工作报告 上半年财政预算执行情况

上半年财政预算执行情况上半年财政预算执行情况主任，各位副主任，各位委员：受县人民政府的委托，现向县人大常委会报告xx年前三季度我县财政收支预算执行情况，请予审议。今年以来，我县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督支持下，认真贯彻中央、自治区和玉林市的各项决策部署，主动适应新常态，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生，财政收入持续增长，支出规模不断扩大，保障能力明显增强，有力地推动了我县经济社会各项事业的发展。一、财政收支执行情况（一）公共财政预算收入前三季度，全县组织完成财政收入80671万元，占年预算144000万元的56%，比上年同期增长72%。其中：上划中央两税收入6828万元，增长68%；上划中央所得税收入3230万元，下降338%；上划自治区四税完成4255万元，增长08%；公共财政预算收入完成66358万元，增长11%。按征管部门分，国税部门完成12323万元，完成年预算的375%，下降68%；地税部门完成41943万元，完成年预算的592%，增长149%；财政部门完成26405万元，完成年预算的657%，增长33%。在公共财政预算收入66358万元中，税收收入39061万元，增长159%；非税收入27297万元，增长47%，非税收入占地方公共财政预算收入的411%。第二篇上半年财政预算执行情况xx年上半年全县财政预算执行情况报告范文尊敬的xx主任、各位副主任、各位委员：我受区人民政府的委托，向会议作xx年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。一、上半年全县财政收支完成情况（一）全县地方财政收支执行情况全县地方财政收入完成xx万元，占年初预算xx万元的443%，同比增长xx%。地方财政支出完成xx万元，占年初预算xx万元的xx%，同比增长xx%。1公共财政预算执行情况公共财政收入完成53837万元，占年初预算103890万元的518%，同比增长243%。其中：国税部门征收完成3594万元，占年初预算7910万元的454%，同比增长15%；地税部门征收完成27373万元，占年初预算44500万元的615%，同比增长477%；财政部门征收完成22870万元，占年初预算51480万元的444%，同比增长77%。公共财政支出完成166257万元，占年初预算421753万元的394%，同比增长118%。2政府性基金预算执行情况政府性基金收入完成30854万元，占年初预算87100万元的354%，同比增长493%。政府性基金支出完成60370万元，占年初预算158217万元的382%，同比增长2069%。第三篇上半年财政预算执行情况xx年预算执行情况分析。xx年18月份预算执行情况18月份，全区累计完成地方财政收入57108万元，完成年度预算74435万元的76.7%，同比增长69.7%。其中：一般预算收入完成48717万元，完成年度预算72503万元的67.2%，同比增长58.1%，超出预算平均进度0.6个百分点。基金预算收入完成8391万元，完成年度预算1932万元的434.3%，同比增收5550万元。上划中央级收入完成18666万元，完成年度预算的46.5%，同比增长96.5%，增收9169万元，其中：增值税完成13745万元，完成年度预算的50.9%，同比增长131.2%。上划省调控收入完成7113万元，完成年度预算的48.4%，同比增长77.8%，增收3112万元，其中：企业所得税完成989万元，同比增长80.5%。一、一般预算执行的主要特点上半年财政预算执行情况收入方面：从全区的收入完成情况来看，我区经济形势向好趋势依然明显，税收收入除契税、车船税、土地使用税同比下降以外，其它税种无论是分税种、分重点行业、分重点企业与去年同期相比皆有大幅度的增长。1、分税种来看：（1）增值税一般预算收入完成2749万元，完成年度预算的50.9%，同比增长131.2%，增收1560万元；（2）营业税一般预算收入完成8197万元，完成年度预算的56.3%，同比增长93.4%，增收3959万元；（3）耕地占用税完成11059万元，完成年度预算的95.6%，同比增收7635万元；（4）契税一般预算收入完成4500万元，完成年度预算的57.4%，同比下降47.6%，减收4089万元。2、分级次来看：就一般预算而言，8月份本级完成40619万元，乡级完成2930万元。从增幅情况看：8月份本级增幅74.8%，乡镇下降37.7%。3、从收入结构来看：18月份税收收入实现32847万元，占一般预算收入的67.5%，非税收入实现15870万元，占一般预算收入的32.5%。4、分部门来看：财政好于国、地税，其中：财政完成年度预算的119.7%；地税完成年度预算的56.5%；国税完成年度预算的52.7%。5、从收入分级来看：与预算平均进度比较，中央级收入差20个百分点，省级收入差18个百分点，地方级收入超出预算平均进度10个百分点。支出方面：区本级严格执行部门预算，始终遵循“一吃饭，二稳定，三建设”的理财原则，即保证了全区公教人员工资的及时兑现，又保证了社保配套资金的落实，在财政改革方面，进一步完善了部门预算，加大了国库调控资金的能力，使有限的资金发挥了积极的作用。二、18月份财政收支情况分析（一）一般预算收入的完成情况1、分税种来看，各项税收收入完成32847万元，完成年度预算58993万元的55.7%，同比增长43%。其中：（1）增值税完成2749万元，为年度预算5400万元的50.9%，同比增长131.2%，增收1560万元。上半年财政预算执行情况（2）营业税完成8197万元，为年度预算14547万元的56.3%，同比增长93.4%，增收3959万元，增收的原因今年一次性窗口开票税源增加，其中较大的一次性窗口开票有区政府土地使用权转让产生营业税434万元。