实用ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

北人股份单张纸分公司企业资源计划系统作业流程及岗位责任管理制度北人股份单张纸分公司企业资源计划系统（以下简称BRERP）涉及到技术工艺、财务、生产物流、三包销售、采购供应等方面，为保证BRERP系统运行规范、有序，确保BRERP系统各模块的正常运行、高效运作，特制定本制度。第一章 总 则 第一条 为确保BRERP系统的正常运行，有效地保护和利用信息技术资源，最大程度地防范技术风险，保障某信息建设的顺利进行，根据中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例等有关法律、法规，结合单张纸公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称BRERP系统，是指BRERP系统所覆盖的管理和使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的信息系统。 第三条 BRERP系统的安全保护，应当保障BRERP系统相关联的使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）的安全，保障BRERP系统运行环境的安全，保障BRERP系统信息的安全，保障BRERP系统功能的正常发挥，以使BRERP系统的安全运行。 第四条 BRERP系统管理小组主要职责是：（一）监督、检查、指导BRERP系统的安全保护工作；（二）防范、查处危害BRERP系统安全的事件；（三）负责用户权限的安全管理和审批登记工作；（四）负责流程的管理和流程更改的审批登记工作；（五）负责BRERP系统管理和安全保护的其他职责。 第五条 任何单位和个人不得利用BRERP系统从事危害国家安全和某生产经营的活动。 第六条 北人股份公司中管理和使用BRERP系统的单位、个人及相关其它机构，适用本办法。第七条 BRERP各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。第八条 我司BRERP系统分为：项目数据管理、主生产计划管理、物料需求计划管理、车间任务管理、车间作业管理、库存管理、成本管理、物料编码管理、采购管理、信息管理、人事管理、系统管理八大主要模块，每个模块对应一个主管部门，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员项目数据管理技术工艺部技术工艺部经理技术部主管设计、工艺员数据维护员技术工艺部负责人主生产计划管理生产制造部生产制造部主生产计划员生管部主管副经理物料需求计划管理物料需求计划员车间任务管理生产部责调度员生管部主管副经理车间作业管理车间外协调度员票据录入员库存管理生产制造部物流中心主任库房数据管理员物流中心业务主管成本管理财务部财务部经理总账管理员财务部主管成本管理员价格核算员 采购价格管理员应付管理员系统管理计算机中心技术中心主任ERP软件工程师计算机中心主管第九条BRERP项目应用小组由各模块部门数据输入及审核人员、经理、BRERP系统工程师及公司领导层组成，对整个BRERP项目的实施负总责。第十条各部门经理是本模块的部门负责人，负责联络BRERP系统工程师解决本模块应用过程中的与系统有关的所有问题。第十一条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第十二条BRERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，BRERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；第十三条BRERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。第十四条BRERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。第十五条BRERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。第二章 岗位说明第十六条 项目数据管理模块（技术工艺部）（一）技术部主管主要职责：1、 负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、 审核并签字确认本模块所有作为BRERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、BOM文件、单位换算系统文件等；3、 负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；4、 对于物料数据表中的物料属性（自制1、外购4）、缺省库房、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、 分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；（二）、设计、工艺员1、 负责制定或者提供物料代码（件号）、单位换算文件、BOM层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；2、 负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据；（三）、数据维护员主要职责：1、 负责依据设计、工艺员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；2、 负责依据设计、工艺员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；3、 不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；4、 保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知各相关部门；5、 当收到其它部门的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；6、 负责根据设计、工艺员提供的设计和工艺路线文件。调整物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代； 7、 保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和库房等相关部门；8、 负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；9、 新产品的完整设计数据获得后，必须在四个小时内完成录入确认工作；简明工作流程：1、收到技术工艺通知单录入ERP系统本人检查确认反馈给数主责设计、工艺员。2、主责设计、工艺人员必须提供物料信息包括：物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属库房、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线等。3、主责设计提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一层或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等。4、数据维护员对主责设计、工艺人员对数据提供员提供的数据有监督职能，因资料提供不完整，无法进行数据维护，有权拒收文件，否则出现问题后果自负。 第十七条 主生产计划管理、物料需求计划管理（生产制造部）（一）、主生产计划员主要职责：1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定；2、负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；3、负责依据部门经理签发的生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的需求清单，并在当天通知相关部门；4、负责定期运行MRP物料需求运算，可以每五个工作日进行一次，计算前应检查物料BOM是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向技术工艺部、待数据正确无误后在进行MRP运算；5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行MRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；6、当收到下游采购外协部、车间生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；（二）、物料需求计划员 主要职责：1、 根据计划计算MRP生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；2、 当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；3、 负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、；4、 发现上游MRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决5、 因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知技术工艺部在一个小时内立即更新；基本工作流程：a) 每个工作日检查零件计划对应物料BOM是否正确，然后对其作MRP运算调整审核生成的零件计划清单通知采购外协部、生产车间；b) 检查生成的生产任务单调整并下达生产任务单维护审核生产物料单通知生产部门执行；第十八条 车间任务管理、车间作业管理（采购部）（一）、生产部责调度员主要职责：1、 审核并签字确认作业模块所有作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心，工艺流程文件等基础数据；2、 负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程，编写、发布、更新流程；3、 传送经物料需求计划管理员确认的生产任务单至生产车间工序派工单，监督执行情况，发现错误及时与计划部沟通，共同解决指导纠正；（二）、车间、外协调度员主要职责：1、 负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程；2、 根据成品入库交接单输入产品入库数量，报告完成生产任务单，完成系统产品入库；3、 以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、产品入库；4、 定时对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时报告部门主管，必要时申请库存事务盘点处理；5、 在执行过程中如发现物料清单、物料编码、库房、库存等有问题时应及时上报部门主管，或及时通知相关部门；6、 每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执行进度情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正。（三）票据录入员1、每天及时收取由调度员、外协员收取的各种外协工票、车间工票、废品红票2、核对工序派工单执行进度情况，如发现错误应及时找出原因并反馈调度员、外协员。第十九条 库存管理模块（物流中心）（一）、物流中心主管主要职责：1、 负责制定库房编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；2、 负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，库房盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；3、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括库房资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；4、 确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本； 5、 负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；（