风险管理表(装车站、化验室、外来煤、调度室)

可能性损失风险值风险等级1、申请人报错设备号 人1、报错设备号，停（送）错设备电源，造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大停（送）电申请人申请人正确说出需要申请停（送）电的设备号和申请人的姓名，每次最多报3台设备号，不准连报停（送）电申请人各申请人的车间主任调度室安全厂长各岗位人员进厂需经“三级培训”，各车间主任与调度领导监督2、调度员听错设备号 人2、听错设备号，停（送）错设备电源，造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 调度 员调度员仔细倾听申请人所报的设备号与申请人身份，并与申请人核实调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格按照管理标准执行停送电1、调度员不和申请人核对设备号和申请人身份人1、不核对申请人身份和需停（送）电设备号，停（送）错点，造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 调度 员调度员听到申请人的申请后，立刻核实申请人所报的设备号和申请人身份调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格按照管理标准执行停送电2、申请人报错设备号 人2、报错设备号，停（送）错设备电源，造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大停（送）电申请人申请人正确说出需要申请停（送）电的设备号和申请人的姓名，每次最多报3台设备号，不准连报停（送）电申请人各申请人的车间主任调度室安全厂长各岗位人员进厂需经“三级培训”，各车间主任与调度领导监督3、调度员听错设备号 人3、听错设备号，停（送）错设备电源，造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 调度 员调度员听到申请人的申请后，立刻核实申请人所报的设备号和申请人身份调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格按照管理标准执行停送电危险源/危害因素工序任务1、调度员接到停送电申请1、停送电风险评估事故类型风险及后果描述风险类型2、调度员和申请人确认设备号无误并确认申请人是谁主要监管部门主要监管人员管理对象 管理标准主要责任人直接管理人员管理措施李家壕选煤厂调度室风险源管理表（不用）1、调度员写错设备号 人1、写错设备号，停（送）错设备电源，造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 调度 员调度员收到并核实需停（送）电设备的申请后，立刻记录在停送电记录本上，并写清楚申请日期、申请人、停（送）电操作人、停（送）电操作时间调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格按照管理标准执行停送电2、不记录需停送电设备 人2、不做记录，忘记有人在设备里检修，启动设备造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 调度 员调度员收到并核实需停（送）电设备的申请后，立刻记录在停送电记录本上，并写清楚申请日期、申请人、停（送）电操作人、停（送）电操作时间调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格按照管理标准执行停送电1、调度员报错设备号 人1、报错设备号，停（送）错设备电源，造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 调度 员调度员正确说出需要停（送）电的设备号，每次最多报3台设备号，不准连报调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格按照管理标准执行停送电2、电工听错设备号 人2、听错设备号，停（送）错设备电源，造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 电工电工听到调度室的停送电指令后，立刻与调度室核实所需要停（送）电的设备号电工 电工班长调度室安全厂长各岗位人员进厂需经“三级培训”，各车间主任与调度领导监督电工 电工班长调度室安全厂长各岗位人员进厂需经“三级培训”，各车间主任与调度领导监督电工 电工班长调度室安全厂长各岗位人员进厂需经“三级培训”，各车间主任与调度领导监督人复述错需要停（送）电设备号，停（送）错设备电，造成人员伤亡人身事故1、电工复述错需要停（送）点设备4、调度员给电工下发停（送）电指令5、调度员要求电工正确复述需要停（送）电设备号3、调度员记录需要停（送）电的设备1、停送电电工正确复述需要停（送）电的设备号电工重大20B5I41、电工停（送）错设备电人 1、停（送）错设备电， 造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 电工电工接到调度室停（送）电指令后，准备的操作需停（送）电的设备电工 电工班长调度室安全厂长各岗位人员进厂需经“三级培训”，各车间主任与调度领导监督2、电工报错已停（送）电设备号人1、报错设备号，停（送）错设备电源，造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 调度 员 电工正确汇报已经停 （送）电的设备号 电工 电工班长调度室安全厂长各岗位人员进厂需经“三级培训”，各车间主任与调度领导监督3、调度员听错已停（送）电设备号人2、听错设备号，停（送）错设备电源，造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 调度 员调度员仔细听电工汇报已停（送）电设备号，并与电工核实调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格按照管理标准执行停送电1、电工停（送）错设备电人 1、停（送）错设备电， 造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 电工 电工正确操作停（送）电 设备 调度 员调度室班长调度室安全厂长各岗位人员进厂需经“三级培训”，各车间主任与调度领导监督2、调度员不核对已停（送）设备号是否无误人 2、停（送）错设备电， 造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 调度 员调度员与电工核实已停（送）电设备号，并在调度室的操作系统里查询已停（送）电设备是否正确调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格按照管理标准执行停送电1、不做停（送）电记录 人1、不做记录，忘记有人在设备里检修，启动设备造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 调度 