质环安三体系-供方选择和控制管理程序
ABC有限公司 质量/环境/职业健康安全管理三合一管理体系程序文件ABC有限公司质量/环境/职业健康安全三合一一体化管理体系供方选择和控制管理程序文件编号： QES/ABC-CX-014受控状况： 受控 版 次： A0 审 核: 批 准: 2020年6月6日发布 2020年6月6日实施5供方选择和控制管理程序1 目的对采购过程进行有效的控制，保证所采购的产品质量符合规定要求，满足本公司生产经营的需要；评价和选择合格的供方，以保证采购的原辅料符合公司生产的要求。2 范围本程序规定了采购活动控制的职责、内容和方法。适用于公司产品所需各种原辅料、包装材料等物质的控制以及对供方进行评价、选择和重新评价的各项控制活动。3 规范性引用文件GB/T19001质量管理体系 要求GB/T24001环境管理体系 要求及使用指南ISO45001:职业健康安全管理体系 要求及使用指南GB/T23793合格供应商信用评价规范QES/XXXX SC-2020管理手册4 职责4.1供应部4.1.1负责组织实施对供方的评价和采购计划的编制和实施，并协助质量技术部的质检人员实施采购产品的检验工作，并根据需要联络和选择供方并组织相关人员进行供方评价，建立供方评价和选择档案。4.1.2组织相关部门参加供方评价并汇总各部门意见，决策确定合格供方报上级领导批准。4.1.3与合格供方签订购买协议或合同。4.2质量技术部负责编制技术文件和采购产品的检验和试验。4.3管理者代表审核，总经理批准合格供方等。5 程序5.1采购过程：5.1.1供应部采购人员实施采购和负责对供方的评价、选择和定期（每年一次）考核。5.1.2物资需求部门编制采购计划。5.1.3质量技术部的质检人员负责采购产品的检验工作,对不合格采购产品实施控制。5.2对供方选择、评价和重新评价5.2.1评价准则：对已通过质量体系认证的供方可优先采用，对无足够的供货能力、生产、检测手段落后、服务较差、财务状况不佳的供方，不应选作合格供方。5.2.2 根据顾客要求及生产需要，对提供物资的供方进行评价，以选择最佳的合格供方。评价方式有如下三种，可选用其中任一种方式对供方进行评价：5.2.2.1向供方发出调查表进行评价，需要时对样品进行评价供应部采购人员负责向供方发出供应商调查表了解其生产、工艺技术、生产装备及经营等情况，并向供方提出采购产品要求，需要时由供方提供少量样品，由质量技术部的质检人员对样品进行检验和判定，质量技术部对调查的供方进行评价，确定合格供方。5.2.2.2 对供方供货能力或质量体系进行现场评价质量技术部组织质检人员、安全生产部有关人员到供方现场对其质量管理、工艺技术、生产装备、生产控制、供货能力等情况进行现场评价，确定合格供方。5.2.2.3 供货历史及同行业使用经验评价供应部采购人员根据供方以往提供同类产品的质量状况与信誉、检验合格率、供货期、售后服务、同行业使用经验等情况进行评价。质量、价格、交货期等进行比较后，组织相关部门对供方评价，并选择合格供方。5.2.3对供方评价后相关部门人员在供方业绩评价表上签字确认，经总经理批准后方可列入合格供方登记表。5.2.4 供方的复评根据上一年供货情况，监督审核前由采购对供方进行一次跟踪复评，并提交管理评审讨论；对连续两次供货质量不符，且无相应的整改措施者，即可取消其合格供方资格，如因特殊情况留用，由总经理批准，采购人员加强与供应方进行沟通，采购人员要求供方提供整改报告。5.3 若有对外协加工单位，其控制也执行5.2条款控制，其验收标准依据原辅料标准验收。5.4 对服务供方的控制为本公司提供服务的供方，如运输公司（或个人）、外加工单位、检测、培训机构等，也应经评价合格后，方可向本公司提供服务。对国家认可的计量检测所（站）、检测机构、培训机构可不必调查、评价、选择等。5.5 采购文件5.5.1物资需求部门根据需要和库存情况提出物资需求计划，填写采购申请单，经部门负责人审批后报采购人员，采购人员编写采购计划。采购计划列出采购产品的有关信息可包括：1) 对产品质量要求（可引用标准、规范、图样等技术文件）；2) 对规格、数量、包装、交付、运输等要求；3) 对供方的程序过程、设备、人员等有关批准资格的要求（如对供方产品的安全认证要求、对加工过程及人员要求、委托检测的服务要求等）；4) 对供方质量管理体系要求。5.5.2采购实施采购计划经总经理批准后，采购员到确定的合格供方处采购；当合格供方无货而急需向非合格供方采购时，由总经理批准后实施采购。5.6采购产品的验证5.6.1采购产品的验证方式，可以是以下一种或一种以上方式：1) 由本公司或顾客到供方现场实施验证；2) 本公司或客户在本公司现场实施验证；3) 由本公司派员到原材料到货现场实施验证。验证方法有：检验或化验；检查外观质量；提供合格证明文件。5.6.2本公司或顾客需要到供方现场实施验证时，应在相应的采购文件中规定验证的安排和产品接收方法。这种方法可以是本公司业务员、检验员或客户对验证结论确认后在供方的放行文件中签字或盖章作为产品接收的依据。 5.6.3供应部保存供方评价、选择控制形成的各种记录。5.6.4 采购产品的验收入库采购产品到公司后由仓库管理员填写送检单通知质检人员，由质检员按检验控制程序的要求进行抽样、检验和试验，检验判定合格后方可办理入库手续；经确认不合格采购产品应放入“不合格区”，按钢结构制作质量控制及不合格品控制程序进行控制。5.7 采购工作发生的记录按记录控制程序进行管理。6 相关文件6.1文件控制程序；6.2记录管理程序；6.3钢结构制作质量控制及不合格品控制程序7 相关记录7.1采购申请单；7.2合格供方登记表；7.3送检单；7.4供方业绩评价表；7.5供应商调查表。
