企业内部管理业务流程大润发操作流程图资料讲解

华东区域KA组,Operation Flow of RT-Mart,大润发操作流程,营运管理流程 门店自主权利 产品补货流程 新品进场流程 价格调整流程 商品促销流程 新店开张流程 财务付款流程,目录,营运管理流程,各片区采购助理,负责日常单据传递和财务衔接等,各片区采购经理,片区内所有门店各项事宜负责,全国采购经理/ 杂货处经理,负责合同谈判/重要事件等协调,全国采购总监,董事长,负责调价/新品进场/紧急结款签批等,负责合同的审批/重要业务事项的决定,门店自主权利*大润发,单品选择： 门店不具备单品的采购权利； 门店具备对单品选择的建议权利； 门店不具备淘汰单品的权利。,门店自主权利*大润发,价格： 门店不具备商品正常销售的自行调价权利。 门店不具备供货价的调整权利。 门店不具备调高正常售价的权利。 门店店长可直接领导市调组进行竞争性调价。 * 每天可对敏感性商品进行市调后调价（门店仅有一天的调价权，但可天天调整）。（乱价时直接与门店协调进行调整，对于采购的协调，门店也可不理睬）。 * 调价的SKU由POS机实时监控其销售金额。,门店自主权利*大润发,促销活动： DM促销一般由总部采购确定，门店有一定的建议权但不具备商品促销的决定权。 DM同期需配合堆头或TG，门店需严格执行.(反馈执行) 门店需执行总部确定的促销活动（时间、内容、形式），但门店店长/经理/主管对堆头位置有决定权利。 门店可自行确定店内促销（也可报总部），包括安排堆头、TG等。 对促销期间销量进行回顾是没有的。 对于大型促销，采购部可协同市场部共同进行。,门店自主权利*大润发,助/促销品： 助/促销品管理混乱。 原则上是由门店主管负责，但经常会发生内盗情况。,门店自主权利*大润发,物流： 有DC。但我司目前直配门店。,正常补货流程,门店负责订货的ALC部门出电脑自动补货单,门店杂货主管审核补货品项、数量等。,门店出订单并传真给经销商,经销商业务员指导文员确认订货数量及金额,经销商根据订单送货至门店，收货确认回执，根据回执开具发票,业务员与门店主管协调后再重新下手工订单(前订单作废),问题订单,注：收货回执需有门店收货部门的签字和盖章（两者缺一不可）,手工补货流程,门店或总部采购根据需求情况下手工补货单,门店或总部采购出订单并传真给经销商,经销商业务员指导文员确认订货数量及金额,经销商根据订单送货至门店，收货确认回执，根据回执开具发票,业务员与门店主管协调后再重新下手工订单(前订单作废),问题订单,*对于海报商品、团购或其他特殊情况，门店也可自行手工下订单（或由总部采购统一下订单）。 *新品进场首张订单一般由总部采购统一下订单。,补货流程注意事项,*补货前：对于促销商品或旺季时商品的订单，门店杂货主管/经理有很大的建议权利，故经销商需加强促销员对订单量的关注。若发现订单量不足，应及时与门店主管/经理协调，重新订单。 大润发系统订货周期为每周二、周四（或周五），若该时间无订单，业务员需及时到门店查询（避免遗漏订单）。 *补货中：货款结算以签字盖章后的收货回执为准，故务必保留门店确认的收货回执。 一般情况下需按订单上注明的到货时间内送货至门店。如遇特殊情况要提前送货的，需与门店主管/经理沟通，让其与收货处打好招呼；若无法按期到货需延迟的，最多在订单到货时间的基础上延迟两天，逾期对方会重新发修改订单（订单号与原订单号不同，注意同张重复送货收货的问题），经销商应按新订单进行送货(也可先与门店确认)（避免无法结账）。 *补货后：经销商需跟进商品的上柜情况。 *对于订单号与收货号不符，无法结账的，业务员一旦知晓，需在一周内与门店主管/经理协调，进行订单和收货的补充修正。,新品进场流程,NKA客户新品申报单,销售组经理签批,区域KA组,大润发华东区采购,区域KA组,各分支机构/经销商,整理报价单并谈判,开通后通知,反馈进场结果。由分支机构跟进经销商进店操作,华东区采购,全国采购经理,董事长,新品报价单,区域KA组,开通并订单,分支机构主任签批,C:KA.doc,Key in部,生成货号,注：1、大润发一般每周六开新品探讨会，确定是否能进场。 2、首批订单一般由采购统一下单，直接传到各经销商处。