双重预防体系建设指导手册（专业完整格式模板)

双重预防体系建设指导手册工程项目效果图 *建筑工程有限公司202* 年 * *月5*施工项目前 言构建安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，是党中央国务院加强改进新时期安全生产工作的重要部署，是新形势下推动安全生产领域改革创新的重大举措，是落实企业主体责任、提升本质安全水平的治本之策。为深入贯彻河南省深化安全风险隐患双重预防体系建设行动方案，防范和遏制生产安全事故发生，根据河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准（试行），结合公司实际，特制订*公司双重预防体系建设指导手册（以下简称手册）。手册内容主要包括：风险隐患双重预防相关知识、构建与运行、附表等。目 录第一章 风险隐患双重预防相关知识11.1目的意义11.2适用范围11.3总体目标11.4规范性引用文件21.5术语和定义21.6风险隐患双重预防体系建设应形成以下文件41.7基本原则5第二章 风险隐患双重预防体系构建与运行62.1策划和准备72.1.1组织机构72.1.2人员培训72.1.3体系文件82.1.4责任考核82.2风险分级管控82.2.1风险点划分82.2.2风险点排查92.2.3风险点确认92.2.4危险源辨识92.2.5危险源分析102.2.6风险评价112.2.7安全风险图112.2.8评价实施112.2.9风险控制措施122.2.10措施制定原则132.2.11控制措施评审132.2.12风险分级管控142.2.13分级管控清单142.2.14风险告知142.3隐患排查治理152.3.1隐患分级152.3.2隐患分类152.3.3隐患排查清单152.3.4隐患排查计划152.3.5隐患排查类型152.3.6隐患排查实施162.3.7隐患治理162.4信息系统应用162.5持续改进172.5.1评审172.5.2更新172.5.3沟通交流17第三章 双重预防体系建设主要文件、图形示例193.1档案盒侧边张贴用样表193.2项目双重预防体系领导小组、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、教育培训制度与计划、奖惩制度、运行考核制度203.3双重预防管理体系职责203.4风险分级管控213.5隐患排查治理283.6信息化管理323.7持续改进333.8部分表格填写示意353.9安全风险图363.10作业风险比较图403.11风险告知40第一章 风险隐患双重预防相关知识1.1目的意义为深入贯彻落实河南省人民政府办公厅河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案，依据河南省企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试行）及河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准（试行）制定本实施指导手册。1.2适用范围本实施指导手册依据国家安全生产法律法规及标准、规范、充分借鉴吸收省内外安全管理先进适用经验方法，结合公司实际情况编制。本手册规定了企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施（简称“双重预防”）的基本方法，适用于河南省行政区域内各子、分公司、项目部开展风险管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作，各子、分公司、项目可以公司手册为准，结合自身实际，研究制定各自的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施指导手册。1.3总体目标指导各单位建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治，实现风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理；确保企业能够有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故；实现企业双重预防的法治化、常态化、标准化、清单化和信息化，实现企业安全管理能力的本质提升，从根本上取得事故防范的主动权。1.4规范性引用文件下列文件对于本指导手册的应用是必不可少的，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指导手册。GB 2894 安全标志及其使用导则GB 6441 企业职工伤亡事故分类GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB/T 23694 风险管理 术语GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南GB/T 27921 风险管理 风险评估技术GB/T 28001 职业安全健康管理体系 要求GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识AQ/T 3046 化工企业定量风险评价导则1.5术语和定义下列术语和定义适用于本指导手册。（1）风险事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。（2）风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。（3）可接受风险指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。（4）重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。