人事行政内审表

内部审核检查表编号: 4-006 受审部门 人事行政 审核时间 审核员序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注1 讲述行政部的工作职责与工作流程。 查: 行政部的工作职责与工作流程清晰. OK2 有无制定年度培训计划，有无按计划实施？(查培训记录) 查: 没有制定年度培训计划. NG3 有无对所开展培训的有效性进行评价？（查考核方式及记录）所采取的培训考核是否有效？（现场抽验人员的操作能力） 查: 相关培训记录对培训有效性部分有进行评价. OK4是否建立了各项教育、培训、技能和经历的记录？请提供入厂培训、上岗培训、在岗培训的相关记录。（查培训记录表等。 ）查: 有相关记录. OK5 行政部有无编制公司组织结构图及相关职位的职责与权限?明确该岗位人员所必须的能力. 查: 有编制公司组织结构图,明确职责与权限。 OK6是否对影响产品质量的人员采取了培训或其他措施？对从事特殊工作的人员是否规定了要进行资格认定? 特殊工种人员有无资格证书？查相关证据.查: 对影响质量的人员有培训,对从事特殊工种人员规定要资格认定, 或有相关培训. OK7 公司的质量方针和质量目标是什么?行政部的目标是什么? 达成情况如何? 查: 质量方针与质量目标比较清晰,达成情况基本OK OK8 公司里影响产品质量的关键及特殊岗位有无上岗证?（如电工等） 查: 特殊工种如检验等岗位有上岗证. OK9 员工的学历，职称，培训及相应资格的记录及证据是否正确、清楚、并妥善保存？保存方法及时间是否符合 ISO9001:2008 要求？ 查: 员工的学历、职称等都保存在个人档案,符合ISO9001:2008 要求。 OK10 是否进行加强员工的质量意识教育？以及如何实现为质量目标做贡献的教育？ 查: 对员工的质量意识教育通过早会、培训等方式进行。 OK内部审核检查表编号: 4-006 受审部门品质科（文控）审核时间 审核员序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注11 文件发布前是否得到批准，以确保文件的适用性、有效性？（抽查 3-5 份受控文件） 查: 文件发布前均得到批准，以确保适用性/有效性。 OK12 使用现场是否能够得到文件的最新版本？现场有无新旧版本混用？ 查:未发现异常 OK13 文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？ 查: 文件有及时更改,且更改得到了评审和批准. OK14 更改的文件是否确保所有同一文件更改到位、所有相关文件更改到位、所有相关部门/岗位通知到位涉及实物时处理到位？ 查: 更改的文件及时发到相关单位. OK15 不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查？ 查: 不同类型、状态的文件按规定标识,易识别。 OK16 有哪些外来文件？这些文件如何管控？ 查: 有劳动法、计量法等外来文件,盖单并目录。 OK17 作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止误用？ 查: 作废文件撤出使用场所,现场无作废文件。 OK18 有无建立文件管理档案，以利于文件管理、分发、更改、回收、作废？ 查: 文控中心用电子楼已建立了文件管理档案. OK19 是否建立了文件总清单？是否定期更换？ 查: 有文件总清单,并作定期更换. OK20 有无建立记录清单，是否包括了保存期限？ 查: 有建立记录总清单,并包括了保存期限. OK21 文件编制与审批权限是否正确? 是否经过审批? 查 5 份文件验证 查: 相关文件编制与审批权限正确,都经过审批。 OK