某医院建设项目可行性研究报告

XXXX 医 院 建 设 项 目可 行 性 研 究 报 告XX县 工 程 咨 询 公 司二 0一 0年 四 月1目 录第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.2 研究工作的依据和范围1.3 项目建设的必要性1.4 建设内容和规模1.5 劳动定员和实施进度1.6 投资估算与资金筹措1.7 社会效益分析和结论第二章 项目背景及承办单位概况2.1 项目提出的背景2.2 项目建设的必要性2.3 承办单位概况第三章 建设规模与建设内容3.1 项目建设目标3.2 项目建设要求3.3 建设规模的确定3.4 建设内容第四章 场址与建设条件4.1 项目场址4.2 建设条件2第五章 工程技术方案5.1 项目组成5.2 总体设计思想与原则5.3 主要建筑设计方案5.4 总平面布置5.5 配套的保障系统5.6 医疗辅助设施工程5.7 医疗仪器购置及安装第六章 环境保护、消防及安全6.1 建设地点环境现状6.2 主要污染和污染源6.3 治理方案6.4 绿化6.5 环境监测6.6 环境影响评价6.7 消防及安全6.8 节能第七章 组织机构及人力资源配置7.1 组织机构7.2 项目定员7.3 培训第八章 项目管理及实施进度38.1 项目组织8.2 项目实施阶段和建设周期8.3 项目实施进度第九章 项目招投标9.1 建设项目招标范围及招标组织形式9.2 投标、开标、评标及中标程序9.3 评标委员会的人员及资质要求第十章 投资估算及资金筹措10.1 投资估算10.2 资金筹措第十一章 效益分析11.1 经济效益分析11.2 社会效益分析第十二章 结论及建议附表：1、建设期利息估算表2、项目总投资使用计划与资金筹措表3、总成本费用估算表4、固定资产折旧费估算表5、无形资产和其他资产摊销费估算表6、项目投资现金流量表7、项目资本金现金流量表8、利润与利润分配表49、财务计划现金流量表10、借款还本付息计划表11、主要财务数据及评价指标表12、基础数据表13、资产负债表14、敏感性分析表15、盈亏平衡分析表16、敏感度系数和临界点分析表17、投资估算表18、设备投资估算表附图：1、项目建设总体规划设计图2、项目建设地理位置图5第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称项目名称：XXXX 医院建设项目1.1.2 项目承办单位项目承办单位：XX 县 XX 房地产开发有限公司项目负责人 ：1.1.3 项目建设地点XX 县凤凰新城北侧，XX 大道以北，光明路以东，古城路以西，占地 232亩。1.1.4 可行性研究编制单位编制单位：XX 县工程咨询公司资质证书号：1.2 研究工作的依据和范围1.2.1 研究工作的依据（1） 中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定 （中发19973 号） ；（2） 国务院医疗机构管理条例 ；（3） 河南省医疗机构管理办法 ；（4） 医疗机构建设基本标准 ；（5） 综合医院建设标准 ；6（6） 建筑设计防火规范GB50016-2006;（7） 城市道路和建筑物无障碍设计规范JGJ50-2001;（8） 河南省公共建筑节能设计标准GB50189-2005;（9） 屋面工程技术规范GBJ500345-2004;（10） 建筑玻璃应用技术规程JGJ113-2003;（11） 建筑内部装修设计防火规范GB50222-95;（12） 河南省公共建筑节能设计标准实施细则DBJ41/075-2006;（13）承办单位关于编制可行性研究报告合同；（14）XX 县 XX 房地产开发有限公司提供的编制可研的其它基础资料。1.2.2 研究工作的范围根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性、市场分析、建设场址、工程技术方案、项目的组织管理和定员、项目实施计划、环境保护、消防与公共安全、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、建设方案、投资估算和融资方案，以便为项目的融资决策和建设，提供可靠的决策依据。