质环安三体系-管理评审控制程序

ABC有限公司 质量/环境/职业健康安全管理三合一管理体系程序文件ABC有限公司质量/环境/职业健康安全三合一一体化管理体系管理评审控制程序文件编号： QES/ABC-CX-005受控状况： 受控 版 次： A0 审 核: 批 准: 2020年6月6日发布 2020年6月6日实施5管理评审控制程序 目的评审质量/环境/职业健康安全管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并识别、评价管理体系(包括管理方针和质量目标/环境目标指标/职业健康安全目标)改进的机会和变更的需要。2 适用范围本程序对管理评审的频次、组织、方法及实施等作出了规定，适用于公司最高管理者对质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审。3 术语和定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职责4.1总经理批准管理评审计划、决定，主持管理评审会议。4.2 管理者代表报告管理体系运行情况，组织实施管理评审决定并验证。4.3人力资源行政部4.3.1编制、修订、解释本程序。4.3.2协助总经理做好管理评审的实施。4.3.3组织提供标准ISO9001，ISO14001，ISO45001标准主管程序及相关信息的输入。4.4相关部门4.4.1提供管理评审输入；4.4.2实施管理评审决定中有关本部门的改进要求。5 工作程序5.1管理评审频次、组织及方法5.1.1频次总经理每12个月内组织一次管理评审。当存在下列情况之一时，由总经理决定是否增加评审：a)质量环境职业健康安全一体化管理方针；质量目标，环境目标指标，职业健康安全目标发生变更；b)企业组织机构或社会环境、市场需求发生重大变化；c)连续发生重大质量、环境、安全事故或业主、相关方有严重投诉；e)总经理认为必要时。5.1.2组织a)管理评审由总经理负责组织，管理者代表协助，人力资源行政部作好相关准备工作。遇特殊情况，经总经理授权，可由管理者代表组织实施。b) 参加评审的人员通常包括副总经理、总工程师、总工程师、各部门负责人。必要时由总经理决定是否增加参与评审的人员。5.1.3方法采用总经理主持会议的集中评审方式。适当时，经总经理批准，也可先采取专题研讨、再集中的评审方式。5.2管理评审策划与计划5.2.1管理者代表、人力资源行政部协助总经理做好管理评审的策划，以确定评审目的、内容及重点、时间安排、参加人员、评审输入的准备要求等。评审内容应包括(但不限于)以下方面：a)质量/环境/职业健康安全方针贯彻实施情况和质量目标/环境目标指标/职业健康安全目标的实现程度；一体化管理体系方针是否持续适用，满足未来管理战略发展需要；b)遵循法律、法规的符合性状况、改进和加强意见； c)管理体系审核(包括内部审核、认证机构审核等)结果、纠正和预防措施及前次管理评审措施的实施情况及效果；d)组织机构、资源、管理体系文件的适应性；e)顾客、相关方反馈与投诉、公司回访与服务情况。5.2.2管理评审计划a) 人力资源行政部根据策划结果编制管理评审计划，经管理者代表审核，报总经理批准后，通知相关部门的人员。b)当难以按原计划实施管理评审时，人力资源行政部及时报告总经理及管理者代表，由总经理确定新的计划。人力资源行政部及时将计划变更通知相关部门的人员。5.3评审输入的准备5.3.1 各部门按各自职责和管理评审计划的要求准备相关资料(包括需评审的问题及改进措施建议)，并按计划要求的时间提交人力资源行政部。通常情况下：a) 人力资源行政部应提供内部审核结果、纠正和预防措施情况、各部门体系运行分析等资料或其他相关问题及改进措施建议；b)营销部提供顾客满意度测量及相关方满意信息；c)质量技术部/工程项目管理部提供设计过程、制造过程质量、产品实物质量评价结果、质量目标实现情况，环境因素控制，职业健康安全信息和企业遵循环境法律法规合规性评价情况。5.3.2人力资源行政部将必需的资料提交管理者代表,以准备综合管理体系运行报告.5.4召开评审会议5.4.1 管理评审会议由总经理主持，人力资源行政部做好会议的各项准备工作，作好会议签到和会议记录。会议基本议程包括：a)总经理宣布评审的目的、依据、内容等；b)管理者代表报告管理体系运行情况；c)讨论提交的报告/资料，评价存在的问题并分析其原因，确定改进项目，提出改进措施计划或要求，明确责任部门/单位和实施、完成时间（可能时）；d)总经理进行总结，宣布管理体系运行结论；5.4.2会议应形成决议，内容应包括综合管理体系及其过程、产品质量、环境因素控制、职业健康安全、资源需求等方面的改进要求或措施。5.5管理评审报告/纪要的编写、实施与验证5.5.1人力资源行政部负责管理评审会议记录的整理，起草管理评审报告/纪要，经管理者代表审核、报总经理批准后实施。报告/纪要的内容应包括改进要求或措施。5.5.2管理者代表组织实施管理评审决定。a)各部门具体制定、实施与本部门相关的改进措施计划，并填写管理评审改进要求实施表“改进措施简述”和“实施情况”栏，一式两份，反馈人力资源行政部。b)改进措施涉及文件修改的，按文件控制程序的相关规定执行。c)当改进措施难以实施/完成时，责任部门应及时书面通知人力资源行政部，报管理者代表审核，总经理审批。报告应清楚地说明原因、新的实施/完成时间或改进措施计划等。5.5.3 验证a)人力资源行政部跟踪验证改进措施实施情况，编写汇总评价报告后，报总经理。b)人力资源行政部对改进措施实施情况由管理者代表或授权人负责验证。c)经验证不合格的，重新执行本程序的有关条款。5.6负责按文件控制程序整理、保存管理评审相关记录。6 相关文件文件控制程序7 记录表格7.1管理评审计划7.2管理评审报告7.3纠正/预防措施表