导干部考核方法 * * *公司治理人员和专业技术人员考核方法 * * *公司操作岗位人员考核方法 * * *公司平安消费四个体系治理规定 5.3 记录 01/HSE1.2-01 企业员工责任制记录 01/HSE1.2-02 责任制执行情况考核记录 01/HSE1.2-03 事故领导责任调查记录 01/HSE1.2-04 责任制考核奖罚记录 01/HSE1.2-05 职工代表大会评议记录 二、钻井过程操纵程序 表15 钻井过程程序文件参考样本 1 范围 为使钻井过程的质量、健康、平安与环境保护治理处于受控状态，制定本程序。 本程序规定了钻井过程操纵。 本程序适用于公司钻井过程的操纵。 2 术语 本程序采纳GB/T6583-ISO8402-1994和SY/T6276-1997规定的术语。 3 职责 3.1 消费协调部是公司钻井工程专业治理部门 3.2 规划计划部负责组织钻井工程定额的编制、修订、执行和钻井工程预结算的审核、监视。 3.3 技安环保部、公安处、卫生治理部负责钻井过程健康、平安与环境保护的监视检查。 3.4 勘探公司、油气开发公司、滩海勘探开发公司（下称钻井工程建立单位）分别负责探井、开发井的钻井过程操纵。 3.5 钻井工程承包方负责钻井工程施行并对其他承包方施行操纵。 4 程序内容 4.1 钻井工程建立单位按照本程序对钻井过程施行操纵。钻井过程主要包括：钻前工程、设备安装、钻井施工（包括录井、测井）、交井等。 4.2 钻前工程过程质量操纵 4.2.1 钻前工程施工单位应具有经公司认证的钻前工程施工资质 4.2.2 钻前工程施工单位按照现行钻前工程通用标准组织施工，钻前工程经钻井工程承包方验收。 4.3 钻井工程承包方按合同要求安装、验收钻井设备。 4.4 钻井施工过程操纵 4.4.1 必须具有中国石油天然气总公司认证资质的或经公司主管部门确认的研究井队，方可在本油田从事钻井施工。 4.4.2 钻井工程承包方（分承包方）按照钻井工程设计及行业、企业健康、平安与环境治理和技术标准、操作规程进展钻井施工。 4.4.3 钻井工程建立单位按合同要求为钻井工程承包方提供必要的条件。 4.4.4 钻井施工过程中出现不平安性或潜在不平安性时，钻井工程承包方可采取应急措施并及时通知钻井工程建立单位。 4.4.5 钻井施工中发生井喷失控事故，施工单位将事故发生情况上报公司消费协调部和技安环保部，处理期间每日汇报处理情况。事故处理完后，责任单位要认真总结，并将事故总结报消费协调部和技安环保部。消费协调部组织制定纠正和预防措施，并监视施行。 4.4.6 地质录井公司、测井公司按照钻井作业过程进展配合作业。录井、测井过程操纵分别执行01/B9.16（01/HSE5.13）录井过程操纵程序、01/B9.17（01/HSE5.14）测井过程操纵程序。 4.5 交井 4.5.1 钻井工程建立单位对最终工程质量检验进展监视并验收（包括井身质量、固井质量检验、套管柱试压等）。 4.5.2 钻井工程建立单位和工程承包方对钻井完成井进展现场验收交接。 4.6 钻井关键过程的操纵 4.6.1 井身质量操纵 a）钻井工程承包方按设计要求进展钻井施工过程中的井身质量操纵；钻井工程建立单位对井身质量进展监视。 b）当完成井井身质量不合格时，执行01/B13.1不合格品操纵程序