(定稿)电影院的可行性方案

本溪电影院投资可行性分析报告,2008.11,一、背景-为什么要开电影院,1980年-1995年期间电影院为国营单位，随着光盘及经营不善等因素，中国的“国”字头电影院逐渐都一一倒闭。,随着近年来随着国家加大了对知识产权的保护政策、人们对物质文化生活的追求的升级及出场电影的数量大幅增加，电影院又“重新”回到了我们身边。,原体制,变化、趋势,爆发式增长及方向,根据中影最新的数据显示，2008年的票房收入同2007年相比增长了近100%,可以说目前中国的电影正在呈现出爆发式的增长的势头，正直金融危机，人们更远到电影院观看电影来度过这段艰难经济时期。,市场竞争,本溪地区无竞争对手，开办电影院具唯一性。,在本溪开电影院的可行性报告,在本溪开电影院的可行性报告,二、人口基数,城市背景,本溪位于沈阳东南方向，总人口数156万，其中两县（本溪县、桓仁县各30万），城市人口近100万，目前只有两家原国有电影院目前早已经停止了电影的放映，只做为会场使用。目前整个本溪地区无一家可以放映电影的场所。,电影院人均服务人口数量,举例：按照沈阳城市人口600万计算，目前共有电影院合计约20家，单位人均电影院数量每30万人一家，从电影院服务的人口数量上来看本溪地区是沈阳地区的3.3倍。,在本溪开电影院的可行性报告,三、文化生活的贫乏,文化生活的贫乏,您是否也有过同样的体会，不管你是热恋中的男女还是已婚的人士或是在上学的学生，在本溪只有用吃饭、唱歌等大家都已麻木的不能在麻木的方式在消遣娱乐，经过市场调查，目前本溪市约有2%人（电影发烧友约2万人）专门为看电影到沈阳地区去观看，但随着国内电影市场的发展和国外大片的引进，越来越多的人们渴望到电影院欣赏电影，这就形成了本溪投资电影院的有力环境。,人口素质和消费能力,你也许会提到本溪地区的人口素质可能无法和沈阳、大连等地方相比，但可以从肯德鸡落户本溪的案例中可以看出本溪城市人口的消费水平还是非常高的，2008年全省GDP数据中，本溪城市人口人均可消费支出的费用为全省第5位。,最早的时候，人们看电影须先提前几天买票，到时像办大事似的准时前往。后来，人们看电影越来越随意，通常是将购物、娱乐、餐饮等活动一体化，出门逛商店，累了，看场电影，纯粹作为一种休闲项目。随着近几年电影市场的炒作和国外大片的引进，越来越多的人愿意到电影院欣赏电影和休闲。,我们在本溪市地区选取了1000个样本（年龄20岁40岁）调查本溪市民看电影的习惯，结果如下图：,需要的占：79%,经常去电影院看电影的占：59%,在本溪开电影院的可行性报告,据调查目前在沈阳电影院的上座率： 新东北电影城、光路电影城、百老汇、华臣影院、星辰影院 的上座率周一至周四为50%以上，周五至周日80%。,四、消费基础和上座率,在本溪开电影院的可行性报告,五、盗版情况,盗版情况,你也许也会提及到目前在网上看电影、下载电影的泛滥是否会影响电影院的收益，答案是肯定的：是，但目前国家一直在加大打击盗版的力度。到目前为止，电影院放映的电影基本上都是在1个月内出现“枪”版，半年后才会有清晰版的电影出现。,不看盗版的理由,你可能会说那就到网上看枪版被，都是免费的。但试问您在家里看枪版的电影和到电影院里看电影就比如吃饭：在街头的小饭店吃一碗高汤面和在5星级的酒店吃一碗饭对热体的热量贡献是相同的；再如在健身馆健身，和力工干活对肌肉的增长都是速度相同的。以上两个例子可以看出虽然结果相同，但过程中人们是在享受截然不同的两种环境、两种心情，目前的人们注重生活质量。,在本溪开电影院的可行性报告,六、投资分析,必须选择在商业区等较繁华的地区，开设一家4个厅的电影院需要大约1000平方米，每个厅200平放米，共容纳80个座位；按照目前本溪地区商业区平均租金计算，一年约需租金100万元。租金可分期支付，可同商场进行商谈，按照先首付一个季度资金计算，25万元，月均8万。,位置选择,目前在本溪地区经营一家电影院需要如下费用：,4个厅加主厅的装修均采用中等材质进行装修，约需要费用约30万元。,装修,设备投资,人工成本,杂费,音响加上投影的设备的投资4套合计约40万元，均采用上等的杜比特环绕设备。,25万/季度,30万,40万,管理人员8人，包括财务、综合等人员，服务人员含售票10人，放映人员4人，费用合计约3万元/月。,3万/月,影院的开业、注册、宣传、消防、文化等不可预知等相关其他杂费约10万元。,20万,保证电影可正常营业只需要约115万元（先支付三个月房租25万）。,合计,115万,在本溪开电影院的可行性报告,七、收益-播放场地及上座率,播放时间段,按照4个厅同时播放电影，每天一个厅播放电影（早9点30分-晚11：30结束），可播放电影（1个小时45分钟的电影，含扫除时间15分钟）6场,全天播放7场/厅；合计24场电影,上座率（周一至周四）,上午9点30分-11点半：30%；中午11点半-下午1点半：50%；下午1点半-3点半：50%；下午3点半-5点半：60%；下午5点半-7点半：60%；晚上7点半-9点半：60%；9点半-11点半：30%；（以上均为保守估计）,周一到周四上座率平均为40%。