2020年（管理制度）【采购管理办法文件修订管理表】（DOC 33页）_

精品资料网（http:/www.cnshu.cn）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座採購管理辦法文件編號：Z2 - 7401核 准 者：管理代表總 頁 次：共9 頁制訂單位：採購單位文件修訂管制表版次申請單編號頁次修訂內容說明修訂審查核准核准日期0新建立盧旭盛09-01-011PM901219013-6修改流程中所使用表單名稱戴淑莉盧旭盛12-20-012QA92102401110增修內容以符合QS9000條文要求楊季容SpikeJohn Chen10/313MG031210134,8增加1.2.2程序及選擇供應商時優先者,修改產發樣品檢驗天數楊季容SpikeJohn Chen4SM040318027修改”當月累積達三批以上時” ，則發工作傳遞單予以警告SpikeSpikeJohn Chen4-2 045PM050421016-10修改1.1.14 d項及增加e項江淑芳SpikeCliff Huang6/7056PQA060528151、510修改文件編號及4.6內容曹文均MandyCliff Huang7/26077YPM0707200389刪除5.2中的保密協定,因內容與模具製作及產品生產合約書重覆易大治gordonM j chen10/2078FM090722025增加4.9項及修改1.1.4.4和1.2.12等 劉小良9備註：1. 經核准後文管中心隨即發行精品资料网（http:/www.cnshu.cn） 专业提供企管培训资料採購管理辦法1 作業流程： 總計可以分為以下兩大流程：1.1原物料採購流程（另有1.1.4採購核價子流程）1.2模具發包流程 分別說明如下：1.1 原物料採購流程經管需求單位生管採購供應商新物料舊物料1.1.4採購核價流程1.1.3是否曾採購此物料1.1.1執行批次請購計畫1.1.2提出請購需求NG1.1.6回覆交期1.1.5與供應商確認交期 1.1.7將交期回覆給相關單位OK1.1.8交期確認1.1.9執行請購單維護作業1.1.10執行請購轉採購作業1.1.11下採購單1.1.12確認採購單內容NG1.1.13執行採購變更作業OK1.1.14採購進料跟催與管制1.1.15交貨1.1.16採購進貨流程 1.1原物料採購流程1.1.4採購核價流程經管採購供應商1.1.3是否曾採購此物料舊物料新物料1.1.4.1尋找相關供應商1.1.4.4選擇供應商1.1.4.5供應商評鑑與管制流程1.1.4.2供應商報價1.1.4.3執行比價或議價1.1.4.6採購核價單建立1.1.4.7採購核價單審核舊供應商新供應商1.1.5與供應商確認交期1.2 模具發包流程會計產發單位協管採購供應商1.2.2通知供應商開模1.2.1提出模具外包需求1. 2.3產品設計審查不通過1. 2.4設計模具Layout圖1. 2.5審查模具Layout圖通過1. 2.9送樣1. 2.10樣品承認1. 2.12製作樣品承認書1. 2. 7模具進度管控1. 2.8製作模具1. 2.13請款作業流程1. 2.11通知協力廠樣品已承認1. 2.6訂立模具製作進度表不通過通過2 目的：確保本公司採購的原物料與所發包模具能適時、適價、適質的符合客戶要求，因此特訂本辦法。3 適用範圍：3.1 原物料相關採購作業。3.2 模具發包相關採購作業3.3 庶務性採購之物品，不在本程序範圍內。4 權責：4.1採購：原物料採購作業的執行、採購物料價格與交期的控管4.2生管：批次請購計畫的提出、採購交期的確認4.3協管：模具進度的控管4.4產發單位：模具外包需求的確立、供應商樣品的檢驗與承認4.5會計：請款作業的執行4.6供應商：原物料如期、如質的提供(已承認的產品或制程需要變更時應獲得組織的批準授權)、外包模具的設計與製造4.7需求單位：原物料需求的提出、採購交期的確認4.8經管：採購核價的審查與確認4.9採購：A類物料指：銅料/不鏽鋼/塑膠原料/電鍍類產品。 B類物料指：沖壓件/射塑件/五金產品/電子產品/線材等直接用於產品的物料均屬之（除A類外）。C類物料指：包材等。5 作業說明總計可以分為以下兩大部分：5.1原物料採購流程5.2模具發包流程 分別說明如下：5.1 原物料採購流程作業編碼作業名稱相關單位作業說明相關表單、規範1.1.1執行批次請購計畫生管執行ERP的批次請購計畫，以符合生產現場的物料需求批次請購計畫表1.1.2提出請購需求需求單位需求單位根據本身的需求，提出請購需求。