ABC烟花爆竹有限公司安全标准化评审复评报告
ABC烟花爆竹有限公司三级安全生产标准化评审报告前 言ABC烟花爆竹有限公司成立于2012年9月27日，法定代表人：XXX，注册地址位于XX市XX县XX镇，注册资金20万元，主要从事烟花爆竹（经营）批发、销售，该公司于2017年已取得安全生产标准化三级达标证书。为了贯彻执行国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）、企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）（安监总办201449号）等文件要求，凤冈县鸿发烟花爆竹有限公司取得的安全生产标准化三级企业证书3年有效期满，需进行复评换证。根据烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准等标准、规范要求，企业于2020年7月对公司安全生产标准化体系进行自评，评审申请等级为烟花爆竹行业安全生产标准化三级企业，评审性质为期满复评。受ABC烟花爆竹有限公司的委托，我公司（XXX有限公司）承担了该公司安全生产标准化的评审工作。按照烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审要求和程序，我公司组织了评审组对企业仓库现场进行了调查，并对其自评报告及提供的资料进行审核。2020年8月24日，我公司组织了评审组对该企业进行了安全生产标准化现场评审，按照评审报告书的编制要求，编制了本评审报告书。此次评审过程中，得到了当地应急管理部门大力支持及企业全力配合，对此，评审组一并表示诚挚的谢意！目 录第一章 评审目的、范围、程序及依据11.1评审目的11.2评审范围11.3评审程序11.4评审原则21.5评审方法21.6评审引用的主要依据4第二章 企业基本情况62.1企业概况62.2烟花爆竹仓库概况62.3企业烟花爆竹经营流程72.4主要安全、消防设备设施82.5教育培训92.6安全风险管控情况92.7事故及应急管理132.8安全生产绩效13第三章 企业自评情况143.1企业安全标准化运行情况简介143.2企业安全标准化自评小组组成143.3企业安全标准化自评打分情况153.4企业安全标准化自评得分16第四章 对照评定标准对企业的评审情况174.1法律法规和安全管理制度174.2机构和职责184.3人员和教育培训194.4储存设施与运输车辆194.5仓储管理204.6经营管理214.7隐患治理与应急救援214.8绩效评定和持续改进22第五章 评审中发现的问题和企业整改情况235.1系统分析235.2评审发现的主要问题245.3企业整改情况26第六章 评审结果276.1标准化得分276.2安全绩效296.3评审结论29第七章 其他需要说明的问题307.1与企业评审前沟通情况307.2与企业评审中沟通情况307.3评审报告书沟通情况307.4结束语30附表一：烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审打分表32附表二：评审扣分点及原因说明汇总表72附表三：安全生产标准化各要素评审得分75附件资料771、评审委托书2、企业安全生产标准化评审扣分项整改落实情况报告3、整改复查情况说明4、安全生产标准化评审结果报送函5、营业执照6、烟花爆竹经营（批发）许可证7、安全生产标准化三级企业证书（2017年）8、主要负责人安全资格证、安全管理人员资格证9、特种作业人员资格证10、防雷装置检测报告11、工伤保险缴费凭证12、应急预案备案登记表13、委托运输协议、运输单位及人员相关资质14、安全生产规章制度、安全操作规程、安全责任制目录清单15、2017、2018、2019年安全标准化自评报告（封面）16、现场照片17、库区总平面布置图 ABC烟花爆竹有限公司安全生产标准化评审报告第一章 评审目的、范围、程序及依据1.1评审目的1）验证各项安全生产标准化体系文件的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况；查找安全生产标准化管理体系与标准化规范的差距；确认安全生产标准化管理体系是否得到有效实施和持续改进，并提出总体复评结果和等级推荐意见。2）协助企业各项安全生产工作进一步规范化、系统化、科学化，有效消除安全风险，防范安全事故，改进安全绩效，建立持续改进，科学发展的安全生产长效机制。 3）评审企业是否达到安全标准化三级复评要求，出具的安全生产标准化评审报告，为各级安全生产监督管理部门对企业实施监督管理、审核换证提供依据。1.2评审范围依照烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准的要求和与企业签订的评审合同，本次评审的范围为该企业烟花爆竹仓库储存设施、安全设施、现场安全管理及安全标准化体系资料。1.3评审程序根据企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）（安监总办201449号）的规定，本次评审程序如下：1）接受企业委托并审查文件资料2）签订评审合同3）拟订评审计划4）评审组现场评审评审首次会议实施分组评审评审组内部会议情况通报评审总结会议（末次会议）5）意见反馈6）出具评审报告1.4评审原则以国家有关安全生产标准化的法规、标准、规范为依据，以被评审单位和项目的具体情况为评审基础。评审组按照“依法自律、科学公正、确保质量、力求实效”的原则开展评审工作。坚持实事求是，做到评审结论可信，提出的存在问题有据，期望能为企业安全生产标准化进一步完善和提高，为相关主管部门的安全监督提供参考。1.5评审方法1）评审方法及标准根据企业实际，评审组采用资料核对、人员询问、现场核查的方法，依照烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准、企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）进行评审打分。