（5）危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。（6）风险辨识识别危险源的存在并确定分布和风险特性的过程。（7）风险分析对风险发生的可能性及其后果严重性进行分析，理解风险性质，确定风险等级的过程。（8）风险评价对比风险分析结果和风险准则，以确定风险等级的过程。风险评价的过程也是风险分级的过程。（9）风险评估包括风险（危险源）辨识、分析分析、风险分级和风险评价的全过程。（10）风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险分级的目的是确定风险管控的优先顺序。（11）风险分级管控根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。（12）隐患生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。1.6风险隐患双重预防体系建设应形成以下文件双重预防体系建设应至少形成以下工作文件：（1）项目组织机构建设情况；（2）项目双重预防体系建设实施方案；（3）项目部有关制度建立情况；（4）项目责任考核奖惩情况；（5）项目教育培训情况（项目级、班组级）；（6）项目风险分级管控情况，包括风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险控制措施、分级管控清单、风险点及危险源辨识是否与现场相符、重大风险评价是否符合要求以及有关人员掌握本岗位风险及管控措施情况；（7）风险告知情况，包括施工现场风险分布图、作业安全比较图、岗位风险管控应知应会卡或岗位事故应急处置卡、重大风险告知栏、安全技术交底等；（8）项目（含班组）隐患排查治理情况，包括安全检查制度、隐患排查计划、排查实施情况、一般隐患和重大隐患治理情况等；（9）项目部信息化管理情况，包括实现全员参与隐患上报、采用移动设备及时管理、及时预警等；（10）项目风险更新以及信息沟通情况。建立安全生产责任制；1.7基本原则（1）“全员参与、全过程控制、全方位覆盖”原则开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系工作，应全员全过程全方位参与，全面彻底排查、科学严谨管控各类风险，精准治理事故隐患，构筑起管控源头风险、消除事故隐患的双重安全防线，有效防范各类生产安全事故。（2）建立与运行并重原则各项目应依据本手册的规定，结合自身特点，坚持建立与运行并重的风险分级管控与隐患排查治理机制，全面提升安全生产管理水平，持续安全生产工作，构建安全生产长效机制。（3）“控制风险、治理隐患”有效性原则双重预防体系是将安全风险管控挺在隐患排查治理之前，把隐患排查治理挺在事故发生之前，实现关口前移重心下移，保障人身安全健康，保证生产经营活动的有序进行。（4）风险隐患双预防持续改进原则采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，通过自我检查、自我纠正和自我完善，持续改进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，实现双预防体系闭环管理。第二章风险隐患双重预防体系构建与运行双重预防体系构建工作程序主要包括成立领导小组和工作机构，人员培训，划分和确定风险点、风险辨识、风险分级、编制风险隐患清单、风险分级管控措施、排查治理隐患、闭环管理、持续改进等内容。双重预防体系工作程序见下图1：图1 双重预防体系建设基本程序2.1策划和准备2.1.1组织机构应在现有的安全生产组织机构基础上，根据自身情况专门或合署成立由主要负责人牵头的双重预防体系建设工作机构，负责制定完善本项目双重预防体系建设相关工作制度和工作方案。双重预防体系建设工作机构的组成人员应至少包括项目负责人、生产负责人、安全负责人、技术负责人以及安全、质量、技术、设备、物资、分包单位项目负责人。也可以聘请安全专家或注册安全工程师协助开展双重预防体系的建设工作。双重预防体系建设工作制度应明确目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位双重预防体系建设落实情况纳入安全绩效奖惩。双重预防体系建设工作方案应明确工作目标、实施内容、责任部门、保障措施、工作进度和工作要求等相关内容。各项目应根据双重预防体系建设工作方案，制定工作计划，层层分解、落实责任。2.1.2人员培训应制定培训计划，对双重预防体系建设所需的相关知识开展分层次、有针对性的人员培训。培训计划内容应包括培训学时、培训内容、参加人员、评估方式、相关奖惩等。同时强化对专业技术人员的培训，使专业技术人员具备双重预防体系建设所需的相关知识和能力，能够带领班组及作业工人以正确的方法开展工作。项目应组织对全体管理人员（至少包括项目负责人、技术负责人、安全员）及至少两个施工班组作业工人开展关于风险管理理论、风险辨识评估方法和双重预防机制建设的技巧与方法等内容的培训，留存考试记录，使全员掌握双重预防体系建设相关知识，尤其是具备参与风险辨识、评估和管控的能力。2.1.3体系文件体系文件应至少包含以下资料：（1）双重预防体系全覆盖安全生产责任制；（2）风险分级管控制度；（3）隐患排查治理制度；（4）教育培训制度；（5）双重预防体系运行考核制度；（6）各岗位安全操作规程。2.1.4责任考核各单位应在双重预防体系运行考核制度中明确考核奖惩的标准、频次、方式方法，并将考核结果与相关人员工资挂钩。2.2风险分级管控2.2.1风险点划分（1）静态风险点：是指施工过程中有关设备、设施、部位、场所、区域的风险点，简称“设备设施风险点”。设备设施风险点应至少包含建筑施工安全检查标准（JGJ 59）所涉及的设备、设施、部位、场所、区域（2）动态风险点：是指施工过程中所有常规和非常规状态的操作及