成本预算下以工作量为主的绩效管理

新形势下医院绩效管理新形势下医院绩效管理 党的十八大报告党的十八大报告 提高人民健康水平提高人民健康水平。健康是促进人的全面发展。健康是促进人的全面发展 的必然要求。要坚持为人民健康服务的方向，坚的必然要求。要坚持为人民健康服务的方向，坚 持预防为主、以农村为重点、中西医并重，按照持预防为主、以农村为重点、中西医并重，按照 保基本、强基层、建机制保基本、强基层、建机制要求，重点推进医疗保要求，重点推进医疗保 障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制 综合改革，完善国民健康政策，为群众提供安全综合改革，完善国民健康政策，为群众提供安全 有效方便价廉的公共卫生和基本医疗服务。有效方便价廉的公共卫生和基本医疗服务。 积极推进公立医院改革。深化补偿机制改革，积极推进公立医院改革。深化补偿机制改革， 破除破除“以药养医以药养医”机制，推进医药分开、管办分机制，推进医药分开、管办分 开。开。建立现代医院管理制度建立现代医院管理制度，规范诊疗行为，调，规范诊疗行为，调 动医务人员积极性。动医务人员积极性。20152015年要实现县级公立医院年要实现县级公立医院 阶段性改革目标，全面推开城市公立医院改革。阶段性改革目标，全面推开城市公立医院改革。 国家十二五医改规划国家十二五医改规划 朝阳医院医改前后的效果朝阳医院医改前后的效果 2011.92011.9- -2012.32012.32012.92012.9- -2013.32013.3 权重权重权重权重比较比较 医疗收入医疗收入42.96%51.10%8.14% 药品收入药品收入49.55%37.01%-12.54% 医药小计医药小计92.52%88.11%-4.40% 财政补助收入财政补助收入7.48%11.89%4.40% 总收入总收入 门诊收入门诊收入55.77%54.75%-1.03% 药品收入66.80%53.68%-13.11% 住院收入住院收入44.23%45.25%1.03% 药品收入36.87%27.87%-9.00% 医疗业务成本：医疗业务成本： 人员支出20.67%27.50%6.83% 药品费40.48%36.33%-4.15% 管理费用：管理费用：7.36%6.17%-1.19% 人员支出人员支出73.09%71.35%-1.74% 全部人员支出全部人员支出26.05%31.90%5.85% 支出总计支出总计 医疗收支差额医疗收支差额1.89%0.29%-1.61% 医改顶层设计：需求的三个目标医改顶层设计：需求的三个目标 5 资源约束资源约束 Access Cost Quality 服务筹资服务供应 新医改背景下医院的经营理念新医改背景下医院的经营理念 提高工作效率，增加服务数量提高工作效率，增加服务数量 提高医疗质量，保证患者安全提高医疗质量，保证患者安全 优化服务流程，改善服务水平优化服务流程，改善服务水平 提高管理水平，降低运营成本提高管理水平，降低运营成本 保证保证医医疗疗质量质量 降低运营成本降低运营成本 用人成本用人成本为为各各医院的医院的主要成本主要成本項項目目 坚持“按需设岗，按岗聘用”的基本原则坚持“按需设岗，按岗聘用”的基本原则 开展“定岗定编”和“岗位分析与岗位评价”工作开展“定岗定编”和“岗位分析与岗位评价”工作 根据病床数、门诊量、科教研、仪器设备的数量等确定根据病床数、门诊量、科教研、仪器设备的数量等确定 岗位岗位 合理设置岗位数和编制数合理设置岗位数和编制数 建立科学合理的临床医技科室和管理组织架构建立科学合理的临床医技科室和管理组织架构 提高工作效率，整合机构，减少冗员，降低人力成本。提高工作效率，整合机构，减少冗员，降低人力成本。 人员考勤制度的完善人员考勤制度的完善 绩效是什么？绩效是什么？ 绩效一词，是指业绩和效率。绩效一词，是指业绩和效率。 