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即食产品加工厂项目可行性研究报告

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即食产品加工厂项目可行性研究报告

XXXX 即 食 产 品 加 工 厂 项 目可行性研究报告XXXX 食品有限公司二 O 一一年七月1第一章 总 论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称:XXXX 即食产品加工厂项目1.1.2 承办单位概况:XX 镇 XX 食品有限公司是一家个人投资企业,筹办于 2011 年 7 月,公司注册资本 100 万元,公司地址位于防城港市 XX 镇,公司主要经营范围:针纺织品及原料、机动车零配件、橡胶及制品、建材、食品饮料、装饰材料、农副产品、海水产品加工销售、特色水果蔬菜销售加工、房地产开发经营及物业管理等。公司拥有资产 1000 多万元,员工 50 多人。公司成立以后,将充分发挥防城港市和 XX 镇沿边沿海的地缘优势和资源优势,以橡胶、水产品、农副产品等购销加工为主营业务,努力使公司由小到大,茁壮成长,努力为国家和地方提供了更多税费,并根据市场实际。企业由贸易为主拓展到旅业、餐饮业、娱乐、农副产品、海产品加工、保健等行业并的多元化企业集团。1.1.3 可行性研究报告编制依据(1) XX 即食产品加工厂项目建议书 ;(2) 防城港市实施西部大开发战略总体规划 ;(3) 防城港市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要 ;(4) 广西农产品加工业发展规划 ;2(5) 建设项目经济评价方法与参数(第三版) (中国计划出版社) 。1.1.4 项目提出的理由(1)项目背景农产品加工业是国民经济的重要产业,在国民经济发展中具有十分重要的地位和作用。广西有丰富的农业资源,许多农产品在全国占有重要的位置,已成为我国甘蔗、水果、蔬菜、畜禽、水产品、速生丰产林、香料、中药材等农产品重要生产基地,发展农产品加工业具有优越的资源条件,市场前景广阔。广西壮族自治区人民政府关于促进农产品加工业发展的意见指出:加快农产品加工业发展,是充分发挥我区资源优势,发展特色经济,推进国民经济结构战略性调整,提高产业竞争力,迅速扩大经济总量的重要途径。加快农产品加工业发展,可以拓宽农产品销售渠道,延长农业产业链,实现农产品多重增值,加快农村剩余劳动力转移,对促进农业发展,繁荣农村经济,增加农民收入具有十分重要的意义。但是,我市农产品加工业发展滞后,基础较差,水平低,规模小,已成为制约农业及农村经济发展的重要因素。防城港市濒临北部湾。北部湾面积 12.93 万平方公里,是我国著名的拖网渔场,是防城港市海洋捕捞作业的主要渔区,渔业资源丰富。计有海洋鱼类 500 多种,虾类 36 种,头足类近 50 多种,蟹类近 20 多种,还有种类众多的贝类和其他海产动物、藻类等。鱼类总资源为 75 万吨,总捕捞量约 40 万吨。防城港市海岸线长达 584 公里,浅海滩涂面积 52 万亩,适宜发展海水养殖。防城港市拥有企沙、渔 氵 万 、双墩、潭吉、竹山等渔港,3其中企沙渔港是广西第二大渔港,而潭吉、竹山是 XX 镇的主要渔港。2010 年,XX 镇水产品产量超过 20 万吨,增长 3.54%,其中淡水产品产量3.65 万吨,增长 5.17%;海水产品产量 16.69 万吨,增长 1.19%。防城港市现有水产品加工企业 6 家,年加工能力为 0.93 万吨。多为个体、私营企业,规模小,主要是初级加工产品。及加工技术落后全市海产品加工比例仅占总产量的 25%,海产品及农副产品加工相对滞后,已成为制约农业及农村经济发展的重要因素之一。因此,很有必要加快防城港市海产品加工工业发展步伐,促进 XX 镇以致防城港市的经济发展。(2)项目建议的必要性该项目建设具有重要的经济和社会意义,主要体现在以下几方面:第一,项目建设是实施广西农产品加工业发展规划的需要。