质环安三体系-目标、指标和管理方案控制程序
ABC有限公司 质量/环境/职业健康安全管理三合一管理体系程序文件ABC有限公司质量/环境/职业健康安全三合一一体化管理体系目标、指标和管理方案管理程序文件编号： QES/ABC-CX-010受控状况： 受控 版 次： A0 审 核: 批 准: 2020年6月6日发布 2020年6月6日实施8目标、指标和管理方案管理程序 目的在公司建立质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标（以下简称质量/环境/职业健康安全目标），并制定相应的环境和职业健康安全管理方案，确保目标（指标）的实现。2 适用范围 本程序适用于公司所属各部门制定的质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标，质量/环境/职业健康安全目标指标管理方案的控制。3 定义3.1管理方案是按其优先次序确定组织为实现目标和指标的专项活动。也就是目标、指标的具体实施计划。4 职责4.1总经理负责批准质量/环境/职业健康安全目标、指标，并为目标、 指标、管理方案的实施提供资源。4.2 管理者代表 负责组织公司质量/环境/职业健康安全目标、指标的制定和审核工作。4.3人力资源行政部负责质量/环境/职业健康安全目标和指标的制定、分解并参加监督检查。组织质量/环境/职业健康安全目标、指标的评审和监督检查工作。4.4公司各职能部门负责参与相关目标、指标的制定、分解和监督检查工作。5 工作程序5.1目标、指标制定的依据5.1.1公司的质量/环境/职业健康安全方针；5.1.2评价出的关键质量控制点、职业安全风险和重要环境因素；5.1.3法律与其它要求；5.1.4可选的技术方案以及财务状况；5.1.5运行和经营要求；5.1.6相关方的观点。 5.2目标、指标及管理方案制定的要求5.2.1目标、指标应合理可行、制定时要收集足够的信息，并确定参照标准；5.2.2目标、指标、管理方案应分层次，逐渐细化、分解；5.2.3目标、指标应不断更新。管理方案也应是动态的，以反映目标、指标的变化情况；5.2.4目标要符合国家的政策和技术要求，可行时应具体、量化；5.2.5指标要体现先进性、可操作性和量化的要求；5.2.6方案应包括：评价出的重要环境因素/高中度风险/关键质量控制点（不可承受和重大风险）；相关目标、指标；实现目标、指标采取的措施；实施部门、责任人。起动日期、完成日期等。5.3目标、指标制定和审批5.3.1管理者代表于每年组织公司人力资源行政部、质量技术部及其他相关部门共同制定、评审总的质量目标、环境目标和职业健康安全目标，由人力资源行政部汇总并报管理者代表审核，总经理批准后予以公布。5.3.2公司部门管理性目标由本部门编制，人力资源行政部审核，管理者代表批准。5.3.3为确保质量、环境和职业健康安全目标、指标的实现，人力资源行政部/质量技术部还应组织质量、环境和职业健康安全管理方案的制定单位，对方案是否能起到消除风险、降低环境影响的作用，以及方案本身是否存在附加风险和残余风险进行评审，并根据评审结果对方案进行调整。5.4目标、指标实施和检查5.4.1公司各级领导要为实施质量/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案提供充足的人力、物力、财力和专项技术资源。5.4.2质量目标的检验与评价，按相关规定执行。5.4.3各职能部、室和车间负责与本单位相关的环境和职业健康安全管理方案的实施，并逐级检查完成情况及效果。5.5目标、指标和管理方案的评审和修改5.5.1当存在下列情况时，需对质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标进行评审，需要时进行修改：a）质量方针、环境和职业健康安全方针、法律法规及其他要求发生变化时；b）产品类别或服务及其实现过程发生变化时；c）顾客要求有较大变化或相关方有严重抱怨，以及外审和管理评审要求时；d）经努力未能实现时。 5.5.2管理方案的评审和修改5.5.2.1目标、指标及管理方案评审时间：每完成一个管理方案应对其评审；公司各部门为每年第一季度评价上年情况。5.5.2.2根据检查和评价结果以及其实现过程、相关活动或运行条件的变化，相应的单位应组织评审管理方案，确认其能否实现预期的目标指标或对变化的适应性，需要时修订。5.5.3目标、指标无法按计划完成时，应重新对管理方案进行评审，必要时应按本部门要求予以修改。5.5.4目标、指标和管理方案完成后应及时评审。5.6目标、指标发现问题后的处理对目标、指标和管理方案在监督检查中发现的问题，按纠正措施与预防措施控制程序执行。6 相关文件6.1纠正措施与预防措施控制程序6.2文件控制程序6.3记录管理程序6.4绩效监视与测量控制程序7 记录7.1目标、指标和管理方案检查评审记录表 7.2（ ）年度质量环境职业健康安全目标和指标、管理方案一览表 目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表 受检部门检察日期检查内容：（方案的名称及方案中的受检条款）检查部门检察人员管理方案是否按计划完成：是 否未按计划完成的原因：是否导致方案修改是 否管理方案是否取得预期效果：是 否未取得预期效果的原因：是否导致方案修改是 否对方案的建议修改内容：修改部门修改完成日期方案的修改是否导致目标、指标的调整：是 否调整后的目标、指标：注：1、目标、指标和管理方案的审批按程序文件要求执行 2、本表与不符合报告配合使用年度质量/环境/职业健康安全目标和指标管理方案一览表 编号： 序号目标指标措施计划责任部门相关部门监督部门完成时间备注编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期：
