流程管理流程再造完整的PMC部门作业流程生管采购与仓库管理制度

PMC作业流程目录1、 生产计划作业管理办法22、 物料管控作业管理办法63、 采购作业管理办法 114、 供应商管理办法155、 供应商合作协议书216、 廉政合约267、 廉洁保证书278、 进料作业管理办法219、 领（发）料作业管理办法2710、 仓库管理制度2811、 盘点管理制度3412、 进料作业管理办法4213、 领（发）料作业流程4614、 退料作业管理办法4915、 补料作业管理办法5216、 成品进仓作业管理办法5517、 成品出仓作业管理办法5818、 物控管理条例6119、 呆废物料处理作业流程6620、 各类表单72生产计划作业流程序号流程负责人表单作业内容1生产通知产能、负荷分析OK制作主生产计划制作月生产计划/发外加工计划NG进度跟进NG生产准备OK生产实施OKNG审 核制作周生产计划NG审 核OK物料筹备OKNG业务员/业务部副总生产通知单业务员将客户订单转换成生产通知单，报业务部副总审核后，于1小时内分发给PMC部主管。 2PMC部主管/业务员生产通知单PMC部主管对生产通知单中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要，则反馈给业务员处理。 3PMC部主管主生产计划表PMC部主管以产品为对象单位编制主生产计划，并交计划员。4计划员月生产计划/发外加工计划计划员根据主生产计划，进行详细的排产分析，并制作月生产计划。如需外发加工，制作发外加工计划。5PMC部主管月生产计划/发外加工计划PMC部主管对月生产计划、发外加工计划进行审核。若无误，则签字返交计划员。计划员分发物控员、生产部各一份。有误，则通知计划员修改。6物控员/采购员 产品零配件明细表/物料需求计划/采购计划物控员根据月生产计划，结合产品零配件明细表，编制物料需求计划，交采购编制采购计划，双方共同组织、实施物料筹备工作。7计划员周生产计划计划员根据月生产计划，结合物料需求单情况，制作周生产计划。8PMC部主管周生产计划生产副总对周生产计划进行审核，无误，则下发生产部，有误，返交计划员修改计划；9生产部主管生产部各生产部主管按周生产计划作好物料、工艺等产前准备。计划员协调、处理异常情况。10生产员工生产部主管组织员工按周生产计划表组织实施生产。11PMC部主管/计划员PMC部主管每日组织、召开生产协调会，并对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整。序号流程负责人表单作业内容12信息处理半成品/成品进、出仓生产统计生产部主管/计划员生产日报表生产部主管每日填写生产日报表交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理。13生产部物料员/仓管员生产部将生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续。14相关人员PMC部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，召开生产例会议，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。生产计划作业管理办法1.0目的为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。2.0范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。3.0职责3.1业务部：负责编制、审核生产通知单；3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行；3.3生产部: 负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。4.0作业程序4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟），正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成生产通知单，并报业务部副总进行审批；4.2业务部副总于接到生产通知单的2小时内完成审批工作,并将生产通知单交还业务员，业务员及时将生产通知单交给PMC部主管；4.3 PMC部主管对生产通知单中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要，则1小时内反馈给业务员处理。若无误,PMC部主管在4小时内以产品为对象单位编制主生产计划，并交计划员；4.4计划员根据主生产计划，进行详细的排产分析，于每月初制定月生产计划。若需外发加工，则制作发外加工计划；4.5 PMC部主管于4小时内完成月生产计划、发外加工计划的审核工作。若无误，则交计划员，计划员分发物控员一份。有误，则通知计划员进行修改；4.6物控员于接到月生产计划的两天内，完成编制物料需求计划，并交采购一份，采购员于接到物料需求计划的两天内，完成编制采购计划。双方共同组织、实施物料筹备工作；4.7计划员根据月生产计划，结合物料需求计划情况，于每周一上午10：00前完成编制周生产计划；4.8 PMC部主管于周一15：00前完成周生产计划的审核工作，无误，则分发给物控员、生产部主管各一份，有误，返交计划员修改；4.9生产部主管按周生产计划物料、工艺、人员安排等产前准备；4.10仓管员参照产品零配件明细表的数量发放物料，生产部主管组织员工严格执行周计划生划，并确保进度与品质；4.11PMC部主管每日组织、召开生产协调会，对生产情况进行跟进与处理。若有异常，各部门以生产异常联络单方式向计划部提报，PMC部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整；4.12生产部主管每日填写生产日报表，并于第二天8：30前交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理；4.13生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续；4.14PMC部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，PMC部主管组织、召开生产管理例会，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。5.0处罚规定5.1业务部、PMC部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的，处罚责任人5元/单；5.2下发的生产计划未经PMC部主管审核的，处罚计划员5元/单；5.3生产部未执行周生产计划的，处罚生产部主管10元/单；影响订单完成的，处罚20元/单；5.4计划员未跟进生产进度，对排产计划不能执行又未进行调整，影响订单完成的，处罚20元/次；5.5生产部各主管未按时完成生产日报表传送的，处罚2元/张；5.6其它未尽违规情节，参照相关规定执行。6.0相关表单6.1生产通知单6.2主生产计划6.3月生产计划6.4发外加工计划6.5生产日报表6.6物料需求计划6.7采购计划6.8周生产计划物料管控作业流程序号流程责任人表单作业内容1主生产计划确定月生产计划确定物料需求分析编制物料需求计划NGOK审 核 NGNGNG审 核OK编制采购订单编制采购计划OKPMC部主管主生产计划PMC部主管负责编制下月主生产计划。2计划员/PMC部主管月生产计划/发外加工计划计划员根据主生产计划，编制月生产计划或发外加工计划交PMC部主管审核、确认后，由计划员分发给物控员。3物控员月生产计划/产品零配件明细表物控员根据月生产计划，结合产品零配件明细表对用料进行量、时分析。4物控员物料需求计划物控员将分析结果形成物料需求计划，如需发外加工，则根据发外加工计划编制发外加工用料清单。5PMC部主管/物控员物料需求计划/发外加工用料清单PMC部主管对物料需求计划、发外加工用料清单进行审核，有误，则通知物控员进行修改。无误，返交物控员，由物控员分发给采购员。6采购员采购计划采购员根据物料需求计划，进行采购分析，编制采购计划交PMC部主管审核。7 采购组长/PMC部主管采购计划采购组长或PMC部主管对采购计划进行审核，有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制采购订单。8采购员采购订单/发外加工单采购员编制采购订单（或发外加工订单）。序号流程责任人表单作业内容9NG审 批OK物料跟催物料检验、入仓、储存和保管领（发）料作业信息处理信息处理库存监控补料发外加工退料生产制造采购组长/PMC部主管采购订单/发外加工订单采购组长或PMC部主管分别对采购计划或发外加工订单进行审核、审批。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员实施采购、发外作业。10物控员/采购员/PMC部主管采购管制表物控员、采购员采购管制表对物料交期，交量进行控制与跟催。PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查。11仓管员仓管员接收经检验合格