{企业管理手册}质量手册质量体系→某某汽车公司供应商质量保证手册

企业管理手册质量手 册质量体系某某汽车 公司供应商质量保证手 册 企业管理手册质量手 册质量体系某某汽车 公司供应商质量保证手 册 0.表格编号对照表 表格名称表格编号 管理技术品管 项 次 页 次 协力厂商品保登记表 品保活动资料体系表 特许采用申请单 外包零件再转包资料表 协力厂监查实施通知书 生产前品质保证计划书 生产前品质保证计划书一范例 协力厂商设计变更申请表 设计变更调查/执行通知单 检验规格承认申请书 检验规格 A 检验规格 B 检验规格 C 管理工程图 A 管理工程图 A-范例 管理工程图 B 管理工程图 B-范例 限度样件申请单 初期样品检验记录 A 初期样品检验记录 B 初期样品检验记录 C 零组件检验记录 A 零组件检验记录 B 零组件检验记录 C 材质规格确认书 工程规格确认书 M01 M02 M03 M04 M05 M06A M06B E01 E02 Q01 Q02A Q02B Q02C Q03A Q03B Q03C Q03D Q04 Q05A Q05B Q05C Q06A Q06B Q06C Q07 Q08 3 4.1 8.2 9 10 4.1 4.1 8.3 8.3 5.1 5.1 5.1 5.1 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 3-2 4-1-5 8-2-3 9-3 10-2 4-1-12 4-1-13 8-3-3 8-3-4 5-1-3 5-1-4 5-1-5 5-1-6 5-3-3 5-3-4 5-3-5 5-3-6 5-4-2 6-1-2 6-1-3 6-1-4 6-2-3 6-2-4 6-2-5 6-3-3 6-3-4 0-1 表格名称表格编号 管理技术品管 项 次 页 次 风神汽车免验收货零件通知单 停止免验通知单 检具试样书 检具验收表 检具资料卡 检具资料卡(附照片) 初物纳入通知书 外包零件品质改善处理单 工程变更申请单 品质异常处理单 年度外包零件检具精度管制表 作业标准书范例 工程试验配合件需求表 协力厂监查报告书 品质保证制程、产品、体制监查改 善 计划书 再发防止对策报告书 再发防止对策报告书-范例 生产前品质管理指标查检表(整体 进度) Q09 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24A Q24B Q25A Q25B Q26A 6.4 6.4 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 8.1 8.4 8.1 7.1 5.5 6.3 10 10 8.1 8.1 4.1 4.1 4.1 6-4-3 6-4-4 7-1-2 7-1-3 7-1-4 7-1-5 7-2-2 8-1-3 8-4-2 8-1-6 7-1-6 5-5-2 6-3-5 10-3 10-4 8-1-4 8-1-5 4-1-6 4-1-7 4-1-8 生产前品质管理指标查检表(单一 零件) 零件履历表(1/2) 零件履历表(1/2)-范例 零件履历表(2/2) 零件履历表(2/2)-范例 免验厂商资格确认表 初物标签 Q26B Q27A Q27B Q28A Q29 4.1 4.1 4.1 6.4 7.2 4-1-9 4-1-10 4-1-11 6-4-5 7-2-3 0-2 广州风神汽车有限公司广州风神汽车有限公司 文件名称协力厂商品质保证手册 （Q606） 文件编号K00-A-A002 文件类别手册制订单位技术中心 技术中心北二区 发行日期2000 年 3 月 23 日制（修）订日期2000 年 3 月 13 日 发行版别2拟案者温勇才 内容： 目 录页 次 1.前言/目的/适应范围 1-1 2.品质保证构成基准 2-1 3.品质保证负责人之选任 3-1 4.