采购代理业务内部监督管理制度范文

云南山重建设工程招标咨询有限公司采购代理业务内部监督管理制度目录第一章总则 第二章定义第三章人事管理制度第四章工作职责落实第五章政府采购项目招标代理工作守则第六章政府采购方式第七章政府采购程序第八章监督检查第九章合同管理制度第十章 财务管理制度 第十一章 档案管理制度 第十二章 保密 第十三章 附则 第一章 总则第一条 为加强公司政府采购代理业务管理，规范采购代理业务行为，提高业务效率，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据中华人民共和国政府采购法以及相关的法律法规规定，结合公司实际情况制定本制度。适用范围1、遵照国家和地方的有关法令，依据本制度执行对公司员工进行管理。2、本制度所称员工，系指本公司聘用和兼职的全体人员。3、公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其他相应规定，或者参照本规定办理。4、 关于使用、实习人员的管理参照本规定办理。第二章 定义第二条 本公司所从事的采购代理业务仅限服务于各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务等的招标代理行为。政府集中采购目录和采购限额标准依照中华人民共和国府采购法规定的权限制定。本法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。本法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。本法所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。第三章 人事管理制度第三条 人之因素是企业生存与发展的根本，根据公司章程结合具体实际制定本制度，公司各部均需遵照执行。第四条 公司人员采用聘用制，决策机构为总经理办公会议。第五条 公司人员分注册人员、聘任人员、试用人员三类，注册及在合同期内专职的聘任人员均列为正式人员。第六条 试用人员采用公开招聘，择优录取。第七条 聘任人员在试用人员中择优录取。第八条 公司注册人员原则上不直接调入，根据工作需要，在表现好、工作成绩突出的专职聘任人员中录取。第九条 试用人员报名资格：凡政治思想好，身体健康且具有一定相适应的实际工作和能力；第十条 具备报名条件经总经理办公会议审核，（在审核时，凡从事过相关专业工作三年（含三年）以上并具有资格证的优先录用），合格的为试用人员，试用期为三个月。试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以辞退。试用人员报到时，应向人事财务部门送交以下证件：（一）毕业证书、学位证书原件及复印件；（二）技术职务任职资格证书原件及复印件（如有）；（三）身份证原件及复印件；（四）一寸半身免冠照片二张。第十一条 凡使用期满的由领导组织专门班子进行考核，考核的内容主要有：工作成绩及表现，考核结果都将作为聘任的依据。第十二条 公司均需与备聘人员签订劳动合同（期满双方根据实际情况续聘或解聘）。第十三条 公司统一建立员工人事档案，管理事宜由公司的总经理明确专人负责。第十四条 公司人员均实行年度考核制度，考核结论将载入个人档案。第十五条 建立、完善劳动考勤、考核等专项制度。第十六条 员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议”，双方共同遵守。第十七条 本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，基于员工合理的报酬与待遇。第十八条 员工的基本待遇有工资与奖金。新进人员从报到之日起薪，离职人员至离职之日停薪，按日计算。第十九条 有关婚假、产假等假期待遇按照国家同有关规定执行。第四章 工作职责落实第二十条 公司各业务部门、各分支机构：负责政府采购代理业务的承接、洽谈与实施，招标文件制作与售卖，应标人资格审核，组织现场评标、开标、结果公示，对自己负责的项目进行自检自查，配合监管部门做好审查工作，确保合法合规。第二十一条 公司人事部：负责制定公司人事管理制度，实施并提出合理化意见和建议 ，合理配置劳动岗位控制劳动力总量，负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考核、选拔工作；负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资、出差工资、出勤奖的报批和审核工作；配合有关部门做好安全教育工作。负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。配合财务部做好社会保险服务第二十二条 公司业务管理部：负责制定各类管理规章制度、设立各类评标规则；采购信息审核发布；建立供应商库；建立评标专家库；负责审核采购流程是否合规；统计采购数据，向监管部门报备；建立档案库，将采购代理相关资料归档。定期会同办公室进行流程和技术审查，确保合规。第二十三条 公司财务部：收取招标代理各类费用，开具发票，支付评标专家费用。定期与业务主管部门进行数据核对。第二十四条 公司办公室：保障公司各类场地、设备正常使用。相关文件合同的保存，公章用印流程登记及审核。定期会同业务管理部进行流程和技术审查，确保合法合规。配合监管部门做好每年的政府采购项目审核工作，确保合法合规。第五章 政府采购项目招标代理工作守则第二十五条 为加强对政府采购代理业务的监督管理，维护行业的市场秩序，进一步规范政府采购项目的招标投标工作，促进市场健康有序的发展，加强党风廉政建设保护政府采购项目招投标活动中当事人的合法权益，保证建设项目质量，特订立廉政制度，在招标投标活动中供招标投标工作人员遵守。第二十六条 不利用招标投标工作的便利，指定或介绍单位参加投标。第二十七条 不以任何形式参与投标单位的投标活动。第二十八条 不向投标单位透漏招投标工作中不宜公开的内容，不泄露标底。