无论怎样对绩效进行界定，无论怎样对绩效进行界定， 我们都要形成这样一个认识：绩我们都要形成这样一个认识：绩 效是实实在在存在的，是可以理效是实实在在存在的，是可以理 解、可以衡量、也是可以控制的。解、可以衡量、也是可以控制的。 绩效可以划分：一个是组织绩效可以划分：一个是组织 绩效，就是医院整体绩效；一个绩效，就是医院整体绩效；一个 是科室绩效；一个是个人绩效是科室绩效；一个是个人绩效。 绩效管理，是指管理者与员工之间，在目标与如何实现目标上达绩效管理，是指管理者与员工之间，在目标与如何实现目标上达 成共识的过程，以及促进员工达到目标的管理方法和促进员工优异绩成共识的过程，以及促进员工达到目标的管理方法和促进员工优异绩 效的管理过程。效的管理过程。 绩效管理是运用绩效管理体系以绩效考核为主的管理过程绩效管理是运用绩效管理体系以绩效考核为主的管理过程. . 绩效管理体系是一套有机整合的流程和系统，专注于建立搜集处绩效管理体系是一套有机整合的流程和系统，专注于建立搜集处 理和监控绩效数据，通过一系列综合平衡测量指标。帮助实现战略目理和监控绩效数据，通过一系列综合平衡测量指标。帮助实现战略目 标和经营计划。标和经营计划。 绩效管理的目的在于提高员工的能力与素质，促进与提高组织的绩效管理的目的在于提高员工的能力与素质，促进与提高组织的 绩效水平。绩效水平。 绩效管理的概念绩效管理的概念 绩效管理的系统流程绩效管理的系统流程 组织组织 目标目标 岗位岗位 职责职责 目标目标 任务任务 实施实施 任务执行任务执行 任务指标任务指标 考核绩效考核绩效 评估评估 绩效审定绩效审定 绩效反馈面谈绩效反馈面谈 反馈评价结果反馈评价结果 沟通达成共识沟通达成共识 绩效改进绩效改进 和导入和导入 结果应用：通过反馈改进工作，确定新酬资金，职务调整、职称晋升、结果应用：通过反馈改进工作，确定新酬资金，职务调整、职称晋升、 培训与再教育等培训与再教育等 3636因素医院岗位系数评价法评价因素释义表因素医院岗位系数评价法评价因素释义表 因素因子因素因子建议建议 代表性岗位代表性岗位 分值分值 （仅供参考）（仅供参考） 11 学历要求指顺利履行岗位职责所应该具备的最适宜学历。30分 初中 10 清洁工 高中、职业高中或中专 20 护士/收费员 大学专科 25 技师/行政干事 大学本科及以上 30 医师 12 职称要求指完成岗位职责所需要具备的最低技术职称或上岗资格。30分 不需要专业技术职称或只需培训合格 证 5 清洁工 需要初级专业技术职称、执业资格或 特殊岗位上岗证 10 护士/医师/司机 需要中级专业技术职称20 主治医师/会计师 需要高级专业技术职称30 副主任医师 13 工作经验积累要求指完成岗位职责所需要掌握必需技能要花费的工作时间。30分 6个月以内 5保安/电梯工 612个月 10司机/导诊员 15年 15医师/护师 510年 20主治医师/主管护师 1115年 30副主任医师 15年以上 40主任医师 14 专业知识与技能要求指完成岗位职责需要具备的专业技术、知识、素质和能力。40分 仅需要基本常识 10 清洁工/收发员 需要了解基本的法规、规范、操作程序等一般性的专业基础 知识和技能 20 收费员/保安 工作需要较系统的专业技术知识和技能 工作需要较高的专业技术知识和技能 30医师/护师 该岗位所需要的专业技术知识和技能要求非常高，且该技术 知识涉及医院的竞争能力 40主治医师/会计师 50主任医师/院长 15 管理知识与技能要求指为完成岗位职责需要具备的管理知识和技能要求。40分 仅需要基本常识 5收发员/电梯工 工作需要基本的管理知识 10仓库管理员 需要较多的管理知识 20科主任/护士长 需要复杂的管理知识和较强的组织管理能力 30副院长 需要非常强的管理能力和决断能力，工作影响到全院品牌形 象和持续发展 40院长 16 语言应用能力指工作所要求熟练运用的文字和知识程度（书面或口头）。