石家庄市桥西区城市管理局2019年部门预算信息公开情况说明

石家庄市桥西区城市管理局2019年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北省财政厅2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、 贯彻落实上级关于城市管理相关工作的法律法规和政策，负责制定全区城市管理规划与年度计划。2、 依法行使城区市容环卫、市政等监督管理职能。3、 负责各街道办事处城区管理的业务指导、考评工作。4、 负责全区数字化城市管理工作。5、 组织协调城区管理突发事件处置、市容市貌集中整治、城区管理攻坚及上级考评检查等工作。6、 负责城市生活垃圾、建筑垃圾和工程渣土收集、运输、处理及资源化综合利用的监督管理工作。7、负责区园林绿化工作。8、 负责区市政设施维护和监察工作。9、 负责行使城市管理相对集中处罚权。10、 承办区政府交办的其他工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区城市管理局机关事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。桥西区城市管理局2019年预算收入12298.85 万元，其中：一般公共预算收入 12298.85万元，占100%，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映桥西区城市管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算12298.85万元，其中：基本支出6223.85万元，占50.61%；项目支出6075万元，占49.39%。基本支出包括人员经费5111.93万元和日常公用经费1111.92万元。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出6075万元，主要包括：市政道路建设工程、景观整治广告牌匾提升工程、综合执法、供热管理及城中村环境整治提升等项目。3、比上年增减情况2019年预算收支安排12298.85万元，较2018年预算增加2854.16万元，其中：基本支出增加178.82万元，增幅2.96%，主要为人员经费支出增加；项目支出增加2675.34万元，增幅78.69%，主要为增加了供热管理项目和城中村环境整治项目支出。三、机关运行经费安排情况2019年，桥西区城市管理局机关运行经费预算安排1111.92万元，主要用于办公费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出，较2018年机关运行费预算持平。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，桥西区城市管理局财政拨款“三公”经费预算安排13.61万元，与上年相比减少1.31万元，其中因公出国（境）费0万元；与上年持平，因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.6万元)，与上年持平。因公务用车保有量为1辆，与上年比没有变化；公务接待费10.01万元。与2018年相比减少1.31万元，减少的主要原因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。五、绩效预算信息总体绩效目标： 2019年度，我局将全面贯彻落实党的十九大精神，深化城市管理体制改革，做好城市管理工作,继续加大投入，对市政破损和黄土裸露道路进行整修,完善城区基础设施,提高城区道路通行能力。提高道路清扫保洁水平,机械化清扫率达到100%。 对21座生活垃圾转运站的提升改造，实现垃圾生产日产日清,降低垃圾运输成本,打造华北地区、长江以北标杆型、花园型压缩站。对100万平方米老旧小区进行供热设施改造，积极推进清洁能源建设和供热智能化建设。不断加强管理，提升城区管理水平。将“路长制”管理机制延伸至次干道、小街巷、社区、城中村、城乡结合部，实现全域覆盖、无死角；建设可视化城市3D平台，构建基于海量信息智能过滤处理的城市管理新模式；按照网格化管理模式,完善佳农市场常态管理机制,实现市场管理常态化、规范化、制度化、精细化。职责分类绩效目标：1、市政道路设施管理、建设及维护最大限度减少道路病害，方便市民出行，提高道路的管养水平。进一步提高市政基础设施建设管理水平。协调各成员单位做好城区防汛办公室工作，确保辖区安全度汛。2、城市市容环境卫生管理加强基础设施景观整治工作，做到整修街道风格统一，改善居民居住环境。加强违建信号塔拆除。加强漏雨平改坡楼宇楼顶维护工作，彻底解决居民的漏雨问题。广告牌匾统一规范，无破损、无污物，夜景设施完好。工地围挡广告画面完好无损。3、行政执法加强执法队伍建设，加大执法监督力度，提高城市管理保障能力。4、数字化城市管理把城管便民服务热线组建成政府与市民沟通的桥梁。完善数字化城市管理平台监督考核功能，实现城市管理信息化，进一步提高城市管理监督考评水平5、规划、渣土管理减少辖区内违法建筑存量、实现违法建筑零增长。