质量管理考核办法-修订编选

质量管理考核办法质量管理考核办法 1、目的 为提升产品质量水平，满足客户的品质要求。健全品质管理体系，强化品质管理及 调动员工积极性、主动性和创造性，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高工作效能， 防止和减少工作失误，充分发挥奖惩管理的激励与约束作用，特制定本办法。 2、范围 生产制造全过程中涉及到影响质量因素的各部门、车间和个人，以及在生产组织上 难以划分的其他外包单位。 3、职责： 3.1 质检科负责对原材料质量、半成品质量、成品质量以及影响工序质量因素进行监督 检查，并对检查中发现的问题进行分析、判断，形成质量检查文件报相关部门，并督促 相关部门及时解决存在的问题。 3.2 质检科检验人员负责对原材料、 半成品、 成品进行检验， 发现问题及时报告相关部门， 并对处理后的执行情况进行检查。 3.3 技术科负责对检查到的属于产品、工艺问题的进行纠正或采取纠正措施 3.4 各部车间应加强班组建设和自检和互检工作，使生产过程质量受控。对检查到质量 问题及时采取纠正和纠正措施。 3.5 仓库负责对的抽查到的属于储存方面的质量问题进行纠正或采取纠正措施。 3.6 其他部门对检查到属于本部门的问题进行纠正或采取纠正措施。 4 工作程序 4.1 质量考核内容： 在人、机、料、法、环这几影响质量的因素中，因人原因导致产品质量受到影响的行为。 4.2 质量检查的程序及方法 4.2.1 进行产品质量检查时，由质检科检验人员负责对各车间半成品和成品质量情况进 行监督检查，检查应覆盖所有工序，检查依据产品工艺文件及产品经验规程，当检查出 的不合格的产品，应将不合格品隔离存放并填写不合格品通知单 ，清楚说明 不合格的原因并提出初步处理意见。 并将检查情况报科长批准后实施纠正或采取纠正措 施，质检科按月编制一份质量报表报相关部门。 4.2.2 质量检验人员对各车间质量记录及标识和检验状态情况进行监督检查， 检查内容 ： 是否有记录记录是否规范不合格是否隔离并标识半产品是否有人检验并标识， 是否未经检验或检验不合格的产品转序对出现不合格的产品是否进行返工， 返工后的 产品是否经过复检等。 4.2.3 操作工的自检和互检完成与否的确认，依据流程卡上自检、互检的签字情况，签 字后未其他情况说明的视为自检、 互检合格， 将此检查结果计入自检、 互检合格率统计。 4.2.4 质量检验人员对涉及技术问题的处理通知、质量通知、产品试用通知的各部门的 执行情况进行监督检查，对发现问题检验人员应以信息反馈单的形式传递到责任部门， 并要求责任部门采取补救措施，对补救措施的有效性检验员应进行验证。对任何部门在 人、机、料、法、环这几影响质量的因素中，因人为因素导致产品质量受到影响的时， 在反馈时应做好时间、 地点、 人员等责任问题的描述， 必要时通知责任部门到现场确认。 4.3 考核与奖惩 4.3.1 以各部门质量控制完成情况进行整体考核，具体按产品质量惩罚条例执行， 每扣一分，责任部门扣 10 元，多项次累计扣罚。 4.3.2对合格入库产品评审中， 发现不合格经查实属于认为原因的， 罚责任部门50元/项， 多项次累计扣罚。 4.3.3 对未经检验或检验不合格 （未审批） ， 强行流入下道工序的， 罚责任部门 100 元/次。 4.3.4 对在生产过程中丢失或故意损坏流程卡的责任部门或个人，罚 100 元/次。 4.3.5 各工序应认真填写流程卡，不得乱写乱划，违者罚 30 元/次。 