发展农产品加工业是经济结构战略性调整的重要带动力量,是解决“三农”问题的有效途径,是加快工业化的重要措施,是提高人民生活水平和质量的需要。 广西农产品加工业发展规划(20032010 年) 指出:水产品加工要“初加工与深加工相结合,采用保活、保鲜、冰鲜、冷冻等技术发展中高档水产品初加工,利用海洋低值水产品发展精深加工” 。在布局重点方面, “海产品加工以北海、钦州、防城港市现有的企业为基础,大力引进投资和项目业主,发展大型加工企业” 。本项目的建设,对实施广西农产品加工业发展规划具有重要意义。第二,项目建设是实施防城港市西部大开发战略的需要。实施西部大开发战略,加快西部地区发展,是我国现代化战略的重要组成部分,是党中央总揽全局、面向新世纪作出的重大决策,也是一项长4期的战略任务。认真贯彻落实中央的这一重大战略决策,对于防城港市加快现代化建设步伐,不断增强综合实力,逐步缩小与发达地区差距,具有重大经济意义。 防城港市实施西部大开发战略总体规划要求:按照规模效益和产业化的要求,大力发展农产品加工工业。 “十五”期间,要相应建立粮油、海产品、畜禽、肉桂、八角、金花茶、水果等农产品加工基地,大幅度提高农产品的附加值。搞好水产品深加工与流通,形成海产品生产加工、保鲜和流通配套体系。到 2010 年,形成广西大型海产品生产加工基地和海产品批发交易中心。本项目的建设,正是实施上述规划的具体表现。第三,项目建设有利于发挥防城港市和 XX 镇沿海资源优势,填补防城港市海产品加工空白,加快 XX 镇农村经济发展步伐。广西 XX 镇位于我国大陆 海岸线最西南端,东南濒临北部湾,西面于越南接壤,是广西乃至中国通往越南以及东南亚最便捷的通道,也是中国与东盟唯一海陆相连的口岸城市。 XX 是国家一类口岸,是国家沿海开放城市。1992 年,国务院特区办批准设立 4.07 平方公里的边境经济合作区,陆地边境线长 27.5 公里,海岸线长 50 公里。总面积 540.7 平方公里,总人口 11 万人,是我国京族的唯一聚居地。市人民政府驻 XX 镇。北部湾位于东经 110°以西,北纬 17°以北,面积 12.93 万平方公里,是我国南海的良好渔场,海洋鱼类计有 500 多种。XX 镇拥有沿海潮间带滩涂面积33 万亩,5 米等深线内的浅海面积近 20 万亩,是发展海水养殖的理想地区。1998 年全食海水产品总量 20.73 万吨,其中海水捕捞产量 16.47 万吨,海水养殖 14.26 万吨。而在海产品加工方面,该市还停留在普通粗加工上5面,对于海产品的精深加工,高附加值加工,可以说 XX 镇还是一个空白。第四,项目建设对支持和促进 XX 镇水产品捕捞和养殖生产的发展,提高渔业产值,具有十分重要意义。水产品加工和综合利用的发展,不仅提高了资源利用的附加值,而且还安置了渔区大量的剩余劳动力,并且带动了一批相关行业如加工机械、包装材料和调味品等的发展,具有明显的经济效益和社会效益。因此,项目建设非常必要。1.1.5 项目拟建地点本项目建设地点位于 XX 镇和平镇和平工业园。和平工业园位于 XX镇和平镇政府所在地和平镇西南面,园区规划总用地 4.8 平方公里,其中一期开发用地面积 2.6 平方公里。目前已平整土地 500 多亩。主要建设造纸、香料、海产品加工、医药等技术含量高,综合性的现代化花园式轻型工业园区。1.1.6 项目预期目标项目一次规划,分期建设,项目建成后,一期年生产能力为 2500 吨,其中海鲜冰鲜 2000 吨,海鲜方便食品和海鲜干制产品各 500 吨,二期在一期的基础上扩大方便食品的开发生产规模,增加农副产品深加工和冷藏加工处理能力 5000 吨/年建成后,达产期总生产规模为 75000 吨/ 年(生产负荷 100%) 。1.1.7 项目主要建设条件(1)市场条件6我国目前的海产品加工比例仅占总产量的 30%左右,广东省为 20%,广西仅为 6.83%,还比不上湛江市的 9.3%,防城港市大约只有 2.5%左右。中国加入 WTO 后,预计我国的水产品加工能力还有较大的提高,而对广西来说,入世与西部大开发的双重机遇,必将推动我市及周边地区水产品加工能力的进一步发展。