ZSLYAQ－A－5.8－01安全检查管理制度

ZSLY/AQA5.801安全检查管理制度1 范围本标准规定了安全检查计划制定、检查实施、检查整改、回馈、安全检查结果的应用等方面的要求。本标准适用于公司及各单位的综合安全检查、专业安全检查、季节安全检查、节假日安全检查及日常安全检查。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。建筑施工安全检查标准 （JGJ592011）企业安全生产标准基本规范 （AQ/T9006-2010）施工企业安全生产评价标准 （JGJ/T 77-2010）安全绩效评定管理制度安全奖惩管理制度3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1操作规程对操作人员在全部操作过程中必须遵守的事项、程序及动作等所做出的规定。3.2重点部位对一个单位的全局有关键影响和作用的部位，一旦发生事故可能严重危及人身和财产安全。主要类型有：重要设备部位、生产关键部位、危险物品部位、财物集中部位等。3.3安全生产事故隐患简称事故隐患，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。注1： 事故隐患分为一般安全隐患、较大安全隐患和重大安全隐患。注2： 一般安全隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。注3： 较大安全隐患，是指现场存在的可能造成安全生产事故的隐患，这种安全隐患有一定的整改难度，需部分停工，治理时间在一周之内。注4： 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间（一周以上）整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.4各单位文件中各单位包括公司各部门、各二级公司（建筑施工与矿山施工单位）、区域公司、地区公司、直属项目部（工程指挥部）、剥离单位以及全资子公司、控股子公司。4 职责与权限4.1 公司安全生产委员会4.1.1 负责对公司年度安全检查工作计划进行审批。4.1.2 有权组织安全生产综合大检查。4.1.3 负责对各项检查过程中发现重大隐患和安全问题，做出处理决定。4.1.4 负责对安全检查结果做出奖惩兑现的决定。4.2 公司主管安全副总经理4.2.1 牵头组织公司年度安全检查工作计划的编写及审核；4.2.2 安排部署公司各项安全检查工作。4.3 安全生产管理部4.3.1 负责完善公司安全检查管理制度。4.3.2 负责起草公司年度安全检查工作计划。4.3.3 组织开展公司级的综合、专项、季节性、节假日安全检查工作。4.3.4 负责对公司各单位安全检查计划的执行情况进行检查、监督。4.3.5 负责编写公司级安全检查报告，督促各单位对检查出的隐患进行整改和验证。4.3.6 负责收集、汇总各单位安全检查总结，形成总结报告上报。4.3.7 负责对各单位的安全检查工作进行考核。4.4 各单位负责人4.4.1 牵头组织编制并批准本单位年度安全检查工作计划。4.4.2 有权对分包队伍的安全检查结果做出奖惩兑现决定。4.4.3 组织开展本单位安全生产综合大检查。4.5 各单位主管安全领导4.5.1 组织本单位年度安全检查工作计划的编写及审核；4.5.2 安排部署本单位各类安全检查活动，并督促各责任部门对查出的隐患进行整改。4.5.3 负责对本单位专项、季节性、节假日安全检查方案的审批。4.5.4 组织相关人员对本单位各类检查活动进行总结并上报。4.6 各单位负责安全生产管理部4.6.1 负责起草本单位年度安全检查工作计划。4.6.2 负责本单位综合、专项、季节性、节假日、日常安全检查方案的编写及实施。4.6.3 对分包队伍进行安全检查、监督及考核。4.6.4 负责对检查出的安全隐患进行整改，在规定时间内编写安全检查总结并上报。4.6.5 负责本单位安全检查工作记录资料整理、收集备案。5 工作程序及要求5.1 安全检查计划的制定5.1.1 公司安全检查计划制定公司安全生产管理部每年年初根据公司年度工作报告和安全环保策划书要求，结合公司安全生产需要及上年度安全检查工作总结分析结果编制年度安全检查工作计划，经主管安全副总经理审核通过后，提交公司安全生产委员会会议通过，以文件形式下发。5.1.2 各单位安全检查计划制定各单位每年年初根据本单位及项目施工生产特点，编制本单位年度安全检查工作计划，经主管领导审核，经理批准后，以文件形式下发，同时上报公司归口管理部门备案。5.2 安全检查的实施5.2.1 安全检查的总要求公司及各单位在开展各类安全检查时，要做到： 安全检查方案在编写时要具体规定：检查范围、检查内容、检查方式、检查时间、负责人及参加人员； 安全检查表应依据：各级安全检查结构应依据企业安全生产标准基本规范AQ/T9006-2010、公司安全生产标准化有关管理制度等要求开展，编制的安全检查表必须确保有针对性且易操作； 对检查发现的问题，责任单位应立即整改或制定整改措施、方案； 检查结果及资料归档：执行本标准5.3-5.5条款； 各类安全检查频次要求执行安全检查要求一览表(见附录A.1) ； 检查人员在检查过程中做好检查记录（见附录A.2）。5.2.2 综合安全检查5.2.2.1 公司综合安全检查综合检查的类型主要包括： 节假日前的安全大检查； 主管部门布置的安全大检查等。