填寫請購單時必須明確說明，例如品名、規格、數量以避免誤解；如果在請購單上無法有效說明，可利用附件如圖面、樣品、標準等加以輔助說明。請購單1.1.3是否曾採購此物料採購查詢ERP系統，此物料有無採購核價記錄，如無則必須執行採購核價流程採購核價單1.1.4採購核價流程採購請詳參1.1.4採購核價子流程圖詳參子流程圖1.1.5與供應商確認交期採購採購依需求單位指定的交貨日期與供應商以電話或傳真詢問確認交貨日期。無1.1.6回覆交期供應商根據本身狀況，回覆可達成交期無1.1.7將交期回覆給相關單位採購採購得知供應商可配合的交期後，透過批次請購計畫表或請購單上的採購回覆交期欄位，將供應商可達成交期回覆給相關單位。批次請購計畫表生管請購單需求單位1.1.8交期確認生管得知供應商交期狀況後，判斷是否符合顧客或現場生產需求，如果不行，則請採購與供應商再次確立交期。批次請購計畫表需求單位請購單1.1.9執行請購單維護作業採購進入ERP系統，針對原有請購單或批次請購計畫上之資料，加以更新以符合現況，例如數量、交期、單價等無1.1.10執行請購轉採購作業採購進入ERP系統，執行請購資料更新作業將請購單或批次請購計畫表拋轉成採購單批次請購計畫表請購單採購單1.1.11下採購單採購對供應商下採購單採購單1.1.12確認採購單內容供應商供應商確認採購單上的內容後，於採購單上簽名確認後回傳給採購。採購單1.1.13執行採購變更作業採購供應商如對採購單上的內容有疑問時，透過溝通後，採購即針對要修改的項目，例如數量、交期等進入ERP系統中進行變更。採購變更單1.1.14採購進料跟催與管制採購按照下列重點進行管理；a.交期確認後供應商如遭遇不可抗拒之天災或其他因素無法如期交貨時，採購應重新協調交期，並於採購變更單或其他採購記錄上註明。b.採購利用與供應商協商定案後的交貨日期為基準，依據ERP之採購預計進貨表掌握交期狀況。c.供應商交期準確率需100，（若為廠內或客戶延後交期，則以重新定案之交期為跟催日期）。d.每月交貨達3批(含)以上之供應商，須作交貨達成率統計。採購預計進貨表採購變更單附加運費管制表e.每(季、年)對供應商在Q(品質)、D(交期)、C(成本)做(季、年)評核，依供應商評鑑與管制辦法。1.1.15交貨供應商供應廠商將原物料交到ANT 倉儲管理辦法1.1.16採購進貨流程採購請詳參倉儲管理辦法倉儲管理辦法5.1.4採購核價流程作業編碼作業名稱相關單位作業說明相關表單、規範1.1.4.1尋找相關供應商採購利用公司現有的合格供應商名冊或是相關資料，例如雜誌或是產品型錄等尋找供應商後，傳送欲購買的原物料規格或是圖面給供應商合格供應商名冊1.1.4.2供應商報價供應商供應商產品報價廠商報價單1.1.4.3執行比價或議價採購比較預期採購成本與廠商報價間的差異根據廠商規模等基本資歷，評估報價是否合理廠商報價單1.1.4.4選擇供應商採購如果是曾經交易過的供應商，則直接進行採購核價，如果是新供應商，則必須透過供應商評鑑與管制流程。而採購於選擇供應商時，如果客戶已有指定其所核准之供應商時，則在客戶指定的供應商中進行采購。供應商評鑑與管制辦法1.1.4.5供應商評鑑與管制流程採購請詳參供應商評鑑與管制辦法供應商評鑑與管制辦法1.1.4.6採購核價單建立採購將要購買之新原物料品名、規格、單價記錄於採購核價單上採購核價單1.1.4.7採購核價單審核經管審核採購核價單上的單價與是否超出預期成本採購核價單5.2 模具發包流程作業編碼作業名稱相關單位作業說明相關表單、規範1.2.1提出模具外包需求產發單位依據模具製作困難度或產能等因素，決定模具是自製或外包，之後將模治具開修模申請通知單等資料傳遞給採購產品開發提案單模治具開修模申請通知單請購單1.2.2通知供應商開模協管依據模治具開修模申請通知單、請購單，傳送產品圖、採購單等相關文件給供應商，供應商如果確定能開模，則與ANT簽訂模具製造及產品生產合約書,此合約書內容需包括保密協定。產品圖模治具開修模申請通知單請購單採購單模具製作及產品生產合約書1.2.3產品設計審查產發部提醒供應商設計模具時應注意的事項，例如產品、規格、尺寸等產品圖模具設計開發程序1.2.4設計模具Layout圖供應商供應商依據ANT要求設計模具Layout圖產品圖1.2.5審查模具Layout圖產發單位檢核廠商的模具設計是否符合ANT需求，例如工站的排配等。產品圖模具Layout圖1.2.6訂立模具製作進度表供應商訂立模具製作進度表給ANT協管，