2）标准化评分烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准由8个A级要素、34个B级要素以及81个C级要素组成，满分100分，分值分配如下：表1-1 标准化评分系统各A级要素分值及权重分配表A级要素分值权重1 、法律法规和安全管理制度1000.082 、机构和职责1000.13 、人员和教育培训1000.084 、储存设施与运输车辆1000.255 、仓储管理1000.156 、经营管理1000.27 、隐患排查与应急救援1000.18 、绩效评定与持续改进1000.04标准化满分（百分制）100标准化总得分计算：M = K1A1 + K2A2 + KiAi 。其中：K为A级要素权重，A为A级要素得分，i为A级要素个数。A级要素得分：Ai = B1 + B2 + Bm 。其中：Ai为第i个A级要素得分，Bm为第i个A级要素中第m个B级要素得分,m为B级要素个数。B级要素得分：Bm =（C1 + C2 + Cn）* B0 / 10n。其中：B0为第m个B级要素应得分，Cn为第m个B级要素中第n个C级要素实际得分，10为C级要素应得分，n为C级要素的个数。每个C级要素应得分为10分，扣完为止。否决项中，否决到A级要素，该A级要素不得分；否决到B级要素，该B级要素不得分。3）标准化等级烟花爆竹企业安全生产标准化达标等级由高到低依次为一级、二级、三级。评级标准为每个A级要素得分不低于60分且应分别达到以下分值：标准化一级企业：评审得分90分；标准化二级企业：评审得分80分；标准化三级企业：评审得分70分。4）基本条件（1）依法取得烟花爆竹经营（批发）许可证，且在有效期内；（2）申请评审之日的前1年内，无生产安全死亡事故。（3）开展安全生产标准化建设工作，并按规定进行自评，提交评审申请。1.6评审引用的主要依据1.6.1法律法规与标准规范1） 中华人民共和国安全生产法(国家主席令2014年第13号)2） 烟花爆竹安全管理条例（国务院令第455号）3） 生产安全事故应急条例（国务院令第708号）4） 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）5） 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）6） 企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）（安监总办201449号）7） 烟花爆竹生产经营安全规定 （国家安全监管总局令第93号）8） 生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第88号发布，应急管理部令第2号修改）9） 烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）10） 烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161-2009）11） 烟花爆竹作业安全技术规程（GB11652-2012）12） 危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）13） 建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）14） 烟花爆竹生产安全标志（AQ4114-2011）15） 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GBT 29639-2013）16） 建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）17） 企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）18） 烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准1.6.2其它依据1） 委托书2） ABC烟花爆竹有限公司安全生产标准化自评报告（2019年7月）3） 库区总平面布置图4） 企业安全生产标准化体系资料第二章 企业基本情况2.1企业概况ABC烟花爆竹有限公司成立于2012年9月27日，法定代表人：XXX，注册地址位于XX市XX县XX镇，注册资金20万元，主要经营（批发）烟花爆竹产品，年主营业务收入约620万元。该公司烟花爆竹仓库于2012年按照相关要求完成建设，于2012年通过安全验收，并取得烟花爆竹经营（批发）许可证。该公司2017年11月进行了烟花爆竹经营（批发）许可证延期换证，换证后烟花爆竹经营（批发）许可证编号为：（X）YHPF 安许证字20170219号，批准经营范围为烟花类CD级、爆竹类C级，有效期2017年11月13日至2020年11月12日。企业在职职工一共15人，其中：安全管理人员2人，特种作业人员3人。该公司2017年已通过了烟花爆竹经营（批发）企业安全生产标准化三级达标，近三年来按照烟花爆竹经营企业安全生产标准化建设要求不断完善安全生产管控资料以及库区现场整改，安全生产标准化系统运行正常有效，现在进行安全生产标准化三级复评达标评审申请。2.2烟花爆竹仓库概况ABC烟花爆竹有限公司烟花爆竹仓库位于XX市XX县XX镇XX村XX组，仓库区占地面积约11.55亩，建设有烟花爆竹成品仓库2栋，其中101号仓库面积396m2，危险等级为1.1-2级，102号仓库面积720m2，危险等级为1.3级。同时还建设有值班室、消防水池等辅助建筑设施，库区设置有监控、避雷针、消火栓、灭火器等安全消防设施。该公司2017年9月委托XXXX工程技术有限公司出具了库区现状总平面布置图，将101号仓库1.1-2级变更为1.3级，最大限制存药量由1000kg变更为5000kg，因102号仓库实际面积为720m2,超过500m2防火分区要求，根据设计单位出具图纸，采取在仓库后侧隔出4.6m，面积220m2禁止堆放烟花爆竹，实际有效面积500m
