XXX铸造炉窖改造项目可行性研究报告（优秀甲级资质可研报告申请节能环保补助资金）

目 录第一章 总论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究的依据41.3 项目研究的范围及内容41.4 项目概述及研究结论5第二章 项目提出的背景及意义92.1 *区概况92.2 项目提出的背景122.3 项目提出的必要性13第三章 市场分析17第四章 项目选址和主要建设条件194.1 项目选址194.2 自然条件214.3交通条件224.4配套条件22第五章 建设内容和产品方案245.1 建设内容245.2 产品方案24第六章 工程技术方案256.1 工艺技术流程256.2 改造内容27第七章 土建工程设计方案367.1 平面布局367.2 土建工程方案37第八章 劳动安全与消防418.1 劳动安全418.2 消防设计48第九章 环境保护519.1 环境现状519.2 采用的环境保护标准519.3 项目建设过程中对环境的影响预测及保护措施529.4 项目建成后的减排分析54第十章 节能5710.1 用能指标和节能规范5710.2 节能指标及节能量5710.3 节能措施59第十一章 组织机构与人力资源配置64第十二章 项目实施进度及管理6512.1 项目实施进度6512.2 项目招标66第十三章 投资估算及资金筹措6713.1 投资估算6713.2 资金筹措68第十四章 财务评价71第十五章 社会效益评价74-第一章 总论1.1 项目名称及承办单位一、项目名称铸造炉窑改造项目二、项目单位*股份有限公司三、建设地点*省*市*区*镇四、可研报告编制单位*五、项目单位基本情况（一）公司基本情况*股份有限公司是由1958年建厂的原*玛钢厂改制而成的国家中型企业。1994年改制，1997年经省政府确认为规范化的股份有限公司，注册资本2036万元。其中，*正多经贸有限公司持股43.2%。1998年取得了ISO9000国际质量保证体系证书；1999年与台商合资，成立了*沂翌铸造有限公司，*公司股权占70%，并取得产品自营出口权；2000年收购了破产企业*市水表厂；2001年兼并式收购了*市可锻铸铁厂。公司现有员工1600人，其中工程技术人员428人，下设五个分厂，拥有资产1.4亿元。主要生产可锻铸铁件、球墨铸铁件、灰口铸铁件和内燃机连杆，是铸造生产专业厂和内燃机连杆加工专业厂家。*股份有限公司是铸造专业厂家，公司生产的产品主要有4大类:高压线路金具、快速阀和接头、氧气瓶护罩、内燃机连杆。公司是生产高压线路金具的专业厂家，其产品主要是高压和超高压线路的金具配件，其产品主要应用于高压线路的架设，销往国内主要大型电瓷生产厂家，公司主导产品的超高压输变电线路绝缘子铁帽，产量、质量、品种均居全国同行业之首，主导产品84年获省优，85年获部优，93年获国际采标证书，94年获机械部一等品殊奖；产品销往河南、四川、浙江、南京、苏州、大连、唐山、淄博等国内主要电瓷厂家，远销美国、日本、法国、英国、土耳其、意大利、德国、瑞典、俄罗斯、泰国、韩国、芬兰、波兰、埃及、印度、南非等数十个国家。绝缘子铁帽国内市场占有率在30%以上，其中：300-530KV高端绝缘子附件市场占有率在50%以上，目前500KV以上绝缘子附件只有该公司具有设计生产能力。公司拥有先进的工装设备，齐全的检测手段，健全的质量保证体系，1998年取得了ISO9002:1994标准质量保证体系认证证书,2001年取得了ISO9001:2000标准质量管理体系认证证书，同年获得省级高新技术企业证书，2004年通过了ISO9001:2000标准质量管理体系换证复评工作。公司根据ISO9000国际质量认证的要求，健全了从原材料进厂到产品出厂的一整套质量保证体系，检测手段齐全，产品各项指标均达到国家标准和IEC标准要求。公司先后被中国农业银行*省分行和*区农联社授予“AAA级信用企业”，被*省工商行政管理局认定为“免检企业”，*市国税局、*市地税局和工商联合会授予“诚心纳税会员企业”，中共*市委、市政府授予“民营经济明星企业”，市统计局和市经济社会评价中心授予“利税百强企业”，*区委、区政府授予“富民强区功勋奖”、“计划生育先进单位”和“出口创汇先进单位”，*区工商联授予“系统优秀会员企业”，*区总工会授予“先进单位”等荣誉称号。（二）企业现有生产规模及经营情况目前，企业年铸造生产能力3.6万吨，连杆加工能力40万条，2008年实现销售收入1.22亿元，自营出口220万美元，实现利税950万元。2005年至2007年，分别实现销售收入12066万元、13296万元、15265万元，实现利润551万元、1301万元、1123万元。企业2005-2007年经营状况年度企业经营状况2005年（万元）2006年（万元）2007年（万元）销售收入120661329615265利润551130111232007年底资产总额14234万元，净资产7873万元，资产负债率44.7%，利润达到1123万元，由以上分析可以看出，企业总体经营状况良好，各项财务指标良好，具备本项目实施改造的能力。