长沙卷烟－OP采购订单确认

流程编号 料采购订单确认流程 分析人 蒋林闻流程的进一步改进意见（可以考虑清除、简化、填补、整合、自动化等）序号 进一步改进意见1流程对计划提出的要求序号 计划名称 主要内容 审批 指导范围 备注1资金预算分项目明细的资金计划；分业务部门的资金计划；分部门的费用预算。财务部长、主管领导指导各部门预付款资金安排；指导各业务部门采购资金安排；指导各部门费用预算执行2采购计划 统产生 采购部部长 指导辅料采购作业。3年度综合计划年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制。年度综合计划编制的主要依据：国家局、省局下达的指标及指导性计划；厂长提出的年度方针目标；市场预测资料；战略规划；前期预计完成数字及本企业历史统计资料；经审定过的各种技术经济定额目标。厂长 企业环节和各个方面的生产经营活动。流程对岗位提出的要求（可以考虑知识、能力、素质等）序号 岗位名 对岗位提出的新的要求 备注1 供应商管理员 动态掌握供应商基本信息2 价格管理员 动态掌握辅料价格基本信息流程对部门提出的要求序号 部门名 部门职能的调整 备注1 审计部 增加供应商管理职能，审核供应商及价格2流程对制度提出的要求序号 制定部门 制度名 修订内容 审批 约束对象 备注1 物资部 辅料采购管理制度 规范辅料采购活动 企管部 物资部审计部新增2流程对绩效提出的要求序号 绩效指标 计算公式 异动原因 被考核人 考核人 措施 备注1 采购订单价格核减率 采购员 价格管理员供应商选择变动率 采购员 供应商管理员2 采购执行及时率 采购员 采购部长34流程对报表提出的要求序号 报表名称 内容 提交方式 提交人 接收人 备注1 采购订单 材料名称、规格、数量质量或技术要求、供应商、单价、金额、到货期等电子文档/书面采购员2流程对用系统 功能 应用人 集成关系 基础数据 数据负责人 备注1 辅料供应商信息库 记录辅料供应商基本信息，历史交易信息，评审信息等物资部审计部财务部主管厂长辅料供应商信息物资部采购员审计部供应商管理员2 辅料报价信息库 记录辅料价格实时信息，历史交易价格信息物资部审计部财务部主管厂长辅料价格信息物资部采购员审计部价格审计员、供应商管理员3 辅料采购订单信息库记录、查询辅料采购合同仓库管理员物资部审计部财务部主管厂长辅料采购合同，选择供应商理由物资部采购员审计部合同管理员其他需要说明的事项12