品质保证活动4-1-1 4.1 新产品的品质保证4-1-1 4.2 量产期的制造管理4-2-1 5.标准之建立5-1-1 5.1 检验规格5-1-1 5.2 检验方式5-2-1 5.3 管理工程图5-3-1 5.4 限度样件5-4-1 5.5 作业标准书5-5-1 6.检验之实施6-1-1 6.1 初期样品承认作业6-1-1 6.2 量产期交货检验6-2-1 6.3 材质/工程规格确认作业6-3-1 6.4 免验作业6-4-1 7.一般管理7-1-1 7.1 量具管理7-1-1 7.2 初物管理7-2-1 7.3 批次管理7-3-1 7.4 特殊工程的管理7-4-1 8.异动管理8-1-1 8.1 品质异常处理8-1-1 8.2 特许采用作业8-2-1 8.3 设计变更8-3-1 8.4 工程变更8-4-1 9.重要保安零件管理 9-1 10.监查作业 10-1 11.市场品质 11-1 1前言/目的/适应范围 11 前言 本协力厂商品质保证手册（Q606） 自 1983 年使用至今，配合本公司组织职 掌异动、市场需求、协力厂商建议及各阶段之管理水准提升等因素，前后修订了 三次，发行至四版。本公司为响应政府之环保政策，推行无纸化运作，于 1999 年开始实施管理规范文件电子化，并将 ISO 文件电子化后全数重新以一版发行， 本手册配合本公司最近的组织职掌异动，及文件电子化作全面重新编排修订，以 第二版发行。顾及部份协力厂商与本公司之电脑连线作业，未完善，本手册对协 力厂商仍以纸版发行。 12 目的 本手册的使用目的在于表明品质保证作业，基准及广州风神汽车有限公司与 协力厂商之间有关品质作业之支援与配合事宜，以期经由双方的共认与行动，达 成生产符合品质要求之产品。 13 适应范围 本手册适应于与广州风神汽车有限公司订有基本合约书之所有协力厂商生产之 汽车零件。 1-1 2品质保证构成基准 为制造符合要求之产品，维持其稳定及提高生产力，协力厂商应有符合其生 产规模之品管体制，其构成基准如下： 2.1 品质保证活动 （1）新产品的品质保证 对新承制零件开发，协力厂商应进行品质规划，拟订活动管理项目，并进 行追踪，以确保其品质。 （A）一般性活动。 （B）设计、试作阶段的活动。 （C）生产准备阶段的活动。 （2）量产期的制造管理 （A）初期流动管理活动 新零件的开发为了早日趋于稳定，实现全数良品的生产；且早日进入日 常管理，应对新量产的零件实施初期流动管理及确认。 计划书的制作。 基准类的整备。 教育训练与工程能力调查。 检查的实施。 监查的实施。 （B）日常管理 量产后为了维持已安定的工程，应对生产的零件实施日常管理。 基准类的整备与遵守。 教育训练。 工程管理水准的把握。 不良发生时的处理。 批次管理。 记录管理。 机器管理 含(计测机器、制造设备、治工具、量具等） 。 （C）工程的改善 量产期为了产品的品质改善、管理，对生产工程的管理水准要能掌握工 程能力与工程不良率等，以便推动工程的改善。 2.2 标准之建立 （1）品管基准书（册）之制订 协力厂商对于各项品管作业，如外包管理、制程管制、出货检查、抱怨处 理、开发作业等均应制订配合其规模与产品别的适用办法，并写集成册以 为作业与管制之依据。 （2）规格类之制订 对于承制之零件及总成件中之分件，应制订规格、作业标准及作业管制， 作为检验及管理之依据。 2-1 （A）检验规格 （a）外包零件检验规格 （b）半成品检验规格 （c）成品检验规格 （B）作业基准书 （C）管理工程图 （D） 其他规格 （3）限度样件 零件之外观品质难以规范时，应制作限度样件作为验收依据。 23 检验之实施 （1）进料检验 对于原材料或外包零件应实施检验， 以确认其品质合乎广州风神汽车有 限公司之要求，此项内容应包括尺寸、材质与工程规格等项目。 （2）制程检验 对于制品中之零件，请依照管理工程图中之项目实施检验，以确实保证 每一制程中之产制品均合乎广州风神汽车有限公司之要求。 （3）成品检验 对于生产完成之零件，请依照产品检验规格逐项检验，并作成记录依规 定缴交时机随货送交广州风神汽车有限公司零件检验科。 （4）出货检验 成品出货时， 为确保储存于库房期间无生锈变形等现象发生或考虑其他 之必要原因时，请实施出货重点检验。 2.4 一般管理 （1）量具、检具管理 量测及试验之机具、检具等为确保其精度，须制订管理基准，并定期实施 检查与校正。 （2）制程管制与制程能力分析 对于重要保安零件之重保持性或其他指定之管理项目应进行统计制程管制， 于开发初期及日常量产期间均须作制程能力分析与管理。 （3）批次管理 原则上协力厂商应对材料、加工、组合等主要工程实施批次管理，但对所 承制之重保零件必须按规定实施此项管理。 （4）特殊工程的管理 对于一些较特殊的加工工程，以一般的检查方法不易确认其管理水准及安 定性。例如：热处理、溶接、表面处理等。须另制订基准加以管理。 （5）外包管理 协力厂商采购外包分件，材料或委制模具时，请参酌本手册对其采购对象 作相同或类似之管理。 （6）异物管理 对于外观性能类似之零件及其所需之模具、检具、夹具等应以明显之区分 管理，以防止交货错误或装配错误之情形发生。 2-2 2.5 异动管理 （1）品质异常处理 协力厂商所承制之零件，不论在服务市场、广州风神汽车有限公司装配工 厂内或在协力厂商内发现不良，须立即作处理及追踪，且将处理结果通知 广州风神汽车有限公司零件检验科，如遇重大不良时，应立即通知该科会 同处理。 （2）特采作业 协力厂商所生产之零件与图面规格不符，经研判其主要机能尚可符合原来 要求时，可说明理由申请特许采用，以期适应急需，减少损失。 （3）设计变更 零件因实际需要须更改原设计时，广州风神有限公司将循规定核发新蓝图 请协力厂商配合；若协力厂因生产、成本等因素认为需要设计变更时，须 向广州风神汽车有限公司提出申请，且须经广州风神汽车有限公司认可承 认。 （4）工程变更 协力厂商因重大制程更改，如人员、设备、材料、工法的变更（含协力厂 之转包） ，除需自行控制外，重大变更应事先取得广州风神汽车有限公司之 确认。 2.6 重要保安零件管理 对于重要保安零件除须符合一般之管理要求外，其组件及分件均应按规定， 实施较严格之管理。 2.7 监查作业 协力厂商应对其产品及品管体制作监查，以了解实际运作是否符合规定，以 预防不良之发生。 2.8 记录之保存期限 （1）协力厂商对开发与制造之管理记录、检验或试验记录、批次管理记录、 量具精度管理记录、特采对象之监查或指导记录、不良对策等予以确实 管理与保存，以稳定及提高品质。 重要保安零件的记录须保存五年以上，其他零件的资料以保存三年为原则。 2-3 3品质负责人之选任 3.1 说明 为便于联络，迅速处理广州风神汽车有限公司与协力厂商间零件品质之问题， 协力厂商须指定品质保证负责人。 （含分类品质保证负责人及联络人） 3.2 品质保证负责人之资格与选任 品质保证负责人须具有下列资格： （1）对全公司品质保证体系状况能确实掌握者。 （2）能对全公司完成产品提出保证者。 （3）职位在厂长（或经理）级以上为原则。 （4）经总经理委任，并授权负责全公司之品质保证责任者。 3.3 品质保证联络人选定 协力厂商须选定专为品质保证事务对广州风神汽车有限公司之联络人。 3.4 品质保证分类负责人之选定 （1）若协力厂商组织庞大，得依地区，工程及零件类别选任品质保证分类负 责人一或数人，以协助品质保证负责人执行品保作业。 （2）品质保证分类负责人由品质保证负责人指定。 3.5 通知与更改 （1）协力厂商于初次承制广州风神汽车有限公司零件或应广州风神汽车有限 公司之要求时，应将品质保证负责人及联络人相关资料填入协力厂商品 保登记表（表号：M01）交广州风神汽车有限公司技术中心地区主任。 （2）上述登记表内人员资料有变更时， 应于一周