质环安三体系-不符合、事故事件管理程序
ABC有限公司 质量/环境/职业健康安全管理三合一管理体系程序文件ABC有限公司质量/环境/职业健康安全三合一一体化管理体系不符合、事故事件管理程序文件编号： QES/ABC-CX-011受控状况： 受控 版 次： A0 审 核: 批 准: 2020年6月6日发布 2020年6月6日实施6不符合、事故事件管理程序 目的对已发生的不符合、事故/事件进行调查，采取处置措施，消除不符合，降低或减小因事故/事件的而产生的影响。2 适用范围适用于公司管理体系有关的不符合、环境和职业健康安全事故/事件的控制。3 术语和定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职责4.1 管理者代表负责组织严重不符合项的调查分析和处置；并审核处置方案。4.2生产副总经理/工程副总经理参加特别重大、特大职业健康安全事故的调查和处理，负责组织重大职业健康安全事故、重大环境污染事故的调查和处理。4.3总工程师参加重大及以上职业健康安全事故的调查分析，负责组织提出重大职业健康安全事故、重大环境污染事故的技术处置措施。4.4人力资源行政部/质量技术部4.4.1负责编制/修订、解释本程序并指导实施；4.4.2负责外审一般不符合项处置方案的初步验证，监督内审一般不符合项处置方案的验证；4.4.3参加外审、内审中严重不符合项的处置方案的制定和评审。4.4.4参与重大及以上职业健康安全事故、重大及以上环境污染事故的调查分析和处置，并对重大及以上安全事故处置方案实施情况进行监督检查；4.4.5负责与本部门有关的不符合的调查分析和处置。4.5 安全生产部 4.5.1参加与生产工段有关的职业健康安全、环境污染事故/事件的调查分析和处置，具体实施事故/事件的处置方案。4.5.2负责所管辖范围有关不符合的调查分析和处置。4.6其它相关部门负责与本部门有关不符合、事故/事件的调查分析和处置工作。5 工作程序5.1不符合、事故/事件的调查处理5.1.1不符合、事故/事件的分级5.1.1.1不符合分为一般不符合和严重不符合：a)一般不符合：偶发性的、对管理体系正常运行影响不大的不符合；b)严重不符合：系统性、区域性的不符合，将对管理体系的正常、有效运行造成严重影响。5.1.1.2职业健康安全事故/事件分为伤亡事故、重大事故、特大事故、特别重大事故和其他事故。5.1.1.3环境事故/事件分为一般环境污染事故、重大环境污染事故。5.1.2不符合的调查和处理5.1.2.1内审中发现的不符合项，由受审核的单位/部门组织调查，制定、实施处置方案，具体按内部审核控制程序执行。5.1.2.2内外部监督检查发现的一般不符合与严重不符合、外审一般不符合，由责任单位/部门组织调查，制定、实施处置方案；外审中发现的严重不符合，由管理者代表组织人力资源行政部或责任单位/部门组织调查，制定处置方案，责任单位/部门负责实施。5.1.3事故/事件的调查和处理5.1.3.1生产过程中发生的职业健康安全事故/事件的调查和处理，按有关规定执行；有关职业健康事故/事件，质量技术部/人力资源行政部应参加调查处理。5.1.3.2环境污染事故的调查和处理：a)生产过程中及其相关场所发生的一般环境污染事故由相应的责任单位组织调查，制定、实施处置方案。重大环境污染事故由管理者代表组织人力资源行政部、质量技术部、责任单位等相关部门进行调查，主持制定处置方案；相应的责任单位组织实施。b)公司本部发生的一般环境污染事故分别由公司人力资源行政部组织调查，制定处置方案，并实施。5.2不符合、事故/事件评审处置后的验证5.2.1不符合、事故/事件处置情况与效果，由监督检查的部门组织验证；由外部提出的，由公司制定处置方案的部门组织验证；验证结果应报告审批处置方案的主管领导。5.2.2 各部门负责人组织验证的，应将验证结果逐级上报上一级相应的职能主管部门。5.3记录要求5.3.1发生不符合的单位或部门应填写不符合处置与纠正、预防措施报告中的“不符合”、“处置”栏，验证部门填写“验证”栏中的“处置方案完成情况与效果”；本报告一式两份，发生不符合的单位/部门、验证部门各保存一份。5.3.2公司技术/安质主管部门或主管人员应分别建立、健全相应的事故/事件台帐，以便于统计分析。5.4对已发生的不符合、事故/事件，应评审是否需要进一步采取纠正措施，以消除其原因，防止再发生，具体按纠正措施与预防措施控制程序执行。6 相关文件6.1文件控制程序6.2内部审核控制程序6.3纠正措施与预防措施控制程序7 记录表格不符合处置与纠正、预防措施报告不符合处置与纠正、预防措施报告 责任单位/部门主管领导不符合事实简述：提出单位/部门/人员： 日期：处置处置方案：制定人： 审批人： 日期：纠正或预防措施评审是否需要采取纠正措施：否 是原因分析：评审、分析人员： 日期：纠正或预防措施：制定人： 审批人： 日期：验证处置方案完成情况与效果：验证部门及人员：日期：纠正或预防措施完成情况与效果：注：此表至少填写一式两份，责任单位/部门、验证部门各保存一份