1.3 项目建设的必要性XX 县地处豫、皖两省交界处，是国家级贫困县、第一批新型农村合作医疗试点县，是全省第一农业大县，河南省 6 个扩权县之一。全县 168 万人，其中农业人口 111 万人。由于地理位置等因素影响，XX 县乙肝、痢疾、结核病等地方病、高发病、多发病严重，给人民的健康造成了危害。目前，我县医疗机构人均医生数和人均床位数都很低，医疗资源短缺的问题十分突出，广大人民群众看病难、看病贵的矛盾十分明显。及时建设 XXXX 医院是 XX 县医疗卫生资源7的有益补充，对完善 XX 县城乡居民医疗卫生服务体系有非常重要的意义。从 XX 县医疗卫生事业的发展到广大人民群众的就医需要，从人人享有健康到医院设施的现代化等方面来看，本项目建设十分必要。1.4 建设内容和规模新建一所民营非营利性医院，设计对外病床位 480 张，总建筑面积76300m2，其中：门诊医技楼四栋（联体） ，四五层，框架结构，建筑面积38700 m2；住院大楼一栋，十三层框架结构（含地下一层） ，建筑面积 6500 m2；行政办公楼一栋，六层框架结构，建筑面积 2000 m2；后勤综合楼一栋，四层框架结构，建筑面积 5300 m2；其他设施 3800 m2。购置综合医院医疗设备（详见设备购置表） ；同时配套电梯、区间道路硬化、绿化、中央供氧、给排水、电气、供暖、通风、消防安全、环保设施等工程。1.5 劳动定员和实施进度本项目劳动定员为 768 人。院长、副院长、学科带头人及主任医师、副主任医师 62 人，主治医师 60 人，医师、护士 478 人，其它人员 168 人。本项目严格按照国家有关项目程序进行，项目实施进度包括准备工作、勘察设计、施工、设备购置、竣工验收等阶段。经研究，本项目自土建施工始，建设期为 24 个月。1.6 投资估算及资金筹措项目总投资约 2 亿元，全部由项目单位自筹。1.7 社会效益分析和结论XXXX 医院的建设，是 XX 县卫生体制改革的一件大事，缓解了本辖区及辐射地区广大人民群众“看病难、看病贵”的矛盾，满足了人民群众日益提高的8医疗、预防、保健需求，给区域性经济发展和生产力提高提供了强有力的医疗保障，为 XX 县卫生事业的健康发展注入了新的活力。向社会提供近千人就业机会的同时，也给广大医务工作者营造了一个提升技术、实现理想的平台，同时拉动了 XX 县凤凰新城相关产业的发展，提升了 XX 县作为区域性中心城市的服务功能、品牌、档次，更为 XX 县 XX 公司的可持续发展蓄足了后劲，给 XX公司的品牌再添一份辉煌，实现了经济效益和社会效益的双赢。作为公益性项目，符合国家的有关政策，社会效益显著，项目建成后，不但可满足 XX 县及周边县区患者的住院及诊断需要，而且可以提高 XX 县整体医疗水平，使诊断治疗水平上一个新台阶，也给 XX 县乃至信阳地区的经济发展和人民群众身体健康带来较大的效益。因此项目建设可行。9第二章 项目背景及承办单位概况2.1 项目提出的背景医疗卫生事业直接关系广大人民群众的切身利益。它不单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展的重要组成部分。党的十六届四中全会提出要构建社会主义和谐社会，如果卫生事业不能健康的发展，势必会影响经济运行和社会发展，就不能为人民群众解除看病难的后顾之忧，那么也就不能全面构建和谐社会。温家宝总理在政府工作报告中指出：发展卫生事业，重点抓好三件事。一是公共卫生体系建设；二是切实把医疗卫生工作重点放在农村；三是积极推进城镇医疗卫生体制改革。卫生事业是造福于人民的事业。卫生事业关系到经济发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位。改革开放以来，党和政府为加强农村卫生工作采取了一系列措施，农村缺医少药的状况得到较大改善，农民健康水平和平均期望寿命有了很大提高。