（3）企业所得税完成989万元，为年度预算3287万元的30.1%，同比增长80.5%；增收441万元。（4）个人所得税完成731万元，完成年度预算1382万元的52.9%，同比增长1.7%，增收12万元。（5）城市维护建设税完成1536万元，完成年度预算2877万元的53.4%，同比增长67%，增收616万元，增收的原因是营业税等主体税种增收明显，相应的附加税体现增收。（6）资源税完成671万元，完成年度预算2623万元的25.6%，同比增长31.6%，增收161万元。（7）房产税完成340万元，完成年度预算740万元的45.9%，同比下降17.7%，减收73万元。上半年财政预算执行情况（8）印花税完233万元，完成年度预算491万元的47.5%，同比增长4.5%，增收10万元。2、非税收入完成15870万元，为年度预算13510万元的117.5%，同比增长102.1%，增收8018万元，其中：(1)专项收入完成1135万元，为年度预算的42.3%，同比增长42.9%，增收341万元。(2)行政事业性收费收入完成1143万元，完成年度预算3865万元的29.6%，同比下降6.8%，减收84万元。(3)罚没收入完成1844万元，完成年度预算2575万元的71.6%，同比增收1214万元，增收的原因是法院加大罚没力度，入库较多。(4)国有资本经营收入完成11716万元，为年度预算的267.3%，增收6521万元。(5)国有资源（资产）有偿使用收入完成32万元。（二）财政支出的分析18月份，全区累计完成地方财政支出95693万元，完成年度预算108319万元的88.3%，同比增长61.3%。一般预算支出完成73091万元，完成年度预算106462万元的68.7%，同比增长24.2%。一般预算支出各项目的完成情况是：1、一般公共服务支出完成11654万元，为年度预算11344万元的102.7%，同比增长38%，增支3209万元。2、公共安全支出完成3519万元，为年度预算2434万元的144.6%，同比增长110%，增支1843万元，增支的原因是法院同比增支1330万元。3、教育支出完成18385万元，为年度预算24396万元的75.4%，同比增长34.5%，增支4717万元。4、科学支出完成33万元，为年度预算117万元的28.2%，同比增长32%，增支8万元。三、目前我区财政存在的问题：收入方面：从18月份收入完成情况看，虽然18月份较去年同期增幅较大，但按政府平均进度还存在较大差距，我区的税收收入形势依旧不容乐观，作为我区主要税源的矿山企业虽然逐步启动生产，但矿产品价格、国内国际的市场情况仍难以预料，矿产品企业的走势左右着我区税收收入的完成情况，到目前为止还无法准确预测其今后发展前景，这也将对我区今年税收收入产生较大的影响。上半年财政预算执行情况支出方面：一是在资金调度上十分困难。支出基数较大，由于工资的增长及养老金提高标准，每月刚性支出加大，社会保障人员多，财力层层上解。二是财政供养人口增长过快的问题仍未得到有效控制。三是我区资金占用情况比较严重，导致专项资金无法拨付。四、工作建议及措施第四篇上半年财政预算执行情况尔多斯市xx年上半年财政收支预算执行情况分析RTF格式文档(10)尔多斯市xx年上半年财政收支预算执行情况分析xx-07-23市政府办公厅xx年上半年，全市各级财政部门在市旗两级党委、政府和自治区财政厅的正确领导下，认真贯彻中央、自治区和市的各项决策部署，紧紧围绕市三届人大三次会议和市委三届六次全委会暨经济工作会议精神，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生，主动适应新常态，履职尽责，奋力发展，财政收入实现稳中有增，财政整体运行平稳。一、上半年公共财政预算收支完成情况（一）收入方面6月当月，全市完成公共财政预算收入67.3亿元、同比增收5.6亿元、增长9%。分征收项目情况：（1）增值税5.2亿元、增长1.4%，扣除营改增转移收入0.8亿元实际下降13.7%，主要是煤炭企业实现销售收入减少。（2）营业税3.2亿元、下降27%，主要是建安行业和房地产营业税减少。（3）企业所得税0.8亿元、下降21.6%。主要受煤炭等主要工业产品价格下降、利润减少。（4）个人所得税0.4亿元、下降17%。主要受企业经营影响，职工个人薪资及奖金水平降低。（5）资源税2.7亿元、增长217%，主要是煤炭资源税从价计征影响。（6）耕地占用税39.3亿元，增长37%，主要是清理煤炭企业塌陷区、水利设施占用耕地欠税及加收以前年度耕地占用税欠缴滞纳金。（7）城市维护建设税1.6亿元、下降26.7%，主要是受增值税、营业税下降所致。（8）契税0.3亿元、下降86%；土地增值税0.1亿元、下降93%，主要是房地产市场低迷、交易量减少。（9）车船税0.2亿元、下降35%，主要是当月应税车辆减少。（10）房产税1.1亿元、印花税0.3亿元，基本持平；城镇土地使用税1.6亿元，下降31%，主要是房地产等行业的清理欠税空间缩小。（11）非税收入10.7亿元、下降13.9%，主要是部分行政事业性收费和煤炭行业收费取消所致。上半年，全市累计完成公共财政预算收入170.6亿元，同比增收5.7亿元，增长3.5%，完成年初预期目标443亿元的38.5%。全市地方财政总收入累计完成302.5亿元，增长7.8%，其中：上划中央税收96.4亿元、增长5%；上划自治区税收35.4亿元、增长47.1%（主要是资源税影响）。分征收部门：地税完成113.1亿元、下降3%；国税完成25.8亿元、增长0.4%；财政完成31.7亿元、增长37.2%。分旗区：杭锦旗4.9亿元、增长17.2%；鄂前旗6.6亿元、增长3.7%；伊旗31亿元、增长2.6%；鄂旗14.2亿元、增长1.6%；乌审旗12.8亿元、增长0.4%；康巴什4亿元、持平；准旗31.8亿元、下降7.6%；达旗