XXX地区有线电视数字化整体平移项目可行性研究报告

目 录第1章 项目概述1.1 项目背景1.1.1 项目名称1.1.2 项目承办单位概况1.1.3 研究工作依据1.2 项目建设内容1.3 简要结论1.3.1 以免费配发机顶盒方式推动整体转换1.3.2 以市场营销方式开展数字电视业务1.3.3 全项目投资计划1.4 主要技术经济指标第2章 数字电视介绍及发展现状2.1 数字电视简介2.1.1 数字电视的定义2.1.2 数字电视的分类2.1.3 有线网络数字电视系统2.1.4 有线数字电视的主要优势2.2 有线数字电视发展现状2.2.1 国外数字电视发展迅速2.2.2 我国有线电视向数字化过渡时间表2.2.3 我国有线电视数字化发展2.2.4 XX省数字电视发展时间安排2.3 有线数字电视业务发展现状2.3.1 数字电视业务介绍第3章 有线电视数字化的重要意义3.1 推进社会信息化进程3.2 拉动关联产业的发展3.3 满足有线电视网络用户新需求3.4 扩大信息共享与保障信息安全3.5 促进广播影视业的繁荣与发展3.6 本项目现实意义第4章 项目实施环境分析4.1 政策环境4.1.1 国家政策环境4.1.2 相关部门优惠政策4.1.3 地方政府政策4.2 用户规模4.2.1 用户分布4.2.2 用户规模4.2.3 用户需求4.3 技术条件第5章 项目技术方案5.1 技术路线5.2 总体技术方案5.3 县市数字电视分前端方案5.4 条件接收系统5.5 电子节目指南（EPG系统）5.6 数字电视机顶盒（用户终端）第6章 项目组织和实施6.1 数字电视发展目标6.2 数字电视整体转换项目运营模式6.2.1 公司定位和职能6.2.2 公司业务运营模式6.2.3 公司业务推广规划第7章 环保、节能与安全生产措施第8章 投资估算与融资方案8.1 投资估算8.1.1 投资估算依据8.1.2 项目建设投资总额估算8.1.3 流动资金估算8.1.4 建设投资总额8.2 项目资金筹措8.2.1 资金来源8.2.2 项目筹资方案8.3 债务资金筹措8.3.1 投资使用计划和资金主要用途8.3.2 借款偿还计划第9章 项目经济效益分析与财务评价9.1 分析基础和评价范围9.1.1 财务评价基础数据选取9.2 收益预测9.2.1 收入测算基本原则9.2.2 逐项收益预测9.3 成本费用预测9.4 经济效益评价9.4.1 财务评价原则与条件9.4.2 财务评价结论第10章 社会评价第11章 项目风险及对策11.1 项目主要风险因素识别11.2 财务风险程度分析及对策11.2.1 收费标准风险11.2.2 成本控制风险11.3 管理风险及对策11.4 技术风险及对策11.5 人力资源风险及对策第12章 研究结论与建议12.1 结论与建议第13章 附图、附表、附件前 言实现有线电视数字化，加快发展数字电视业务，是党和政府倡导的一项宏伟的民心工程、产业工程。“数字电视”顺应全球科技飞速发展的客观形势，集视频、语音、数据三大高科技功能于一体，在满足广大人民群众日益增长的精神文化生活需求、加快推进国家信息化进程、促进国民经济持续快速发展等方面，扮演着十分重要的角色！党中央、国务院领导高度重视有线电视数字化工作。近年来，温家宝、李长春等领导就加快推进我国有线电视数字化工作分别作出了一系列重要指示和批示。国务院已将其列入国家中长期发展规划和国家文化发展纲要。国家广电总局于2003 年 6 月颁布了我国有线电视向数字化过渡时间表，国家发改委、广电总局并出台了鼓励数字电视行业发展的若干政策。党中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见（中发200514号）文件的出台，进一步为全面推进有线电视数字化、加快发展数字电视业务提供了体制上、政策上的有力保障。国务院办公厅近日发布国办2008年1号文：国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知，为数字电视产业发展带来利好消息，将对产业发展起到很好的推动作用。XX省广播电视局按照国家广电总局制定的广播影视科技“十五”计划和2010年远景计划,结合XX省经济发展和有线电视实际,制定并公布了XX省有线电视向数字化过渡时间表。2005 年 7 月，XX省物价部门就调整全省有线数字电视用户收视费标准成功举行了听证会，并获得了省人民政府批准。以上行动和措施，为打造湖北数字电视产业发展平台，构建“数字湖北”全新的信息服务平台，创造了良好的条件。随着国家有关部门在有线数字电视收费、税收、融资等方面一系列优惠政策的陆续出台，实施有线电视数字化项目，已具备“天时、地利、人和” 的先决条件，完全能够达到党和政府满意、人民群众满意、合作双方共赢的共同目标！XX县有线电视的建设和发展起步于1992年，经历了共用天线系统、闭路电视系统、有线模拟网络系统等几个阶段，随着社会和科技的不断进步，人们物质和精神文化生活水平的不断提高，数字电视取代模拟电视已经成为历史必然，2004年，XX县广播电视网络有限公司投入巨资完成了城区光纤网络改造工程，设置光节点64个（不含乡镇），架设了城区至各乡镇的光纤骨干传输网，至2008年，全县有线电视网络拥有干线光缆1200芯公里，全县拥有有线电视用户50000户，传输基本电视节目34套。