但是从总体上看，农村卫生工作仍比较薄弱，体制改革滞后，资金投入不足，卫生人才匮乏，基础设施落后，农村合作医疗面临很多困难，一些地区传染病、地方病危害严重，农民因病致贫、返贫问题突出。XX 县地处河南省东南部，南依大别山，北临淮河，地处豫、皖两省交界处，为国家级贫困县，第一批新型农村合作医疗试点县，是全省第一农业大县，河南省六大扩权县之一。全县 168 万人，其中农业人口 111 万人。由于地理位置等因素影响，XX 县乙肝（38.74 人/10 万） 、痢疾（11.36 人/10 万） 、结核病（106.80 人/10 万）等地方病、高发病、多发病严重，给人民的健康造成了危害。10该项目位于 XX 县凤凰新城内，凤凰新城开发建设五年来，总面积近 10 平方公里，常住人口达 5 万余人，加上务工、经商等流动人口达 7 万多人，新城辐射城郊、洪埠两乡近 12 万人。信阳台商工业园已纳入县产业集聚区，随着入驻项目的增多，五年内凤凰新城及辐射区域人口可达 20 万以上。在凤凰新城举办 XXXX 医院，不仅可以为新城及辐射区人民群众提供快捷、便利、优质的医疗服务，满足城乡居民不同层次的就医需求，而且可以提高新城品位和档次，完善新城的服务功能。进而拉动相关产业的综合、快速发展，加快 XX 县区域性中心城市的建设步伐。随着社会对医疗的需求不断提高，医院不仅需要一流的技术，一流的设备，一流的服务，同时还需要宽松优美的就诊环境。从而对医疗卫生事业的发展提出了更高的要求。为了贯彻实践中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定精神，构建与全面建设小康社会相适应的农村医疗卫生保健体系，进一步改善就医条件和环境，切实满足人民群众的医疗要求。在综上所述背景之下，XX 县 XX 公司提出了本项目建设。2.2 项目建设的必要性2.2.1 本项目建设是发展 XX 县医疗卫生事业，满足广大人民群众就医的需要。XX 县隶属信阳市，辖 8 镇 24 乡，601 个行政村，全县共有 168 万多人，总面积 2946 平方公里，人口密度为平方公里 546.5 人，人多地少。近年来随着改革开放的不断深入，国民经济的快速增长，城乡居民收入的持续增加，城镇化、工业化、人口老龄化进程加快，人民群众的健康意识不断增强，为卫生事业的发展提供了强大的动力。11XX 县现有公立医疗卫生机构 41 个，其中县直医疗卫生单位 8 个，乡镇卫生院 33 个。开设病床 1779 张，其中县直单位 773 张，乡镇卫生院 1006 张。全县共有卫生技术人员 3181 人，其中高级职称 68 人，中级职称 524 人，初级职称 2589 人。XX 县城区内医院基本情况表序号 医院名称 单位 床位数量1 县人民医院（民营） 张 3732 县第二人民医院 张 1003 中医院 张 1004 县妇幼保健院 张 605 县公疗医院 张 406 县精神病医院 张 100目前，我国卫生体制改革的政策是鼓励社会资金依法举办非营利性医疗机构，逐步形成投资主题多元化，投资方式多样化的办院体制。XX 县 XX 房地产开发有限公司利用民营资本的优势，适时举办 XX 县 XX 医院，形成了 XX 县多种所有制医疗机构并存和相互促进、共同发展的格局，这是 XX 县卫生事业发展的需要，也是医疗体制改革给 XX 卫生事业带来的勃勃的生机。随着全县人民生活水平的提高，近几年来 XX 县各医院新医病员和住院病人均逐年增加，群众对就医条件和医疗水平的要求也在不断增加，XX 县医疗卫生机构需要继续提高救治诊断能力，不断改善人民群众看病难的问题，因此，本项目建设是适应 XX 县经济社会协调发展，构建和谐社会的需要，也是促进XX 县医疗卫生事业发展，满足人民群众就医需求的需要。2.1.2 本项目建设是加快 XX 县城镇化进程的需要。为了促进经济社会的发展，适应全球经济化带来的机遇和挑战，全民实现小康社会的发展目标，近几年来，XX 县积极落实河南省委、省政府的战略决策，12加快