SAP文档_(原创）_第三方销售配置与操作

第三方销售配置与操作一、总体概览第三方销售的业务主要是指当有客户要购买公司的产品时，不是由自己公司来发货，而是直接由外部供应商来代为发货，然后供应商向公司出具发票，公司向客户出具发票。此处不要与公司间业务混淆，稍后会对公司间销售业务及配置进行讲解。二、流程1、第三方销售业务流程：2、第三方销售操作流程：三、后台配置1、自动记账配置路径：IMG物料管理评估和科目设置科目确定无向导的科目确定配置自动记帐事务代码：OBYC双击WRX进入保存双击GBB进入维护一般修改（VAX）的科目，保存2、定义计划行类别路径：IMG销售和分销销售销售凭证计划行定义计划行类别事务代码：VOV6新定义计划行类别Z3双击Z3进入按照红框中的数据填写好保存3、分配计划行类别路径：IMG销售和分销销售销售凭证计划行分配计划行类别事务代码：spro将计划行类别Z3分配给行项目类别TAS4、维护项目类别路径：IMG销售和分销销售销售凭证销售单据项目定义项目类别双击TAS进入设置详细信息标红色部分要注意5、维护开票凭证的复制控制路径：IMG销售和分销出具发票开票凭证维护开票凭证的复制控制事务代码：VTFA双击红框处进入找到发票类型与订单类型组合，选择并双击项目找到TAS，双击进入红框处选择“E”，保存退出配置到此为止，下面讲述前台操作及主数据设置四、前台操作及主数据设置1、主数据设置物料主数据设置：红框处选择“BANS”2、创建信息记录事务代码：ME11维护好相关信息保存3、维护货源清单（此步骤根据实际情况可选）事务代码：ME01保存退出4、创建销售订单事务代码：VA01回车进入保存，VA03进入在计划行页签下找到采购申请5、根据采购申请创建采购订单事务代码：ME21N输入条件找出需要转采购订单的采购申请将采购申请拖入小购物车内保存6、采购收货事务代码：MIGO收货前先查询下库存我们发现库存为0，未清采购订单数量是是110然后我们再来收货保存我们再查询库存库存仍然为0，并且未清采购订单数量也为0了，因此我们第三方销售的采购收货是不会产生库存的7、发票校验事务代码：MIRO输入采购订单号，发票号，发票日期等信息，点击模拟我们可以看到发票校验是的会计分录，确认无误点击过账8、开具发票事务代码：VF01保存9、查询相关凭证事务代码：VA03点击红框处查看凭证流在此处可以查看各种凭证信息，这里就不细演示了，有兴趣的朋友可以自己去看看到这里为止，整个第三方销售就将接到这里了