为XX县实施有线数字电视的整体转换、开发“海量式”数字电视增值业务、实现数字电视项目的预期效益提供了良好的网络基础。综上所述，本项目的提出和实施，符合国家的产业发展政策和方向，具有良好的社会效益和经济效益，同时对推动我国社会信息化进程，培育新的、强大的消费市场，进一步促进湖北经济持续、快速发展，具有特殊的积极意义！第1章 项目概述1.1 项目背景1.1.1 项目名称XX县有线数字电视整体转换和信息化建设工程项目。1.1.2 项目承办单位概况项目承办单位：XX县广播电视网络有限公司。法定代表人： 项目负责人：企业注册地址：XX县通羊镇新城洋都大道新广播局大楼三楼注册资金：260万元。营业执照注册号：422326000002817。公司类型：有限责任公司（国有控股）经营范围：有线电视系统设计安装。XX县广播电视网络有限公司成立于2002年3月，XX县广播电视网络有限公司，为工商注册、独立核算、具有独立资产的中小企业，主要负责全县有线电视网络的经营、管理和发展，下设14个分公司，在岗人员130人。目前，已形成了“全县一张网、全局一盘棋”的格局，实现了与省、市网的互联互通，光纤网络已到达全县各乡镇，60%的行政村、40%的自然村通过光纤联网，实现了城乡同网同频道（34个）收看有线电视信号。全县共敷设光纤750多公里，设光接点278个，有线电视用户达5万户（其中：通羊城区2万户，每月每户收视维护费15元；乡镇3万户，每月每户收视维护费13元），全县广播电视综合人口覆盖率为92%，有线电视入户率为42%。截止2008年12月，全县广播电视系统固定资产总值为3100余万元，基本建设和经营负债为600万元，年度业务经营收入为1000余万元、上交税收30余万元、上交电费30余万元。该公司有多年的技术管理经验，有能力承建该项目。1.1.3 研究工作依据（1）、中共中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见（中发200514 号）；（2）、国家广电总局关于国家广播电影电视总局与国家开发银行开发性金融合作框架协议要点的通报（广计企字20058号）；（3）、国家广播电影电视总局关于开展有线数字广播影视业务试点工作的通知（广发办字2003596 号）；（4）、国家广播电影电视总局关于推进试点单位有线电视数字化整体转换的若干意见（试行）（广发办字2005536 号）；（5）、国家发展改革委员会、国家广播电影电视总局关于印发有线电视基本收视维护费管理暂行办法的通知；（6）、国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知（国办2008年1号文）（7）、投资项目可行性研究指南试用版；（8）、建设项目经济评价方法与参数第三版（2006）；（9）、北京四海浪潮公司与中国国际工程公司共同开发的投资项目可行性研究报告生成分析系统；（10）、有线电视线路（网络）工程建设投资估算指标GY5211（11）、 建设部及发改委关于建设项目经济评价工作的若干规定；（12）、电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据HYD41-2005；（13）、XX省广播电视局文件鄂广技200321号XX省有线电视向数字电视过渡时间表的通知；（14）、XX省物价局关于我省有线数字电视收费标准的复函鄂价房服函20089号；（15）、XX县人民政府县长办公会议纪要20087号；（16）、XX县人民政府关于实施有线数字电视整体平移工程的通告通山政发200824号；（17）、XX县人民政府关于实施有线数字电视整体平移工程实施方案的通知通山政发200884号；（18）、XX县广播电视网络有限公司提供的其他相关基础资料；1.2 项目建设内容有线数字电视整体平移以后，用户将可以看到100套左右高清晰度的数字电视节目，此外数字电视还具有视频点播、收视导航、阳光政务、通山电视等专业化、个性化服务功能。2009年至2011年，将全面完成全县城乡有线数字电视整体平移工程，统一关闭模拟电视信号，通山正式步入数字电视时代。本项目的建设内容：XX县城域网改造，县级前端系统建设、机顶盒。建设规模：全县（市），总计5万户有线电视网络改造。建设期：工程建设期2年。项目建设目标：实现5万户有线电视用户整体转换，通过数字机顶盒接收有线数字电视。项目建成后，网络将被改造成为一个面向XX县有线电视用户，以传输广播电视节目为主、以提供数据、话音业务为辅的双向交互式网络。其主要系统功能如下：（1） 从传输模拟广播电视节目过渡到全数字电视广播 DVB 系统，并可播出高清晰度数字电视 HDTV。（2） 提供综合服务，如图文电视、数据广播、远程教学等。（3） 开展交互式综合服务，如视频点播 VOD 等。（4） 开展数据通信业务。（5） 整个网络具备安全保护、内容监测、故障告警、环回测试等智能化网络管理功能。1.3 简要结论1.3.1 以免费配发机顶盒方式推动整体转换坚持从全局出发，着眼于XX县广电网络的长远发展，按照统筹规划，分步推进的原则，全县统一规划、统一管理、统一