（安全生产）2020年年机械制造企业安全生产标准化评定标准

机械制造企业安全生产标准化评定标准 考 评 说 明 1.本评定标准适用于机械制造企业。 2.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考 评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说 明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表 （见附表）中逐条列出。 3.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负 分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。 4.本评定标准共计 1000 分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下 ： 最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。 5.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的等级须 同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下 表） 。 评定等级评定等级评审评分评审评分安全绩效安全绩效 一级90申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。 二级75申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。 三级60申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过 1 人。 机械制造企业安全标准化自复评汇总表机械制造企业安全标准化自复评汇总表 序 号 考评内容应得分 拥 有 总数量 抽 查 数 量 抽查不 合格数 抽查不 合格率 实得分备 注 一、基础管理考评（标准分值 220 分，14 项考评项目和 61 条考评内容，实得分 分） 一、基础管理考评（标准分值 220 分，14 项考评项目和 61 条考评内容，实得分 分） 1 目标管理15 2 危险源管理14 3 安全生产责任制15 4 安全生产规章制度或 企业标准 15 5 安全技术操作规程12 6 机构与人员12 7 职业安全健康培训45 8 建设项目的安全和职 业健康“三同时”管理 12 9 相关方的安全管理12 10 班组安全管理12 11 劳动防护用品管理10 12 应急管理14 13 安全检查14 14 事故管理18 序 号 考评内容应得分 拥 有 总数量 抽 查 数 量 抽查不 合格数 抽查不 合格率 实得分备 注 二、基础设施安全条件（标准分值 610 分，44 项考评项目和 302 条考评内容，实得 分）二、基础设施安全条件（标准分值 610 分，44 项考评项目和 302 条考评内容，实得 分） 1 金属切削机床30 2 冲、剪、压机械30 3 起重机械30 4 电梯12 5 厂内机动车辆 （含工程机 械） 14 6 木工机械8 7 注塑机8 8 工业机器人（含机械手）8 9 装配线（含部件分装线、 焊装线） 15 10 风动工具5 11 砂轮机10 12 射线探伤设备8 13 自有专用机械设备12 14 锻压机械12 15 铸造机械18 16 铸造熔炼炉12 17 工业炉窑12 18 酸、碱、油槽及电镀槽12 19 环保设施（含除尘、废气 净化系统和废水处理系 统） 10 20 中央空调系统11 21 炊事机械5 22 输送机械12 23 工业梯台6 24 移动平台7 25 锅炉和辅机24 26 压力容器16 27 工业气瓶16 28 空压机 （站、 水冷却系统）15 29 工业管道12 30 油库及加油站16 31 助燃、可燃气体汇流排8 32 制气转供站15 33 涂装作业20 34 危险化学品库15 35 变配电系统35 36 固定电气线路5 37 临时低压电气线路6 38 动力 （照明） 配电箱 （柜、 板） 30 39 电网接地系统15 40 雷电防护系统12 41 电焊设备10 42 手持电动工具10 43 移动电气设备10 44 电气试验站（台、室）13 序 号 考评内容应得分 拥 有 总数量 抽 查 数 量 抽查不 合格数 抽查不 合格率 实得分备 注 三、作业环境与职业健康：（标准分值 170 分，9 项考评项目和 45 条考评内容，实得 分） 三、作业环境与职业健康：（标准分值 170 分，9 项考评项目和 45 条考评内容，实得 分） 1厂区环境考评检查8 2工业建筑15 3车间环境40 4仓库15 5 作业场所职业危害因素的 管理和监测 25 6职业健康监护20 7职业危害15 8群众监督和告知10 9职业病管理10 机械制造企业安全生产标准化评定标准机械制造企业安全生产标准化评定标准 自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日 自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 1.基础管理考评：标准分值 220 分，14 项考评项目和 61 条考评内容 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办法考评办法自评/评审描述自评/评审描述 实际实际 得分得分 1. 安全承诺 企业应依据法律、法规和其他要求，结合企业发展 的实际，制订明确的、公开的、文件化的安全承诺 3 1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。 2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣 0.2 分。 3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。 2. 中长期发展规划 企业应根据安全承诺，制订职业安全健康的中长期 发展规划。 2 1.查文本，无规划扣全分。 2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣 0.5 分。 3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。 3. 安全生产年度目标 企业应设立形成文件的年度安全生产目标；安全生 产目标应逐级分解，落实到企业内基层生产经营单位。 3 1.查文本，无年度目标扣全分。 2.查文本，年度目标与规划一处不相符扣 0.5 分，无考核指 标一处不符合扣 1 分。 3.查分解指标，一个单位未分解扣 0.5 分。 4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣 1 分。 1.基 础 管 理 考 评 1.1 目 标管 理 4. 保障措施 企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术措 施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术措施 计划的实施情况进行检查、考核或修订。 2 1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。 