防城港市目前还没有一家海产品精深加工企业,市场上的休闲小食品、风味水产食品、方便水产食品等大多是从广东、福建、湖南等地购进乃至国外进口销售,而这些地方的加工原料有相当一部分是从我市购进的,这就造成了生产成本高,产品销售价格相应偏高。因此,项目建设市场前景广阔。(2)资源条件防城港市适养面积宽广,20 米等深线以内的浅海滩涂面积约 231.6 万亩,其中滩涂面积 36.7 万亩,0 至 5 米等深线间的水域面积 45.4 万亩,目前已开发利用的浅海滩涂面积约 24 亩。全市还有内陆淡水水域面积 25 万亩。水产物种资源丰富,海水中,有鱼类 500 多种,虾类 36 种,海蛇 20多种,软体动物约 95 种,贝类、藻类不计其数。经济价值较高的有鲨鱼、赤鱼、鱿鱼、石斑鱼、鳝鱼等,以及海珍品青蟹、对虾、海蜇、大蚝、珍珠。淡水中,淡水鱼类 200 种,主要有鲤鱼、草鱼、鲢鱼以及龟鳖等水生动物。近几年防城港市的渔业有了长足发展,2001 年全市的渔业总产量达40.34 万吨,建立了对虾、牡蛎、大蚝、珍珠等养殖基地,渔业经济逐渐发展成为全市海洋经济的主导产业。(3)自然条件7防 城 港 市 地 理 位 置 为 东 经 106°47 13 107°40 49 , 北 纬 22°22 20 22°59 56 , 防城港市北距南宁市 143 公里,东距钦州市 53公里、北海市 153 公里、湛江市 317 公里,西距边境城市 XX 镇 40 公里。海岸线长 584 公里,边境线长 230 公里,总面积 6300 平方公里。防城港市地处祖国南部沿海与西南腹地的结合部,南濒北部湾,面向东南亚,背靠大西南,东邻粤港澳,西与越南相连,特别是 XX 镇国家一类口岸与越南向通,直通东盟国家区位优势十分突出。既可与越南进行边贸和经济技术合作,又为我国商品及原材料进出东南亚市场提供了便捷陆路门户。(4)社会经济条件2001 年,防城港市全年完成国内生产总值 62.14 亿元,同比增长 8.8%。其中第一产业增加值 20.14 亿元,增长 3.3%;第二产业增加值 17.8 亿元,增长 14%,第三产业增加值 24.71 亿元,增长 10.1%。经济运行质量和效益较好。财政收入快于国民经济增长。全年完成财政收入 4.53 亿元,增长9.66%,其中地方财政收入 3.61 亿元,增长 10.85%。工业经济效益明显提高。国有及规模以上工业总产值增长 19.78%,实现利税增长 109.84%,经济效益综合指数提高 15.33%。1.2 主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表 1-18表 1-1 主要技术经济指标表序号 名 称 单位 数值 备注1 工厂占地面积 m2 153334 一期规划 20 亩2 本项目建筑面积 m2 67003 建设期 年 14 劳动定员 人 1205 年产量 吨 30005.1 保鲜冷冻海产品 吨 20005.2 海产干制品 吨 10006 项目总投资 万元 2723.16.1 固定资产投资 万元 1484.96.2 流动资金 万元 1207.97 年销售收入 万元 78408 年销售税金及附加 万元 326.19 投资回收期(税后) 年 4.9 含建设期 1 年10 投资利润率 % 23.2911 投资利税率 % 34.5412 财务内部收益率(税后) % 28.6713 财务净现值(税后) 万元 21966.81 ic=10%14 借款偿还期 年 4.9 含建设期 1 年9第二章 市场预测2.1 市场分析水产品加工和综合利用是渔业生产活动的延续,它随着水产捕捞和养殖生产的发展而发展,并逐步成为我国渔业内部的三大支柱产业之一。多年来,我国水产加工业发展迅速,一个包括渔业制冷、冷冻品、鱼糜、罐头、熟食品、干制品、腌熏品、鱼粉、藻类食品、医药化工和保健品等产品系列的加工体系已经形成。目前,我国已能生产各种水

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