,上座率（周五至周日）,上午9点30分-11点半：60%；中午11点半-下午1点半：70%；下午1点半-3点半：70%；下午3点半-5点半：80%；下午5点半-7点半：80%；晚上7点半-9点半：70%；9点半-11点半：60%； （以上均为保守估计）,周五到周日四上座率平均为70%。,按照目前沈阳地区上座率计算，周五到周日票房收入24场*40人（80*80%）*票价25元=38400/日，月收入合计约：+468，000=892，800元。 扣除同影院联盟的40%分成，扣除3%的电影基金，扣除2%的营业税，剩余50%为营业额44.64万元。 扣除员工工资（3万）、月分摊房租费用（月均8万元），相关其他杂费（广告费、水电费、公关费、不可预见等费用2万元）月直接收益31.64万元。,在本溪开电影院的可行性报告,七、收益-营业收入,票价及收入（周一至周四）,票价暂定在20元（沈阳高档地区40元，中档30元）（周一至周四的收入）20元*7场*4个厅*40%的上座率（80个座位）=每日收入17920元/日。,17920元/日,上座率（周五至周日）,（周五至周日的收入）20元*7场*4个厅*70%的上座率（80个座位）=每日收入31360元/日。,31360元/日,总体收入,17920元/日*（每月18个周一至周四）=322560元；31360元/日*（每月12个周五至周日）=346320元；月均收入合计66万元。,月均收入合计66万元。,按照目前沈阳地区上座率计算，周五到周日票房收入24场*40人（80*80%）*票价25元=38400/日，月收入合计约：+468，000=892，800元。 扣除同影院联盟的40%分成，扣除3%的电影基金，扣除2%的营业税，剩余50%为营业额44.64万元。 扣除员工工资（3万）、月分摊房租费用（月均8万元），相关其他杂费（广告费、水电费、公关费、不可预见等费用2万元）月直接收益31.64万元。,七、收益-支出,票房分成,同中国电影中心分成：营业收入的50%直接划拨给对方。中影负责的服务：1、全国统一上映的片源；2、负责上交各种相关税、版权费等相关费用。,33万元/月,人工成本,管理人员8人，包括财务、综合等人员，服务人员含售票10人，放映人员4人，费用合计约3万元/月。,3万元/月,水、电、消防等所有相关成本,水费约2000元/月；电费约8000元月；新片制作宣传费5000元；其它不可预知5000元。,2万元/月,合计-净利润,以上支出合计38万元。月均净利润66万元-38万元=28万元。,在本溪开电影院的可行性报告,在本溪开电影院的可行性报告,七、收益-以上以上总投入、利润、支出,一年以上总投入-硬性投入,1：房租100万元；2：装修30万元；3：设备投资40万元；开业注册等10万元；公关等费用20万元。,合计：200万元/年。,收益,月均收益28万元；一年收入28万*12个月=336万元。,合计：316万元/年。,利润,336万元-200万元=136万元。,利润：136万元。,从第二年开始不需设备投入及装修费用，只需要相应的维护费约20万元，利润上升为186万元。,电影院投资运营收益分析,七、收益：潜在利润和潜在价值,电影院的食品销售和食品产业，一般电影院不允许观众自带食品，食品收入月均约2万元。,广告：电影院是广告发布的优质场所，广告位每年的利润十分可观。,由于电影市场带动的收藏热，电影特色礼品现在十分抢手，例如周星驰的电影播出后，“七仔”玩具风靡全国。,食品,广告收入,礼品销售,在本溪开电影院的可行性报告,八、我们的优势,行业经验,在沈阳、大连等多家电影院进行过调研，面对面的同沈阳市的多家电影院负责人进行过访谈，对目前的电影行业运作模式十分了解。,多年的经营管理应验,有着多年的市场经营、管理、推广的经验；在国有特大型企业负责市场营销、新业务开发、产品推广、广告宣传的经验。,社会资源,有着较为深厚的社会资源，能够做好文化局、消防局、公安局、工商局等国家监管部门的公关、沟通、协调能力。,企业资源,能够以建立电影VIP俱乐部的形式同大型企业建立合作伙伴关系，例如企业支付相关费用给企业客户购买电影院门票。,在本溪开电影院的可行性报告,九、分配模式,投入,可以以股份制的形式建立公司。,投入的第一笔费用,共需资金约115万元。（装修30万，设备投资40万，一个季度的房租25万，其他相关费用20万）,分配,20%为影院管理费用，其他80%收入根据股份的多少进行平均分配。例如拿第一年收入136万计算。管理费用27.2万元：投资人持有全部股份收入为108.2万元。利润小于80万元，管理费免收。,谢谢聆听，欢迎指正！,