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设备科物资申购验收出入库领用下送制度

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设备科物资申购验收出入库领用下送制度

设备科物资申购验收出入库保管领用、下送制度一、总则 (一)为保障医院正常生产经营的连续性和秩序,使物资管理作业合理化,减少库存资金占用,特制定本制度。(二)通过本制度明确物资管理作业规定,指导和规范操作人员日常作业行为。(三)仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。二、存量计划与控制 (一)建立健全物资储备定额管理制度,严格执行储备定额,物资采购计划与库存量核实平衡。(二)实行物资安全库存管理,科室限量备用及领用制度,在医院信息系统中设置安全存量预警提示,保证临床科室物资需求。(三)设备科以适质、适量、适时、适地的原则供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。(四)全面把握医院物资的消耗实际及规律,不断优化影响采购与库存量的不利因素。(五)如出现所储备的物资不足或断档的情况下启动应急采购程序。三、物资的申购、验收、出入库、领用、下送制度(一)申购1要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。2物资申购单由申购人填写,经采购员复核,设备科科长批准后交由采购人员采购。(二)验收与入库1医用物资进库填写入库单,依据临床需求,凭供应商随货同行单入库和登记。2物资到医院办理入库手续时,仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点,经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后,方可入库。3如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的,应通知采购处理。(所有来货必须在数量清点完成,供、收双方共同确认的情况下签单收货,数量异常时,则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货)4对收存入库物资核对、清点后,由库管员及时填写入库单,入库单一式四联,仓库留存一联作为登记仓库帐用、交财务人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务科二联作为付款记帐用。5库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库(1)未经审批的采购。(2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。(3)与要求不符合的采购物资。6因急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单或收料单。7库管员在物料入库时发现问题,未及时或于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。 8仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。(三)出库与领用1.循环使用物资出库填写出库单,销耗性使用物资出库填写领料单。 2物料出库必须要有出库单,出库单经财务复核,仓库核量,所有字签完以后交由仓库发货。3出库单或领料单一式三联,供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后把余下二联交仓库,一联作为仓库出库记账用,另一联由仓库交财务作为仓库出料发货凭证用。4凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后,方可领料出库。若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 5库管员必须根据进货时间,遵守“先进先出”的原则进行物料的发放;库管员须对所有出库物资及时入帐。6任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内取走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为;物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝发货并上报领导。7以旧换新的物资一律交旧领新。8坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物资。(四)物资下送1各科室每周制定一次的物资需求计划上报设备科,设备科审批后,配送员每周汇总,到库房领取物资,下送使用科室。如遇紧急或特殊情况可随时次数,遇十一、春节长假另行安排。2.配送员与科室接收人当面交接物资种类、数量、型号等,确认无误后科室接收人签字。3.配送员要耐心细致,不得推诿扯皮。4.配送员下送过程中对设备科后勤服务及保障工作情况进行征求意见,了解、调查、分析,发现问题及时进行整改,调整工作计划。四、物资退库管理规定 (一)由于计划变更或取消计划引起领用物资剩余时,应及时退库并办理退库手续,由退库人员红字填写出库单或领料单,签字、审批、收货、单子流程按新料入库办理。(二)正常循环使用物资退库时,由库管员填写出库单,经退库人员签字后,一联交退库人员作退库部门留存,一联仓库留作登记仓库帐和各部门台帐用,一联交财务作为记账核对用。五、物资保管(一)按品种、规格、体积、重量、大小、用途等物料性质分类整齐码放,设置明显标记。仓管员必须将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外。一次性使用无菌医疗器械产品按照先入先出的原则,货物应距地面大于20厘米,距屋顶大于50厘米,距墙壁大于5厘米。(二)储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。(三)物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放,不得在规划的区域外摆放物料。(四)物料发放后须进行整仓、归位整理、及时入账。(五)对贵重物料卡帐登记,由指定人员管理。对危险物品隔离管制。(六)所有物料必须做到安全维护和保管。(七)对于在库存临近截止效期的耗材物资,及时联系供货商退货或更换。(八)地面负荷不得过大、超限。(九)注意仓库清洁卫生,通道不得乱堆放物品。定期实施安全检查。(十)保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。六、物资安全 (一)每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库八防安全原则(即防火、防水、防盗、防腐、防潮、防漏、防锈、防虫)检查货物,异常情况及时处理和报告。 (二)非仓库人员,未经同意,不准入内。(三)仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一律立即上报处理。 (四)保障疏散通道、安全出口畅通,物资堆码高度应按照国家质量体系相关规定码放,以保证人员、库房安全。七、定期盘点(一)库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报,须对名称、数量、规格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 (二)小盘点,每月底一次。主要核查是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 (三)大盘点,每年一次。每年年终对医院的所有资产进行盘存。(四)盘点要求:1.对盘点出的过期、变质或其它原因不能使用的物资及时上报处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及库管员责任短缺的,由其赔偿。2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理;3.库管员须保证盘点数量的准确性和公正性;严禁弄虚作假,虚报数据;盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程操作的根据情况追究相关责任。

注意事项

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