4.3.6 对市场反馈中的不合格， 经查属于人为原因的一般不合格扣部门 50-100 元， 重要 不合格的应认真分析，根据情况提出处理意见。 4.3.7 质量改进项目，非客观原因未完成的，罚责任部门 50-100 元/项，按计划完成并 取得良好效果的奖 50-100 元/项。 4.3.8 对在过程监督检验发生错、漏检现象的，责任人罚 20 元/项。 4.4 人为因素：人为可以控制的避免发生的质量问题，包括操作不当、检验漏检、技术 工艺参数规定明显不合理，收发、运输等过程中形成的质量问题。 5 本制度自下发至日起开始执行。 二 0 一一年六月二十日 质量管理考核表质量管理考核表 检查人： 年 月 考核部门考核内容检查结果改进措施奖惩情况备注 做好企业会务安排及日常接待 工作,要求全面及时， 有一项未做 好扣 1 分 做好人事管理工作。建立健全人 事档案。按月做好各部门月度考 勤检查监督工作（迟到、病、事 假及旷工）并按时上报，以上有 一次未做好扣 1 分。 做好职工养老保险档案，做到无 遗漏无差错， 有一项差错扣1分， 因工作失误造成影响的根据情 节扣 2-10 分。 做好企业文字材料的打印下发 及上级来文、 来函、 来信的登记、 传阅和保管、保密工作。有一项 未做好扣 1 分 办 公 室 做好企业小车的管理工作。保证 不出无事车，不出无用车，每出 一次车都必须要有主管领导批 准，并做好出车记录，没有按规 定执行的有一次扣 1 分。 编制：办公室 审核： 批准： 质量管理考核表质量管理考核表 检查人： 年 月 考核部门考核内容检查结果改进措施奖惩情况备注 做好质量管理体系中的各项工 作，定期对企业的体系进行审 核，有一项未做好扣 1 分。 抓好企业内部的材料核算工 作，有一项未做扣 1 分。 配合财务科及相关部门抓目标 成本控制工作，按月对材料消 耗情况进行汇总，有一项未做 好扣 1 分。 做好对生产人员的工资和材料 耗用情况的结算审核工作。有 一项未做好扣 1 分。 严把非生产性用工，如没有按 规定执行的有一次扣 2 分。 办 公 室 做好企业基础实施的日常管理 和维修工作确保满足产品实现 的需要， 一项没有做好扣 1 分。 编制：办公室 审核： 批准： 质量管理考核表质量管理考核表 检查人： 年 月 考核部门考核内容检查结果改进措施奖惩情况备注 做好销售定单的接受和组织评审工作， 及时将顾客的需求传达给相关部门，并 及时将评审的信息传递给顾客，编制销 售计划。未能及时做好信息传递工作的 扣 1 分，计划或信息传递有误的，有一 次扣 2 分。 建立健全销售客户档案和资金回笼等台 帐。台帐建立不及时不清楚的扣 1 分， 不准确的扣 2 分。 负责成品电缆入库、发放、保管工作， 库存电缆按规定程序办理入库和发放， 未按规定执行的有一次扣 1 分，库存产 品按规格、型号堆放整齐未按规定的有 一项扣 1 分，帐、卡、物要相符，一处 不符合的扣 1 分。 做好售后服务及信息反馈工作。售后服 务和信息反馈不及时的有一次扣 1 分， 不准确、不完整的扣 1 分。 销 售 科 做好应收货款的清收工作。每月制定清 欠单位和清收回笼计划，计划未制定的 扣 1 分，没有完成计划的按比例扣分。 编制：办公室 审核： 批准： 质量管理考核表质量管理考核表 检查人： 年 月 考核部门考核内容检查结果改进措施奖惩情况备注 做好产品的开发和技术改造工作。负 责制定新产品开发计划，配合设备科 和生产车间做好老产品的技术工艺 改进、设备改造工作，推广新技术、 新工艺，及时解决生产过程中的技术 难题，组织攻关，有一项未做好扣 1 分。 