IATF标识和可追溯性控制程序.doc
标识和可追溯性控制程序1.目的明确产品标识的方法，防止不同状态产品的混淆和误用，便于产品的追溯。2.范围本程序适用于公司产品的标识和追溯性管理。3.术语3.1产品标识：通过特定的编号、零件号或可比较的记号和更改状态的标识，做出清楚的、可令人理解的标记。3.2可追溯性：追溯客体的历史、应用情况和所处位置的能力。3.3检验：对符合规定要求的确定。3.4检验和试验状态标识： 待检品：进厂后尚未检验或加工后尚未检验的产品。合格品：满足要求的产品。不合格品：未满足要求的产品。 已检待判定：已检验尚待评审判定的产品。 可疑品：质量状态不明，或经推断可能含有不合格品的产品集合。 紧急放行：对生产用原材料、外购件进厂后没有完成检验，但生产急需放行的。4.职责4.1质量部负责从原材料、外购件进厂直至交付的所有过程产品标识、检验和试验状态标识和可追溯性的管理。4.2生产车间负责按规定对生产过程中的半成品、成品进行标识，检验和试验状态标识、区域标识，并对其使用维护管理。4.3物管部负责原材料库及成品库的产品进行标识及管理。5.内容5.1产品标识a) 确保每个产品或每批产品都有唯一标识，对有贮存要求的产品须在标识中注明要求。产品标识应始终确保其唯一性，并在过程中得到维护。b) 无产品标识或标识不清的采购产品、在制品、半成品、成品，均不得投入加工、转序或交付。c)无产品标识、产品标识不清或产品标识丢失的，由检验员确认后重新标识。5.2采购物料标识a)对采购产品采用检验标识卡、产品标签（供方张贴）等方式进行标识。库管员对进厂物料放置在待检区，并放上待检标识牌，交检验员对进厂物资进行检查验收。b)外购件标识形式：产品标识卡（不干胶标签）。经检验合格的物料，检验员在检验标识卡上，标注“合格”，并由仓管员入库存放。检验不合格物料由检验员在产品标识卡上，标注“不合格”，放置在指定的“不合格区”内，予以隔离，经评审后处理。c) 库管员对钢材原料每包贴不干胶标签，并填写到货日期、供应商、规格牌号等信息。d）因生产急需来不及检验时，由生产部向质量部提出“紧急放行申请”，报质量部、经总经理批准。库管员在见到批准的“紧急放行申请”后，在车间领料单上注明“紧急放行”。车间领料后必须在生产记录上记录“紧急放行”，并在领到产品上进行“紧急放行”标识，确保检验确认不合格后能可靠追回。5.3仓储产品标识a)库存物资标识用标识卡，表明产品名称、规格型号、供货单位、日期、摘要、收入、支出、结存、备注。b)确保物，帐、卡保持一致，不同型号、不同批次的物资，按照先进先出的原则分开摆放。c)其它物资依供方的合格证上标识为准。5.4领料标识仓库依生产计划备料并遵守先进先出。备料领料应将产品标识卡保持完好，随产品发放到车间。5.5生产过程标识对零部件、半成品采用产品标识卡、标识牌、区域划分等方式进行标识。a)冲压、点焊、装配车间的半成品、成品，由操作工填写产品标识卡，应保证一箱一卡，产品标识卡随产品一起转入下序。b)从投料开始到完工，检验员应填写规定的记录，对于让步接收的产品，应经批准并记录。c)随物料周转的产品标识卡应保持完好，当发现问题便于产品追溯。5.6监视和测量状态标识a) 根据待检，已检待判定，合格，不合格，返工，返修，报废拒收等情况设置监视和测量状态标识。b)产品标识牌产品标识牌，适用于合格、不合格、待检、已检待定。同时也适用于对不合格品处置的标识，如：停止使用、紧急放行、废品、返工/返修品等，并配有专用的器具存放。c）退货产品、可疑产品使用“不合格标识牌”。d)发现无检验和试验状态标识的产品，所在部门的员工应及时通知检验员进行鉴定处理。e)紧急放行：对生产用原材料、外购件进厂后没有完成检验，但生产急需放行的，由生产部填写“紧急放行申请单”，经批准后须挂“紧急放行”标牌。经检验后不合格时须及时追回，不予转序（紧急放行只适用于采购产品），并按不合格品控制程序执行。5.7成品储存标识管理a) 仓库设立物资出入库台帐，产品入库，仓管员应分类存放，每种成品入库或领料均在材料卡上进行接收发放记录。确保帐、卡、物保持一致，确保先进先出。b)物资进厂到产品出厂全过程中，标识不清或无标识的物品，按不合格品处理。c)对超过贮存期的物品，由检验员重新检验确认其状态并标识。5.8产品可追溯性对于有追溯性要求的产品，采用唯一性标识和追溯卡的方式进行追溯。具体实施方法和流程：a) 每批产品以生产批次号作为唯一可追溯性标识。b)当产品发生质量问题或客户投诉时，或需要进行产品追溯时，可按如下流程：根据产品批次号（退回品），可追溯到装配车间生产日期；根据生产日期可查到装配车间出库日期，查到出库单号； 根据出库单号、物资台账可查到该产品入库信息，依据入库信息； 根据入库信息，可查到生产车间信息或供应商信息；5.9记录管理在整个生产过程中，形成的标识记录，按文件记录控制程序归档保存。6. 记录序号记录名称责任部门保存期限备注1工序流转卡生产部产品有效期+1年 见附表更 改 记 录更改章节更改标记更改处数更改文件号更改人日期编制： 审核： 批准：
