大港油田规划-客户及合同管理流程说明
抚顺石化分公司客户及合同管理流程说明流程编号及名称:R/户及合同管理一、 流程简介:1、流程内容本流程描述客户合同管理及客户档案管理的过程。2、流程的起止点自客户提出购货需求开始,至通知客户交预付货款,进入预收货款流程止。3、术语解释:二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责:营销信息处炼油、化工销售部:负责抚顺石化分公司产品买卖合同起草。营销信息处综合部:负责合同会签,归档;及客户档案的归类、保存。2、业务参与部门及职责:审计处: 负责对合同进行抽审,并对合同的签订执行及其结果的合法性、公正性、合规性、准确性及效益性进行审计、监督。企管处: 负责对合同条款法律有效性进行审核。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:抚顺石化分公司产品买卖合同管理办法2、记录:买卖合同、客户档案四、及风险和相关控制1涉及风险2相关控制六、其他需要说明的事项