2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣 0.5 分。 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办法考评办法自评/评审描述自评/评审描述 实际实际 得分得分 5. 安全资金投入 企业应确保实现安全技术措施计划和具备安全生 产条件的资金投入，并列入企业资金使用计划。 4 1.查财务预算和年度计划， 无资金投入计划、 无项目扣全分。 2.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评 估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣 1 分。 3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣 2 分，一项无效 果扣 0.5 分。 6. 安全文化建设 企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术措 施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术措施 计划的实施情况进行检查、考核或修订。企业应建立目 标，采取多种形式逐步形成全体从业人员所认同、共同 遵守、带有本单位特点的企业安全文化。 1查规划或计划，无此内容扣全分。一项不符合扣 0.2 分 1. 管理制度 企业应具有形成文件的危险源辨识、风险评价及其 控制的管理制度或企业标准，以实现有效的持续改进。 4 1.查管理制度，无管理制度扣全分。 2.查管理制度，一处不合格扣 0.5 分。 2. 危险源辨识 企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危 险源。危险源的辨识范围，应包括企业所有的生产经营 活动、基础设备设施和材料，过程、装置、运行程序和 工作组织的设计，以及所有行政管辖区域。 3 1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。 2.现场核查， 危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣 0.8 分。 3. 风险评价和重大危险源申报 企业应对辨识的危险源进行系统地风险评价，依据 风险评价结果，对危险源及其风险进行分级管理。提供 风险的确认、风险分级和确定的控制措施应形成文件。 凡依据 GB18218 确定的重大危险源，应按照国家法定程 序进行评估和申报。 3 1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价 不合理扣 0.2 分。 2.现场核查， 未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施 扣全分。 3.按照 GB 18218 评价的重大危险源未进行申报，一处扣 2 分。 1.2 危 险源 管理 4. 危险源控制措施 企业应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应 的控制措施。 2 1.现场核查，一处危险源无控制措施扣 0.5 分，控制措施不 合理扣 0.2 分。 2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施 不合理扣 0.5 分。 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办法考评办法自评/评审描述自评/评审描述 实际实际 得分得分 5.危险源评审、更新和告知 企业应定期对危险源辨识与风险评价和确定的控 制措施进行评审和更新，保存记录，并建立危险源、重 大危险源档案。企业应将危险源、重大危险源及其控制 措施告知相关人员（包括受其影响的相关方）。 2 1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。 2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣 0.5 分。 3.现场核查，一处未告知相关人员扣 0.3 分。 1. 主要负责人的安全职责 企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负 责。 4 1.查文本资料，无文本资料扣全分。 2.查履职的相关记录，一处不合格扣 1 分。 3.查会议记录和现场核查， 一项安全生产的重大问题未及时 处理扣 3 分。 2. 建立健全安全职责 企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、 健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人员的安全 生产职责，安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能 考核。 4 1.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分， 缺少一个部门扣 1 分，缺少一种岗位扣 1 分。 2.查职责文本，一处不符合“分级管理、分线负责”的原则 扣 1 分。 3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣 0.5 分。 3. 熟悉并履行安全职责 企业应采取措施，严格考核，确保各部门安全负责 人及所有从业人员熟悉并认真履行本部门、本岗位安全 生产职责。 3 1.现场核查，一个部门或岗位不熟悉其安全职责扣 0.5 分。 2.现场核查，一个部门或岗位未履行其安全职责扣 1 分。 4. 工会维权 企业应确保工会依法履行安全生产监督职能， 收集、 解决及反馈从业人员关注的安全事项。 2 1.查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或 报告未及时处理扣 1 分。 2.现场核查， 一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣 1 分。 1.3 安 全生 产责 任制 5. 定期评审和更新 企业的安全生产职责应定期评审，并根据实际变化 情况予以更新。 2 1.现场核查， 一个部门或岗位职责变换但未及时调整其安全 职责扣 1 分。 2.查评审记录，一年内未评审扣 1 分。 1.4 安 全生 产规 章制 度或 企业 1. 法律法规与其他要求的收集和传达 企业应建立有效途径，及时获取适用于其生产经营 活动的职业安全健康法律法规与其他要求，建立档案， 并传达到相关岗位的从业人员中。 4 1.查法规标准清单和文本（或电子版） ，无清单和文本扣全 分。缺少一种重要法规标准扣 0.1 分。 2.查法规标准清单和文本（或电子版） ，一种重要法规标准 未及时更新扣 0.1 分。 3.现场核查， 一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标 准扣 0.5 分。 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办法考评办法自评/评审描述自评/评审描述 实际实际 得分得分 2. 建立健全规章制度 企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产