加大城区渣土管理执法检查力度，最大限度减少渣土运输造成环境污染，提高城区环境卫生水平。加强辖区内渣土山监管,强化建筑垃圾管理。6、城管政务管理保障各项业务工作畅通，保障机关日常工作高效运转。7、供热管理工作改善老旧供热设施，理顺供热管理体制，提高供热公司供热保障能力，促进我区供热事业的健康发展。部门职责-工作活动绩效目标 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。333石家庄市桥西区城市管理局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、市政道路设施管理、建设及维护。1170.19负责市政道路设施管理、建设及维护工作，负责辖区防汛工作。加强市政道路设施建设维护管理工作，提高设施维护管理水平。进一步做好城区防汛。1、市政道路设施管理、建设、维护及辖区防汛1170.19负责市政基础设施管理、道路日常维修养护维护，市政设施大修整修工程的组织管理及实施工作，道路挖掘项目的初审工作，道路设施的巡视检查，负责违章破路、园林绿化的监察管理，负责道路设施发生的事件的协调处理工作。负责编制、修订辖区防汛应急预案；加强防汛检查，督促、协调各部门及相关单位组建防汛队伍、储备防汛物料；承担辖区城区防汛指挥部办公室日常工作。 最大限度减少道路病害，方便市民出行，提高道路的管养水平。进一步提高市政基础设施建设管理水平。协调各成员单位做好城区防汛办公室工作，确保辖区安全度汛。道路维护工作完成率90%80%60%<60%掘路修复工程完成率90%80%60%<60%道路建设工作完成率90%80%60%<60%掘路修复工程合格率90%80%60%<60%防汛工作落实完成率90%80%60%<60%二、城市市容环境卫生管理3600.00负责辖区景观整治、夜景管理和广告牌匾字号及工地围挡广告设置督导工作。加强基础设施景观整治工作，改善城区居民生活环境。保障广告牌匾字号和工地围挡广告画面规范治理。1、景观整治、广告牌匾及工地围挡广告画面的管理3600.00负责辖区内基础设施景观整修工作，拟定全年景观整治计划，对沿街破损楼围墙、栏杆等进行粉刷及更换。严格按照招投标程序，完成涉及我区景观整治工作。负责全区平改坡楼宇楼顶维修维护工作,违建信号塔拆除工作。负责建筑物、广告牌匾、标识字号、夜景亮化的指导、设计、设置及提升改造工作，并为之拟定全年提升改造工程计划。工地围挡广告画面的指导、设计、设置及提升改造工作，并为之拟定全年提升改造工程计划。加强基础设施景观整治工作，做到整修街道风格统一，改善居民居住环境。加强违建信号塔拆除。加强漏雨平改坡楼宇楼顶维维护工作，彻底解决居民的漏雨问题。广告牌匾统一规范，无破损、无污物，夜景设施完好。工地围挡广告画面完好无损。景观整治工程完成率90%80%60%<60%违建信号塔拆除完成率90%80%60%<60%平改坡楼宇楼顶维修、维护工程完成率90%80%60%<60%广告牌匾提升改造完工率90%80%60%<60%年度广告牌匾提升改造完好率90%80%60%<60%工地围挡广告画面提升改造完工率90%80%60%<60%年度工地围挡广告画面完好率90%80%60%<60%三、行政执法252.00负责城市管理行政执法工作进一步加大城市管理执法监督力度1、行政执法252.00组织开展执法人员培训、提升执法人员素质，加强执法队伍建设；清理烧烤摊点及清运无主垃圾等工作。加强执法队伍建设，加大执法监督力度，提高城市管理保障能力。执法人员培训计划按期完成率90%80%60%<60%培训覆盖率90%80%60%<60%清理烧烤摊点任务完成率90%80%60%<60%清运无主垃圾完成率90%80%60%<60%四、数字化城市管理30.00负责数字化城市管理系统及市容考评管理工作进一步提高城市管理监督考评水平。1、数字化城市管理30.00负责各街道办事处城区管理工作的考评工作。负责12319便民热线的受理、反馈工作。负责对各类城市管理问题进行分解，确定处置责任单位，向三级网络平台各职能单位派遣任务、督导反馈、分析汇总，并对其实施全方位、全时段的动态化监控。把城管便民服务热线组建成政府与市民沟通的桥梁。完善数字化城市管理平台监督考核功能，实现城市管理信息化，进一步提高城市管理监督考评水平投诉热线处理率90%80%60%<60%工作任务畅通率90%80%60%<60%工作任务完成率90%80%60%<60%五、规划、渣土管理179.81加强违反规划建设管理，负责建筑垃圾和工程渣土的管理。减少辖区内违法建筑存量，实现违法建筑零增长。加大城区渣土管理执法检查力度，提高城区环境卫生水平。1、违反规划建设管理和渣土管理179.81负责对辖区内未取得建设工程规划许可证、临时建设工程规划许可证项目查处工作，对违法建设进行查封、罚款、拆除等工作。负责辖区内建筑垃圾处置及渣土运输车辆执法检查、负责对渣土运输源头管理、负责对渣土山的整治及巡视检查、负责对违规处置建筑垃圾的监察管理，负责建筑垃圾遗撒、乱倾乱倒事件的协调处理工作，上级交办任务。减少辖区内违法建筑存量、实现违法建筑零增长。加大城区渣土管理执法检查力度，最大限度减少渣土运输造成环境污染，提高城区环境卫生水平。加强辖区内渣土山监管,强化建筑垃圾管理。实现违法建筑拆除完成率90