质环安三体系-生产和服务提供控制程序
ABC有限公司 质量/环境/职业健康安全管理三合一管理体系程序文件ABC有限公司质量/环境/职业健康安全三合一一体化管理体系生产和服务提供管理程序文件编号： QES/ABC-CX-015受控状况： 受控 版 次： A0 审 核: 批 准: 2020年6月6日发布 2020年6月6日实施5生产和服务提供管理程序1 目的对生产和服务提供过程进行有效控制，使产品质量达到规定要求。实现管理体系的持续改进，确保满足顾客的需求和期望。2 范围适用于公司公司钢结构制作全过程。3 引用文件GB/T19001质量管理体系 要求GB/T24001环境管理体系 要求及使用指南ISO45001:职业健康安全管理体系 要求及使用指南QES/XXXX-SC-2020管理手册4 职责4.1安全生产部是生产和服务提供过程控制的归口管理部门，负责对生产和服务控制过程的有效性进行监督、检查并指挥生产，以保证过程处于受控状态下进行。4.2供应部负责对实现产品符合性过程所需设备的购置及主要设备的加工能力验证工作，对设备的维护和保养作出规定，并确保其正常运行。4.3质量技术部负责提供必须的产品图纸和验收标准及相关技术文件、组织策划直接影响质量的过程，并进行技术指导，适宜时采取必要措施进行跟踪和持续改进及产品的检验或验证及确认检验。4.4人力资源行政部负责安排培训人员，确保人员素质符合生产过程各岗位的要求。4.5 生产工段负责按施工令及生产计划要求进行生产，并对生产设备进行维护保养和对产品标识和可追溯性进行控制。4.6 质量技术部负责对产品制造过程、质量状态进行监控和对检测设备的控制。4.7 仓储按仓储物资管理规定对库存物资进行管理。5 程序5.1 生产和服务提供的控制5.1.1 人力资源行政部负责根据人力资源管理程序要求，组织有关部门对新、老员工进行培训，确保人员素质满足生产的需要。对焊工和焊接操作工，NDT、QC检验人员按照AWS D1.1要求进行培训、考核，取证上岗，建立台账进行有效管理。5.1.2安全生产部负责按设备使用管理规定进行管理，确保公司生产设备能满足生产过程需要：组织相关部门的有关人员对特殊工序能力进行验证。5.1.3 质量技术部对过程中使用的检验、试验和测量设备进行有效的监督和管理，并执行特种设备安全管理规定。以保证监视和测量装置现场使用的有效性,对过程参数和产品特性进行监控，确保过程质量并做好可追溯性记录。5.2 生产计划5.2.1安全生产部结合工段生产能力编制、下达生产进度计划表。经部门负责人批准后，发放至相关部门作为生产的依据，在生产过程中按实际生产情况及时协调、调度生产计划。5.2.2 生产工段在收到任务书后，根据构件清单，编制每道工序加工计划表交安全生产部确定。5.3生产过程控制5.3.1在新项目开工之前，由质量技术部组织安全生产部的生产工段、有关质检人员进行技术交底，详细讲解项目的技术要求，制作工艺和焊接典型节点、焊缝质量要求等。5.3.2在制作过程中，各工序应严格按照业主附加要求和AWS D1.1标准以及各工序程序文件，填各工序的质量检验记录。5.3.3生产工段各道工序5.3.3.1下料：按下料排版图，领取相应材料，根据工艺和制作要求，采用数控火焰切割，切割质量符合AWS D1.1相应要求。下料后按钢结构构件标识管理规定进行标识移植，并填写下料记录。5.3.3.2拼接：材料长度、宽度不能满足图纸要求，可进行拼接。材料拼接按业主规定的要求执行,若无特殊规定按国家现行标准。5.3.3.3钻孔:按图纸和工艺要求，采用适合的方法（钻床、磁力钻、平面数据钻）对零件、构件进行制钻。5.3.3.4装配:装配工应按照图纸和制作规范进行装配。装配完成后对构件进行标识。5.3.3.5焊接:焊工应按施工图纸上的焊接符号和该项目编制的焊接工艺规程（WPS）以及焊接程序进行施焊。焊接完成后应检查外观。焊缝缺陷超差应进行补焊、修整。重要焊缝（CJP）应按钢结构构件标识管理规定打上焊工钢印，并填写焊前、焊后检验记录交QC专检。5.3.3.6外观尺寸检查:构件经打磨修整、自检合格后，填写构件验收提交单。经公司检验员检验合格后流入下道工序。对不合格构件开具构件返修单或不合格品报告单。5.3.3.7表面处理:构件表面处理按钢材油漆色标作业规程操作。抛丸后的构件应进行工序报检，经检验合格后方能流入油漆工序，并填写抛丸检验记录。5.3.3.8涂装:抛丸合格的构件按照钢材油漆色标作业规程进行构件喷涂，填写油漆检验记录。5.3.3.9交付:成品经QC检验合格后，将构件装车或打包后填写发货清单。5.4图纸管理5.4.1在生产过程发现施工图纸存在数据错误、有疑、漏标、焊接符号不详等，应及时向质量技术部反映，不得擅自修改，必须由质量技术部确认。5.4.2图纸和技术资料的发放、变更、回收、作废管理等按文件控制程序执行。5.5质量进度控制在生产制作过程中，生产工段负责人应每天检查制作过程质量和生产进度，及时纠正违规制作。各工段每天必须填写各工序的检验记录并每日回收统计，汇编生产月报表。5.6标识产品在制作过程中的标识：零件、半成品、成品、不合格品的区分按钢结构构件标识管理规定执行。5.7设备使用操作人员应按照设备使用管理规定管理、使用、保养。按计划进行设备保养、检测，并作好记录。6 相关文件6.1文件控制程序；6.2记录管理程序；7 相关记录7.1 顾客投诉及处理记录7.2 顾客满意程度调查表7.3 产品发运送货清单
