风险隐患双重预防体系建设实施方案
3风险隐患双重预防体系实施编制人： 审核人：审批人：2019年2月10日 前 言本方案依据建筑施工企业安全生产风险分级管控实施细则的相关要求，结合山东省内建筑施工企业安全风险分级管控和隐患排查治理体系标杆企业先进做法，兼顾全省广大建筑施工企业实际情况编织而成。本方案是安全生产风险分级管控治理体系的重要组成部分，是集团公司安全生产风险分级管控实施的重要依据。本方案规定了集团公司及各相关单位落实安全生产风险分级管理工作各项要求的指导性方法和实施建议。通过识别建筑施工生产经营活动中潜在的风险、危险源、有害因素，并运用定性或定量的统计方法确定其风险危险程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，对不同等级的风险进行差异化分级管理，切实落实党和政府有关风险分级管控的各项要求，使企业安全生产主体责任更加明确，以达到持续提升企业安全生产管理水平，遏制各类安全生产事故的目的。1范围本方案适用于集团公司在山东省内从事生产安全管理活动中风险分级管控体系的实施。各项目部实施安全生产风险分级管控体系时，除应遵从本方案外，尚应符合国家现行标准和规定。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本方案的引用而成为本方案的条款。GB/T23694-2013 风险管理 术语 GB/T24353-2009 风险管理 原则与实施指南 GB/T27921-2011 风险管理 风险评估技术 GB50656-2011 施工企业安全生产管理规范 GB50870-2013 建筑施工安全技术统一规范 JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准 JGJ/T77-2010 施工企业安全生产评价标准 DB37/T2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T2883-2016 建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施细则DB37/T2883-2016 建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理实施细则国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办20163 号） 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第 16 号令） 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第 260 号，2016年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字 201636 号）术语和定义3.1风险 risk 施工安全事故发生的可能性，与随之引发的人身危害和健康损害及财产损失的组合。风险的主要特性为发生的可能性和事故后果的严重性。可能性，即危险情况发生的开率；严重性是指危险情况一旦发生，造成其他伤害和经济损失的大小和程度。3.2风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。3.3风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.4危险 danger 系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。3.5危险源 hazard 可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.6重大危险源 majorhazard 重大危险源是指危险性较大的，存在重特大事故隐患、容易造成群死群伤或财产重特大损失，给社会带来重特大影响的危险源。3.7危险性较大的分部分项工程 建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。3.8安全技术交底 explaininginaspectsofsafetytechnique 在施工作业前对直接施工作业人员进行的该专项作业或施工工序的安全操作规程和注意事项的培训，并通过书面文件方式予以确认记录的培训方式。4 基本要求4.1 总体要求结合建筑施工特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险分级管控主体责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施差异化、标准化分级管控。根据安全风险等级及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险，提升企业安全生产水平。4.2 目标全面落实项目安全生产风险分级管控主体责任，确保风险有效受控，构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。4.3 原则项目部应遵照“全员参与、分级管控；自主建设、持续改进；系统规范、融合深化；注重实际、强化过程；激励约束、重在落实”的原则，从最高管理者到施工现场作业人员，全员参与风险辨识、分析、评价和管控，确保风险分级管控体持续、有效、稳定、健康。5 组织管理机构5.1 机构设置 5.1.1 集团公司在公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作。 5.1.2 企业风险管控领导小组由企业主要负责人马树军任组长，分管安全经理史世鹏任副组长，张帆渡、韩聪兴、张勇、刘志强、韩诚、刘兆勤、王新民、傅积平任组员，日常办事机构设置在安全处。 5.1.3 项目风险管控工作小组应由项目负责人任组长，成员至少包括项目技术负责人、安全负责人、施工员、机械员、资料员、班组长等部门负责人。项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。 