及时收集国家和行业新标准，做好产 品材料采购标准、检验标准、工艺文 件和企业标准的编制确保其正确性、 可靠性和有效性，便于使用有一项未 做好扣 1 分。 文件要正确，不正确的不得分，未进 行检查或没有检查记录的扣 2 分，检 查有问题未处罚的扣 1 分。 负责制定产品材料消耗定额，并适时 进行修订保证其准确性，可行性。有 一项未做好扣 1 分。 技 术 科 积极协助质检科再好的产品质量的 调查、分析，不主动协助的扣 1 分， 推委不参与的扣 2 分。 编制：办公室 审核： 批准： 质量管理考核表质量管理考核表 检查人： 年 月 考核部门考核内容检查结果改进措施奖惩情况备注 做好设备管理工作，及时建立 健全设备管理台帐，缺一项或 帐物不符的扣 1 分。 编制设备操作规程、管理制度 和设备的年度和月度维修保养 计划并认真组织实施，未编制 或未实施的扣 1 分。 好生产车间的服务工作及时做 好生产车间设备的调度和维修 工作，不及时影响生产的每次 扣 1 分 产品实现过程中，加强安全文 明检查和做好设备的考评工 作，保证安全生产。每月底将 考核的结果报企管办迟一天扣 一分，出现一次设备事故或安 全事故扣 2 分。 生 产 设 备 科 适时做好对关键工序和特殊过 程能力进行评定，没有按要求 做好的口 1 分。 编制：办公室 审核： 批准： 质量管理考核表质量管理考核表 检查人： 年 月 考核部门考核内容检查结果改进措施奖惩情况备注 1做好原辅材料的供应工作，保证原辅 材料的供应不脱、不积压，因供应脱节 造成停产的，有一个班次扣 1 分，一天 的扣 2 分两天的扣 4 分。 保证采购的原辅材料质量符合企业采购 标准要求，确保采购的原辅材料质量可 靠，对“三无”材料不得采购，对出现低于 标准的有一次扣 1 分，情节严重的造成 较大经济损失的给予行政处理并赔偿直 接经济损失。 加强与合格供方的联系和市场调研，确 保所用物质价廉、质优，原辅材料要货 比三家，严格按采购规定的程序执行采 购任务，保证原辅材料采购价不得高于 市场平均价，违反一次扣 2 分。 按月度生产计划拟制月度物质采购计 划，编制不及时的扣 1 分 供 应 科 做好信息的收集和反馈工作。及时了解 市场供求信息和厂里物资库存情况，定 期对库存情况进行检查，保证帐、卡、 物相符。没有按要求做好信息反馈和没 有定期对库存物质进行盘查的或提供的 库存信息不正确的有一次扣 1 分。 编制：办公室 审核： 批准： 质量管理考核表质量管理考核表 检查人： 年 月 考核部门考核内容检查结果改进措施奖惩情况备注 加强原辅材料、半成品、成品的检验工作，检验 不及时或数据不准确的有一次扣 1 分，影响正常 生产经营的有一次扣 2 分。 不合格的原材料不得入库，不合格的半成品不得 进人下道工序，违反一次扣 1 分。 原材料、半成品、成品检验记录做到详细、准确、 完整，流程卡按时发放，及时收集，记录清楚可 辨认，有一次未做到扣 1 分。 负责做好各车间质量日、月报的统计工作，并及 时、准确报送，有一次没有做好的扣 1 分， 产品出厂时由总检签发产品合格证和产品质量保 证书，有一次没有做好的扣 1 分。 建立健全计量管理制度和计量器具台帐及历史检 定卡，确保帐、卡、物保持一致，有一项没有做 好的的扣 1 分，加强对计量器具的日常管理和维 护，制定好周检计划，并按期检验计量器具，发 现问题及时解决。发现一件计量器具无检定合格 证的扣 1 分。 质 检 科 加强产品质量的管理和信息反馈工作