30分 一般信函、简报、便条、备忘录和通知 5收发员 报告、汇报文件、总结（非个人） 10办公室干事 对外文件或研究报告，或一般使用外语 20科主任 合同或法律条文，或熟练使用外语 30副院长/院长 序序 号号项项目目分分值值 1 1学科支持学科支持0.030.03 2 2主诊医师试点主诊医师试点0.010.01 3 3对口支援对口支援0.020.02 4 4DRGsDRGs结算例数结算例数0.010.01 5 5DRGs CMIDRGs CMI值值0.0250.025 6 6收治急诊病人收治急诊病人0.0150.015 7 7抢救病人抢救病人0.0250.025 8 8收治重症监护病人收治重症监护病人0.020.02 9 9收治病危病重病人收治病危病重病人0.0250.025 1010开展二类以上医疗技术开展二类以上医疗技术0.030.03 1111开展新技术新项目开展新技术新项目0.0250.025 1212夜班夜班0.0150.015 1313会诊会诊0.0250.025 1414I I级护理级护理0.0150.015 1515收治有手术操作的患者收治有手术操作的患者0.0250.025 1616接触辐射接触辐射0.010.01 1717书写检查报告书写检查报告0.0150.015 1818参与医院管理参与医院管理0.010.01 合合计计0.350.35 著名的“鲶鱼著名的“鲶鱼效应”效应” 挪威挪威人喜欢吃活着的人喜欢吃活着的沙丁鱼沙丁鱼。活鱼的价格要比死鱼高许多。活鱼的价格要比死鱼高许多。 所以渔民总是千方百计地让沙丁鱼活着到渔港。虽然经过所以渔民总是千方百计地让沙丁鱼活着到渔港。虽然经过 种种努力，绝大部分沙丁鱼还是在中途窒息而死。但却有种种努力，绝大部分沙丁鱼还是在中途窒息而死。但却有 一条渔船总能让大部分沙丁鱼活着到渔港。原来船长在装一条渔船总能让大部分沙丁鱼活着到渔港。原来船长在装 满沙丁鱼的鱼槽里放进了一条以鱼为主要食物的满沙丁鱼的鱼槽里放进了一条以鱼为主要食物的鲶鱼鲶鱼。鲶。鲶 鱼在陌生环境四处游动。沙丁鱼见了鲶鱼感到威胁紧张起鱼在陌生环境四处游动。沙丁鱼见了鲶鱼感到威胁紧张起 来，左冲右突，四处躲避，加速游动，欢蹦乱跳地到达渔来，左冲右突，四处躲避，加速游动，欢蹦乱跳地到达渔 港。港。 绩效管理系统就是内部绩效管理系统就是内部“鲶鱼鲶鱼” ，是传递压力的有效，是传递压力的有效 手段，是用机制创造手段，是用机制创造“鲶鱼效应鲶鱼效应”。 正确的管理意识正确的管理意识 高枕无忧的年代已经过去高枕无忧的年代已经过去 等、靠、要政策等、靠、要政策实力实力 转变观念提高认识转变观念提高认识 绩效绩效管理管理逆水行舟，不进则退逆水行舟，不进则退 市场淘汰的残酷性市场淘汰的残酷性 首都医科大学附属北京朝阳医院 美国：美国： 美国设有绩效评估机构美国设有绩效评估机构美国医疗机构联合绩效评估委员会美国医疗机构联合绩效评估委员会 （JCAHOJCAHO）绩效评价指标；）绩效评价指标； 病人为向导的指标：医疗伦理，医疗效果和药物管理等；病人为向导的指标：医疗伦理，医疗效果和药物管理等； 以管理功能为向导的指标：信息管理、人力资源管理、以管理功能为向导的指标：信息管理、人力资源管理、 创新能力等；创新能力等； 以工作效率为向导的指标：医护质量、技术创新等以工作效率为向导的指标：医护质量、技术创新等 绩效管理的提出绩效管理的提出 首都医科大学附属北京朝阳医院 英国：英国： 英国侧重于医疗质量和服务效率评价指标：英国侧重于医疗质量和服务效率评价指标： 预约等候医疗时间指标预约等候医疗时间指标 病人疗效与满意度指标病人疗效与满意度指标 医疗工作量指标医疗工作量指标 医院能力指标等医院能力指标等 绩效管理的提出绩效管理的提出 首都医科大学附属北京朝阳医院 新加坡：新加坡： 新加坡的医院用平衡计分卡方法。指标包括：新加坡的医院用平衡计分卡方法。指标包括： 病人受益状况病人受益状况 门诊人次门诊人次 平均住院日平均住院日 床位周转率床位周转率 住院人次住院人次