质环安三体系-环境因素识别与评价管理程序

ABC有限公司 质量/环境/职业健康安全管理三合一管理体系程序文件ABC有限公司质量/环境/职业健康安全三合一一体化管理体系环境因素识别与评价管理程序文件编号： QES/ABC-CX-007受控状况： 受控 版 次： A0 审 核: 批 准: 2020年6月6日发布 2020年6月6日实施8环境因素识别与评价管理程序1 目的为了保证公司在生产经营活动中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别和评价。确保重要环境因素能够得到控制并及时更新相关信息。2 适用范围本程序适用于公司在生产经营活动中的环境因素的识别评价与更新。3 术语和定义3.1环境因素活动，产品或服务中与环境发生相互作用的要素，是导致环境影响的原因。3.2环境影响生产经营活动，产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。4 职责4.1总经理负责重要环境因素清单的审批4.2副总经理/总工程师组织质量技术部、供应部、人力资源行政部等部门进行环境因素的识别、评价和更新。4.3人力资源行政部负责本程序在各部门实施的监督、检查。4.4各部门每年年底组织相关人员对环境因素进行评价和更新，并负责本单位更新的环境因素的审批,将更新的环境因素报人力资源行政部备案.5 工作程序5.1环境因素识别5.1.1识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态和六个方面。5.1.1.1三种时态A过去：过去发生的但环境影响遗留至现在的环境因素。B现在：现场的、现在正在发生着环境影响的环境因素。C将来：公司在计划中或产品在使用中可能产生的环境因素。5.1.1.2三种状态A正常状态：指日常的生产经营活动中产生的环境因素，如扬尘、机械噪声等。B异常状态：指非日常但可预见的活动中产生的环境因素，如设备开机、停机和维修等。C紧急状态：不可预见何时发生且可能对环境因素造成较大影响的事故或紧急情况，如：火灾、爆炸等。5.1.1.3六个方面：大气污染、水体污染、噪音污染、土地污染、能源资源和原辅材料消耗、社区问题及其它环境问题。5.1.2识别方法采用过程分析、现场调查、面谈和询问等方法来识别环境因素。5.2环境因素识别与评价步骤5.2.1各部门根据公司编制的环境因素识别评价表，结合自身实际情况进行识别和评价，并将识别和评价的环境因素识别评价表上报人力资源行政部审批。5.2.2各部门应组织针对本单位实际情况每年对环境因素识别评价表进行再识别和评价，并将再次识别和评价的环境因素识别评价表上报人力资源行政部审批。5.2.3人力资源行政部根据各部门上报的环境因素识别评价表进行汇总、评审、审批，并将审批后的环境因素识别评价表返回各部门执行。5.3重要环境因素的评价5.3.1对重要环境因素的评价采用是非判断法，判断依据见（5.3.3）重要环境因素评价准则，与准则中相应条款相吻合的均为重要环境因素，除此之外的环境因素可视为一般环境因素。5.3.2 评价原则5.3.2.1影响范围5.3.2.2影响程度5.3.2.3产生量5.3.2.4法律法规符合性5.3.2.5关注程度包括内部及相关方 5.3.2.6能源的消耗量 5.3.2.7可节约程度5.3.3重要环境因素评价准则A 现场管理状况不满足相关法律法规要求的环境因素；B 涉及到地区性突出的环境问题的环境因素；C 化学危险品涉及的相关环境因素；D 消耗量大的能源资源消耗类环境因素；E 有较大节约潜力的原辅材料消耗类的环境因素；F 相关方有合理抱怨的环境因素；G 现有管理制度不完善造成的环境因素；H 对公司公共形象有重大影响的环境因素。5.3.4各部门根据评价结果，编制各部门重要环境因素清单并报人力资源行政部汇总，由人力资源行政部上报管理者代表批准后下发。5.4更新5.4.1为保持信息的有效性，各部门每年年底应组织有关人员对已识别的环境因素按上述相关步骤进行重新确认评价，对确认后的环境因素报人力资源行政部审核后公布。5.4.2 有下列情况时应及时组织更新5.4.2.1法律法规及其它要求发生较大变更时。5.4.2.2本组织活动，产品、服务发生较大变化时。5.4.2.3相关方有合理抱怨时。5.4.2.4公司环境方针发生变化时。6 相关文件7 记 录7.1环境因素识别、评价一览表7.2重要环境因素清单环境因素识别、评价一览表单位： 活动/产品/服务（场所）序号环境因素环境影响时态/状态评价要素得分综合得分是非判断是否重要环境因素控制措施abcd是非编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期：重要环境因素清单序号主类分类活动/产品/服务环境因素环境影响时态/状态发生频率可控制控制措施涉及单位编制： 日期： 审批： 日期： 审批： 日期：