,签批后,签批后,签批后,对 外,对 内,同时反馈,一般七到十个工作日,全国采购总监,质检部,质检后盖章,NKA门店新增单品申请单,办事处/直销部： 申请人：申请日期： KA名称：门店名称：,产品进场后的状态, 状态1：正常销售, 状态2：新品试销（2-3个月试销期）, 状态3：新品决定期（2个星期）（决定到“1”或“9”）, 状态4：大宗商品（保留品项，可下订单但不出排面。也叫策略性商品，团购时由门店报给采购下订单）（如高端油）, 状态5：保留10天（需继续销售的，2天内再拉回“1”；需删除的，则到“9”。）如AE, 状态6：季节性商品（礼盒或山茶油），不通过董事长, 状态7：切货商品（一次性商品、促销装、加量装，如VA）, 状态8：进入删除（有库存、可以促销或特卖会时开通）, 状态9：删除商品（能查询条码等资料，特殊情况也可以开通）,状态“8”和“9”，由采购决定做还是不做。也可采取促销进行产品维护。,调价流程,公司制定价格体系,KA事业负责人,区域KA组,大润发报价,（审核）,拟定报价单,大润发华东区采购,全国采购经理,全国采购总监,董事长,Key in部门,生效（隔日）,（附市场调查价格）,（过目）,（审核）,（审核）,（录入/打印）,反 馈,对 内,对 外,提供其他KA的价格标签,董事长特别助理,返回二次提报,注：1、大润发的内部审批和调价流程一般两周到一个月。 2、在报价时，大润发一般需要家乐福、欧尚、麦德龙的价格标签。,促销操作流程,1、区域KA将每月维护一次价格（系统和促销）。C:5月报价.xls 2、促销供价生效时段：前7后8；但不完全按此时段，经销商送货时需关注订单上注明的档期。,（所有促销均书面确定）,区域KA至少提前两个月 与大润发华东采购 确认DM档期,区域KA与分支机构 沟通,区域KA整合促销 计划（品项价格）,大润发广告 公司印刷、发行,提前40天与大润发确认品项 及价格，提供图片 及DM背景光盘,区域KA至少提前一周 通知分支机构,分支机构跟进经销商与门店沟通并执行,区域KA与大润发 沟通谈判,新店开张流程,大润发,给新开店的书面通知及新店三证,区域KA,落实进店品项和新店开业大型促销计划,给到办事处、供货商关于新店配合的流程 尤其是财务流程。,办事处做好供货商准备工作,第一、二月结款/销售跟踪,管理/ 监督/ 分析 回馈,新店开张，办事处需协调经销商提前一个月拟好大型促销计划， 并提报区域KA，由区域KA与大润发总部采购谈判确认。经销商协调 门店一起做好活动相关准备。办事处跟进和反馈。,财务付款流程,上海嘉里食品/经销商财务,送发票或快递 最好在每月26日前,大润发华东区采购助理小蔡,采购助理当天将发票送入财务部,财务收票人盖章，开始计算帐期，发票无误的话，15天后结帐,发票有误，则退回采购助理 采购助理将有问题的发票反馈给 经销商, 帐期：发票收到后月结15天。 结款日：每月20日。, 发票上需备注：厂编、店别和订单号（或收货号） （三者缺一不可） 订单号不清楚的情况下可备注收货号。 如：订单号13.5555555中的13即为店别。,隔天确认是否收到,举例说明。,财务付款流程, 最多两张订单开一张发票，避免退票后延误结账。 最好送货后马上开具发票。尽量不要累积太多发票后才快递。,现以举两例说明，以供参考。,1、假设A：5月1日15日送的货。,1,15,送货,18,19,开票并快递到,财务盖章确认计账时间,15天帐期,2,5月份,6月份,1,31,30,20,结款,注：一般当月25日送的货，29日计入帐期的话，次月20日可结款（一般预留两天财务作帐的时间）。,财务付款流程, 最多两张订单开一张发票，避免退票后延误结账。 最好送货后马上开具发票。尽量不要累积太多发票后才快递。,2、假设A：6月30日送的货。,1,开票并快递到,财务盖章确认计账时间,15天帐期,4,6月份,7月份,1,30,30,20,结款,注：一般财务需1-2天的作帐时间，故20号当天到的帐期要到次月20日才能结款。（重点关注）,送货,5,20,8月份,31,1,大润发通讯录：华东区采购： 甑萍 15821118253 倪加琪 tel： 021-56657857-242， 021-26091116，mob：13816679127； 华东区采购助理：小蔡 tel：021-56657857-271 021-26091116,谢谢大家！,