5.2 职责 a）组长:是两个体系建设第一责任人，全面负责风险分级管控体系的建立与运行；b）副组长:明确各部门、各岗位的风险管控职责；c）成员：掌握风险的分布情况、可能后果、典型预控措施及可能存在的隐患，对一级风险进行重点监控，对其他级别风险管控进行监督指导； 负责对项目部安全生产风险分级管控小组的工作进行监督指导； 负责组织企业安全生产风险分级辨识工作的开展，负责对施工现场重大危险源的汇总、评估，及时对安全生产风险分级管控清单中的危险源进行更新。 5.2.2 项目部 a）全面负责项目部安全生产风险分级管控体系的制定与运行，确保安全生产风险分级管控体系的有效运行，落实一级风险管控措施，实施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导； b）明确项目部各部门班组、作业人员的安全职责与责任； c）确保项目部、班组、作业人员全员参与安全生产风险分级管控； d）负责对施工作业班组的安全生产风险分级管控工作进行监督检查； e）负责编制项目部风险分级管控清单； f）项目部应掌握本项目风险分布情况、可能后果、典型预控措施及可能存在的隐患； g）负责工程施工范围内风险点的辨识、预防和治理，并对施工作业班组的危险源的预防管控措施进行验证；h）开工初期进行重大危险源的公示。 5.2.3 施工作业班组 a）掌握本班组涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及预控措施等相关知识，落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管控工作，对四级风险的管控进行监督指导 ；b）对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底；c）对重大危险源进行标识预警；d）对作业人员的风险管控措施落实情况进行监督指导。 5.2.4 施工作业人员 a）应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及管控措施等相关知识，落实一、二、三级风险管控措施，实施四级风险管控工作；b）应及时上报作业活动中产生的异常风险和新风险；c）落实风险分级管控措施，进行安全作业。6工作目标：自方案下发之日起到10月底各分公司及项目部要初步建立起符合自身的风险识别及隐患治理两个体系，到年底全面落实两个体系。风险分级管控工作程序和内容6.1 风险分级管控工作程序6.1.1 风险分级管控工作程序主要包括：风险点确定、危险源辨识、风险评价、 编制清单、制定措施、管控实施、验证效果、文件管理、持续改进等九个关键控制环节。 6.1.2项目部应针对风险分级管控过程的每一个环节，制定相应的标准、 方法、步骤及要求，有组织地有序开展。6.2 风险点确定6.2.1 风险点划分原则 风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，涵盖建筑施工活动全过程所有常规和非常规状态的作业活动。6.2.2 风险点划分方法企业可根据自身的管理方式、方法、经验，采用一种或多种方法对风险点进行划分。按照导致事故发生的 4 种典型因素进行划分，示例如下：1 根据风险点的区域、场所、部位等作业环境因素划分，如施工现场功能区的划分、现场周围建筑物构筑物情况、外电防护情况、地质岩土情况、基坑周边市政工程分布情况等。2 根据风险点的设备、设施、材料等物的状态因素划分，如起重机械安全保险装置完好程度、脚手架管材质量情况、安全防护棚的搭设情况等。3 根据作业人员及相关人员的行为等人的行为因素划分，如影响高处作业的职业禁忌、个人防护用品的佩戴使用、特种作业人员持证上岗情况等。4 根据项目管理体系建设及管理制度执行情况等管理因素划分，如安全检查隐患排查制度建立执行情况、教育培训制度落实情况、领导带班值班情况等。 6.2.3 风险点排查 1 风险点排查的内容项目部应对施工现场办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、管理情况等进行排查。风险点排查至少应包含 JGJ59 所涉及的安全管理、文明施工、脚手架、基坑工程、模板工程、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具等方面存在的风险点。 2 风险点排查的方法项目部根据承包工程的类别、等级按照国家相关技术标准、管理制度规定、以往经验等排查企业施工活动中存在的风险点。工程项目实施过程中对施工现场的场地情况、施工环境、施工阶段、分部分项工程，以及设备、设施、装置、作业活动、管理情况等进行风险点排查。3 建立风险点排查台账项目部应根据企业资质情况建立风险点排查台账，实现“一企一册”；项目部应根据承包工程情况建立风险点排查台账，实现“一项目一册”。台账信息应包括：风险点名称、风险点位置、风险点范围、潜在事故类型、事故危害程度、风险点风险等级、管控措施等信息。6.3 危险源辨识6.3.1 识别危险源应考虑的伤害类型根据建筑施工现场的特点，发生伤害的类型主要包括： 1）坍塌；2）高处坠落；3）触电；4）物体打击；5）机械伤害；6）起重伤 害；7）火灾； 8）中毒和窒息；9）爆炸；10）车辆伤害；11）灼烫；12）其他伤害。 6.3.2 危险源识别的内容1 危险源辨识的范围，应覆盖施工现场所有的作业活动，包括施工现场的办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物或其他设施。2 危险源识别状态与时态，应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。3 危险源辨识还应重点考虑以下因素： a、常规和非常规施工作业活动；b、所有进入施工现场的人员（包括建设单位人员、监理单位人员、施工总承包单位人员以及专业分包人员、工程来访人员等）的活动；c、施工作业人员的行为、能力和其他人的因素（包括工序交接前后产生的危险源）；d、在施工现场附近，由施工作业活动所产