安全生产管理部依据年度安全检查工作计划编制综合安全检查日程安排的通知，经主管领导审批后在公司办公系统中发布。检查前安全生产管理部组织检查组人员编写安全检查表。综合安全检查应包括以下内容： 材料、记录检查：安全机构是否健全；安全例会、安全培训教育进行情况；全生产责任及安全管理制度落实情况；“三级教育”执行情况；特种作业人员持证上岗情况；安全检查记录、隐患整改情况；发生事故是否及时报告，是否按“四不放过”原则进行处理； 现场检查：危险源、危险场所安全监控措施执行情况；现场各类安全防护设施的完好情况，如：防尘、防毒、防噪声等职业卫生防护设施；机械设备的防护装置、定时维护、保养情况；现场的文明生产情况和环境条件，如生产现场的清洁，通风、照明、安全通道、安全出口等；各工种执行安全技术操作规程情况；特种设备的安全检查；劳动防护用品的发放和使用情况。检查组人员应做好检查记录，填写检查记录表，必要时可附现场照片及复印件资料等，检查记录应真实记录现场检查所获取的信息及资料，做到客观、完整、准确，检查表应在检查现场形成，不得在检查工作结束后修改，确保其真实性和有效性。对检查出的问题，由检查人员及时填写隐患整改通知单（见附录A.3），经检查组组长审核后发放至被检查单位。检查结束后，检查组应对检查结果进行总结，由检查组组长起草并编写检查报告，上报安全生产管理部，由安全生产管理部在公司安全生产例会上进行通报。5.2.2.2 各单位综合安全检查各单位根据本单位年度安全检查工作计划编制年度综合安全检查日程安排的通知，经主管安全领导审批后执行。检查前检查组应编制安全检查表，依据安全检查表逐项开展检查。检查内容执行本标准5.2.1规定。检查结束后，检查组应对检查结果进行总结，由检查组组长起草并编写检查报告，上报归口管理部门，由归口管理部门在月度安全生产例会上进行通报。5.2.3 专项安全检查5.2.3.1 公司专项安全检查安全生产管理部根据年度安全检查工作计划要求和施工实际需要，编制并通过办公系统下发安全专项检查的通知。公司专项安全检查可从各单位抽调专业人员进行，专项安全检查应包括以下内容： 重大危险源安全检查，如深基坑、大型模板、超高架、山体滑坡等； 安全专项方案的编制、安全措施的落实和应急预案的准备情况等； 机械设备的使用、维修情况，如：塔吊、升降机、物料提升机等起重机械设备、垂直运输设备； 各类脚手架的安全检查； 施工用电和防雷防静电安全检查； 安全防护装置的检查； 防高空坠落的安全检查； 起重吊装专项安全检查； 压力容器、压力管道的检查； “三宝”、“四口”、“五临边”的维护情况。检查记录要求、隐患整改通知发放、检查报告编写审批及检查结果通报应执行本标准5.2.1规定。5.2.3.2 各单位专项安全检查各单位根据本单位年度安全检查工作计划要求，结合生产实际，适时开展安全专项检查活动，专项检查活动安排应经过主管安全领导同意后实施。专项安全检查的内容执行本标准5.2.3.1规定，检查记录要求及隐患整改通知发放具体执行本标准5.2.1规定。检查结束后，检查组应编写检查报告，上报本单位安全管理部门和主管安全领导，安全管理部门在生产例会上进行通报。检查记录要求、隐患整改通知发放、检查报告编写审批及检查结果通报应执行本标准5.2.1规定。5.2.4 季节性安全检查5.2.4.1 公司季节性安全检查安全生产管理部根据年度安全检查工作计划结合工作场所和季节特点，组织开展季节性检查。季节性检查可以和专项检查、综合检查合并进行，季节性检查应包括以下内容： 春季安全检查要重点关注防雷、防静电和防解冻跑漏； 夏季安全大检查要重点关注防暑降温、防食物中毒、防台风和防洪防汛； 秋季安全大检查要重点关注防风和防冻保温；冬季安全检查要重点关注防火、防爆、防滑、防冻防凝和防煤气中毒。季节性检查前，检查组应编写检查记录表。检查记录要求及隐患整改通知发放应执行本标准5.2.1规定。检查结束后，检查组应对检查结果进行总结，由检查组组长起草并编写检查报告，上报安全生产管理部，由安全生产管理部在当月公司安全生产例会上进行通报。5.2.4.2 各单位季节性安全检查各单位根据本单位年度安全检查工作计划和建设公司要求，结合项目生产实际，组织人员编制季节性检查安全检查表，对各项目开展季节性安全检查。检查内容具体执行本标准5.2.4.1规定，检查记录要求及隐患整改通知发放具体执行本标准5.2.1规定。检查结束后，检查组应对检查结果进行总结，由检查组组长起草并编写检查报告，报安全管理部门负责人，并在当月各单位安全生产例会上进行通报。各单位季节性安全检查不得与各单位季节性安全检查合并进行。5.2.5 节假日安全检查公司及各单位根据年度安全检查工作计划要求，在重大节假日之前，分别策划并开展节假日安全检查。节假日安全检查应关注： 节日期间的值班安排； 安全设备设施运行是否正常； 工作场所安全措施落实情况的确认； 消防设施是否齐全； 应急准备工作； 复工后的人员培训及作业环境安全确认等。检查记录要求、隐患整改通知发放应执行本标准5.2.1规定。检查结束后，检查组应编写检查报告，各单位要召开总结会，对检查结果进行通报，并对检查出的隐患落实整改措施；各单位要对检查情况进行汇总，汇总结果报归口管理部门，由归口管理部门在当月公司安全生产例会上进行通报。各单位应对节假日安全检查资料进行归档保存。5.2.6 日常安全检查各单位专职安全员根据各自职能划分和业务需要，每天在现场开展日常检查工作，对现场发现的安全隐患、违章行为进行排查