员认真做好停送电记录，记录已停（送）电时间、停（送）电操作人调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格按照管理标准执行停送电2、写错已停（送）电设备号人1、写错设备号，停（送）错设备电源，造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 调度 员认真做好停送电记录，记录已停（送）电时间、停（送）电操作人调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格按照管理标准执行停送电6、调度员收到已停（送）电信号1、停送电7、调度员核对已停（送）电设备无误8、调度员记录已停（送）电设备1、调度员报错设备号 人1、报错设备号，停（送）错设备电源，造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 调度 员调度员正确传达给申请人已停（送）电的设备号与停送电状态调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格按照管理标准执行停送电2、不核对已停（送）设备号和申请人身份是否无误人2、不核对已停（送）电设备号，停（送）错电造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大 调度 员调度员与申请人核实停（送）电设备号是否正确，并核实申请人身份调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格按照管理标准执行停送电1、调度员不把已停（送）电设备打就地人1、调度员不把设备打就地，申请人验电时及时设备电没停设备也不启动，但如果有人在程控启动此设备，会造成人身伤亡人身事故I4 B5 20 重大 调度 员调度员把已停（送）电设备打就地并及时通知申请人就地验电调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格按照管理标准执行停送电2、申请人不验电 人2、申请人不验电，如果设备电没停就进入设备检修，易造成人员伤亡人身事故I4 B5 20 重大停（送）电申请人停（送）电申请人在接到停电通知后及时验电以确保安全停（送）电申请人各申请人的车间主任调度室安全厂长各岗位人员进厂需经“三级培训”，各车间主任与调度领导监督10、调度员把已停（送）电设备打就地，要求申请人验电9、通知申请人已停（送）电，并核对设备号无误、申请人身份无误1、停送电1、调度员未通知检修人员及时撤离施工现场人1、调度员未及时通知检修人员撤离现场，启车时造成人员伤亡人身事故J3 B5 15 中等 调度 员调度员在启车前半小时通知检修人员及外围施工人员撤离施工现场调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格按照调度室安全操作规程操作2、岗位工巡视不到位，有人未撤离现场人2、岗位巡视不到位，有闲杂人等翻越设备或在设备周围，易引起人员伤害人身事故J3 B5 15 中等 岗位 工岗位工认真巡视各岗位承保范围内的设备，发现有人员未撤离现场及时通知其撤离岗位工调度室班长调度室安全厂长车间主任监督岗位人员严格执行“岗位责任制”3、检修工将工具落在设备里机3、检修人员将工具遗留在设备内部，造成机器损坏机电事故J3 F1 3 一般 检修人员检修人员在检修完毕撤离施工现场时认真检查自己的工器具，不得落在设备内检修人员调度室班长调度室安全厂长检修车间主任监督检修工严格按照检修工安全操作规程操作2、检查所有启车设备的电是否送上1、需要启车设备的电未送上机 设备未送电，无法启 车，影响生产生产事故H5 F1 5 一般调度员、电工调度员从调度室操作系统里查询是否有未送电设备并及时通知电工送电调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导、机电车间主任监督调度员、电工严格按照停送电制度执行操作1、设备就地按钮未解锁 机设备就地按钮未解锁无法启车，影响生产生产事故G6 F1 6 一般调度员、岗位工调度员从调度室操作系统里查询是否有设备的就地按钮没解锁并及时通知岗位工解锁调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格执行调度室安全操作规程，生产车间班长监督岗位工按时巡视设备2、保护没复位 机设备的保护没有复位，无法启车生产事故G6 F1 6 一般调度员、岗位工调度员从调度室操作系统里查询是否有设备保护没有复位并及时通知岗位工复位调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格执行调度室安全操作规程，生产车间班长监督岗位工按时巡视设备1、通知各岗位认真检查设备，让所有检修人员及无关人员撤离现场3、检查有无未解锁的设备并通知岗位将其复位2、指挥生产，流程启车机、环1、设备保护屏蔽，如有设备保护动作，不会自动报警停车，造成设备积煤、撒煤、管道堵塞等，影响生产生产事故H5 E2 10 中等 调度 员调度员启车前仔细检查是否有设备保护屏蔽，如果有及时投入调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格执行调度室安全操作规程，不得私自屏蔽设备保护机2、设备保护屏蔽，如有设备保护动作，不会自动报警停车，使设备过载运行，损害设备机电事故H5 E2 10 中等 调度 员调度员启车前仔细检查是否有设备保护屏蔽，如果有及时投入调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格执行调度室安全操作规程，不得私自屏蔽设备保护2、设备保护未安装机、环设备保护未安装，如设备异常不会自动报警停车，易造成积煤、撒煤、管道堵塞等，影响生产生产事故H5 E2 10 中等调度员、电工调度员启车前仔细检查是否有设备保护未安装，如果有通知电工及时安装调度员调度室班长调度室安全厂长调度室、监督并配合电工试防堵，机电车间主任监督电工每日巡检，完善设备保护1、调度员不注意观察澄清水池液位和浓缩池扭矩机澄清水池无液位或液位低，脱介筛会没有喷水，影响生产；浓缩池扭矩太大会把耙子压死，影响生产生产事故H5 F1 5 一般 调度 员调度员启车前查看澄清水池液位及浓缩池扭矩，若澄清水池液位液位低或浓缩池扭矩大，及时通知岗位工调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格执行调度室安全操作规程并加强调度员责任心2、澄清水池液位计显示不准确，调度员不和岗位工核对机澄清水池无液位或液位低，脱介筛会没有喷水，影响生产生产事故H5 F1 5 一般调度员、岗位工调度员启车前查看澄清水池液位并与岗位工核对其液位调度员调度室班长调度室安全厂长调度室领导监督调度员严格执行调度室安全操作规程并加强调度员责任心5、调度员与岗位工核对澄清水池液位与浓缩池的扭矩是否具备启车条件1、屏蔽设备保护4、检查有没有未投入使用的设备保护和已屏蔽的设备保护2、指挥生产，流程启车6、通知岗位工进哪个仓并将其闸板打开未通知岗位工进哪个仓环、管四个产品仓的煤