第二十九条 在招投标活动中不接受招投标单位的礼金、礼品和宴请。第三十条 坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，不偏袒任何投标单位。第三十一条 自觉接受相关部门的监督管理，不明招暗定、走过场。第三十二条 工作人员不作为投标单位代理人参加投标活动。第三十三条 不与投标单位相互串通，阻挠、排挤其他投标单位公平竞争。第三十四条 员工应遵守一切公司规章制度及有关要求。第三十五条 忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责行为。第三十六条 不得经营与本公司类似的业务。第三十七条 不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司的名义在外招摇撞骗。第三十八条 员工对外洽接业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害公司名誉的行为。第三十九条 按规定时间上下班，不得无故迟到早退。第四十条 各部门主管应加强自身修养，领导所属员工提高工作情绪与满意程度，加强员工安全感和归属感。第四十一条 全体员工必须不断提高自身业务素质，强化品质意识，圆满完成领导交付的任务。第四十二条 员工在工作室不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。第四十三条 工作时间不得中途任意离开工作岗位，如需离开应向主管部门人员请准后方可离开。第四十四条 爱护公物，未经许肯不得私自将公司的财物携带出公司。第四十五条 员工应随时注意保持公司及作业地点等其他场所的环境卫生。第四十六条 员工应团结协作、同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱公共秩序的行为第四十七条 公司实行每日八小时工作制度，上午9：0012：00下午1:005：30，以后如有调整，以新公布的工作时间为准。第四十八条 工作如需加班的，经部门经理同意并由人事财务部统一记录加班时间，统一指标，按照财务开支标准给予补助。第四十九条 员工如有迟到、早退、旷工等情形，根据情节分别给予批评、扣发奖金、扣发工资或辞退处理。第六章 政府采购方式 第五十条 政府采购采用以下方式：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）单一来源采购；（五）询价；（六）国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。第五十一条 公开招标应作为政府采购的主要采购方式。第五十二条 采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式的，其具体数额标准，属于中央预算的政府采购项目，由国务院规定；属于地方预算的政府采购项目，由省、自治区、直辖市人民政府规定；因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。第五十三条 采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。第五十四条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用邀请招标方式采购：（一）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（二）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。第五十五条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用竞争性谈判方式采购：（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（四）不能事先计算出价格总额的。第五十六条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。第五十七条 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照本法采用询价方式采购。第七章 政府采购程序 第五十八条 代理工作人员应与采购人落实好采购项目类别、名称、项目预算、招标方式等信息，编制招标文件，发布招标公告。第五十九条 货物或者服务项目采取邀请招标方式采购的，配合招标人发出投标邀请书。第六十条 货物和服务项目实行公开招标方式采购的，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于二十日。第六十一条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；（四）因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。第六十二条 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。第六十三条 采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：（一）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（二）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。（三）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。（四）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。（五）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应