1.2 可行性研究的依据本项目可行性研究的主要依据包括：（一）国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度；（二）*市“十一五”经济发展纲要；（三）产业结构调整目录（2005年本）；（四）建筑工程设计规范；（三）*省建筑工程消耗量定额及费用定额；（六）*区城市总体规划；（七）消防法；（八）国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知(发改办环资【2008】2692号)；（九）项目承办单位提供的有关基础数据资料。1.3 项目研究的范围及内容一、项目提出的背景及建设的必要性二、市场分析三、项目选址和主要建设条件四、建设内容和产品方案五、工程技术方案六、土建工程设计方案七、消防、安全与卫生八、环境保护九、节能十、组织机构与人力资源配置十一、项目实施进度十二、投资估算和资金筹措十三、财务评价十四、社会效益评价1.4 项目概述及研究结论为了响应国家号召，加强节能减排工作，*股份有限公司拟对现有设备和技术进行改造。一、项目选址及用地为充分利用厂区的基础设施，减少投资，该项目拟在原厂区（*市*区*镇）进行技术改造。原厂区预留土地可以满足本项目的建设要求，无需新增土地。二、改造内容1、对铸造工艺、热处理工艺和热镀锌工艺的炉窑进行改造，对生产配套设施进行更新，建设天然气使用配套设施，敷设天然气管道1860米。2、新建建筑面积5220平方米，其中将原热处理车间的厂房全部撤掉，新建设备厂房3处，建筑面积4920平方米。另新建变压器房300平方米。三、节能减排效果项目投入运营后，可以节约大量国家紧缺的能源，同时可大大减少烟尘和二氧化硫的排放量。改造后每年可减少标煤用量为11162.5吨，每年可减少二氧化硫排放量约313.2吨，烟尘排放量约29.7吨，灰渣排放量5791.4吨。四、项目建设期及新增劳动定员项目规划建设期为1年。由于该项目为*股份有限公司的设备及技术改造项目，公司原有的组织机构已经比较健全，故无需另设机构，无需新增劳动定员。五、投资估算及资金筹措经估算，本项目总投资7110万元，其中建筑工程费2367.40万元，设备购置费3632.12万元，安装工程费181.61万元，工程建设其他费用508.31万元，基本预备费334.47万元，建设期利息86万元。资金来源为：申请银行贷款3000万元，其余资金由企业自筹解决。六、改造效果项目技改完成后，由于产品成本大幅下降，预计每年可为企业增加利润1594万元。经计算，项目总投资收益率达到22.41%，税后财务内部收益率21.65%，税后投资回收期5.1年，财务净现值2849万元。七、研究结论该项目属于产业结构调整指导目录(2005年本)“第二十六条环境保护与资源节约综合利用中，第34款节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”中的节能类，属于产业政策鼓励发展的行业。同时，该项目在国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知(发改办环资【2008】2692号)中属于燃煤窑炉改造工程。项目投入运营后，可以节约大量国家紧张的能源，同时可大大减少烟尘和二氧化硫的排放量。这符合国家大力提倡的节能减排的政策。这对于建设资源节约型、环境友好型社会有着重要的意义，同时也可以推进经济结构调整，转变增长方式。综合分析，本项目经济效益显著，社会效益良好，项目建设的各项配套条件均已具备，项目的建设是必要可行的。项目主要经济技术指标表（新增）序号指标名称单位数量备注1项目节标煤总量吨11162.52二氧化硫减排量吨313.23烟尘减排量吨29.74灰渣减排量吨5791.45项目总投资 万元7110 其中：建设投资7024 建设期利息86 6销售收入万元0 7销售税金及附加万元0 8总成本费用万元-1594 9项目新增利润总额万元1594 10新增所得税万元398 11项目建设期年1 12投资回收期 所得税前年4.4 所得税后年5.1 13总投资收益率%22.41 14项目财务内部收益率 所得税前%27.55 所得税后%21.65 15财务净现值万元2849 第二章 项目提出的背景及意义2.1 *区概况*区位于*省东南部，东经118，北纬35，是中共*市委、市政府所在地，是鲁东南的政治、经济、文化中心。全区总面积650平方公里，辖3个办事处、8个乡镇，440个村居，87万人口。*区有平原和丘陵两种地形，以平原为主。北部、西部为丘陵，属鲁中南山地的南缘，海拔在80米至250米之间。艾山为全区最高峰，海拔254.6米。中部及东南部为山前冲积平原，海拔在80米至150左右。整个地势西北高、东南低，倾斜度为3-5。*区的地理位置优越，交通四通八达。京沪高速公路与亚欧大陆桥铁路在这里交汇。日东高速公路和东部沿海铁路穿越区境。205国道、327国道和数条省际干道纵横交错。距日照港、岚山港、连云港三大港口100多公里。距青岛港200多公里，距*飞机场仅5公里，现已开通20多个城市的航班。具有立体化的海陆空交通优势。目前，*商城已拥有专业批发市场68余处，经营摊位4.6万个，上市商品3万多