福州某汽车公司过程审核记录计量检测程序文件

*计量检测程序文件依据GB/T19002:2003编制受控状态: (受控章)发放编号: 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 2007年3月25日 发布 2007年4月1日实施 *实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ603测量人员培训与考核控制共2页第1页1、目的 为了确保公司与计量检测管理体系有关的人员有能力完成规定的任务，对上岗或转岗人员进行计量检测管理体系的有关知识，测量技能、质量意识、计量知识和岗位职责的教育，使有关人员均能满足计量检测管理体系规定的专业理论和实际操作能力要求。2、适用范围 本程序适用于本公司质管部及其下属机构和计量检测管理体系有关的设计、技术、生产、质管部等部门人员的教育、培训、考核。3、职责4.1 质管部负责规定与计量检测管理体系有关人员的岗位职责。 4.2 公司办负责与计量检测管理体系有关人员的培训与考核。 4.3 质管部负责制定培训与考核计划，经公司办批准实施。 4、控制程序 4.1 确定与计量检测管理体系有关人员及其岗位职责 由质管部会同公司办确定与计量检测管理体系有关人员，明确各类人员的计量岗位职责，作为各部门人员质量目标考核的一项内容。 4.2 制定和实施培训计划 质管部根据本公司总体发展和各部门的需求，制定季度或年度培训计划，并纳入公司办的培训计划。培训的内容包括： 本公司测量管理手册及相关的程序文件 GB/T19022-2003测量管理体系 有关的计量法规,含法定计量单位的使用 测量设备检定或校准技术 测量数据的处理和测量不确定度的评定 测量设备调修技术 培训方式可采用请本公司工程师或外部计量专家讲课,定期举办专业培训班。或派技术骨干外出参加专门培训,由经验丰富的测量设备调修师傅进行实际操作培训。实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ603测量人员培训与考核控制共2页第2页 4.3 培训考试和考核 对参加培训人员必须及时组织考试和考核，由公司办组织。参加各类培训班的考卷及评分由公司办存档。实际操作培训由质管部组织操作考核。 新来人员必须经过上岗前培训，转岗的人员必须经过换岗培训，考核合格者后方可上岗。4.4培训有效性评价 在各类人员的培训中应特别注意培训有效性评价，对各类人员的考核应侧重于实际工作能力的考核，对计量检测人员，校准人员和仪器修理调试人员由有实际工作经验工程师进行考核，或派出培训，培训后应检查培训的效果并由公司办保存考试、考核的成绩。5、记录计量人员培训计划计量人员上岗、转岗培训成绩计量人员实际操作考核记录实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ604测量设备确认标识控制共2页第1页1、目的 为了避免测量设备在使用过程中的错用或误用，防止测量设备的非预期使用而造成产品和过程失控，确保测量设备的确认标识能正确反映其校准、检定状态。2、适用范围 本程序适用于本公司各部门和生产现场安装或使用的测量设备及专用测量设备。3、 职责 3.1 质管部负责分管的测量设备确认状态标识 3.2 质管部负责现场在用测量设备确认标识的监督检查 3.3 测量设备使用人员负责设备确认标识的维护和保护4、控制程序 4.1 公司所有在用的测量设备，除少数测量设备不适合贴确认标识以外，均应有表明其确认状态的标识。 4.2 测量设备确认标识分为： 合格标识：用合格标签表明测量设备经过检定或校准，处于检定、校准合格状态。 不合格标识：用不合格标签表明测量设备己发现不合格，处于禁用状态（此时可以称做禁用标识），任何人都不能使用贴有不合格标识的测量设备进行测量或有关的活动。 准用标识：用黄色标签表明虽然测量设备经过检定或校准不合格，不符合规定的使用的要求，但是仍可以降级使用或限制使用，准用标识是一种过渡标识。 暂时不用的测量设备应及时撤出现场，在仪器仓库内单独存放，应设立：“封存区”，不必在测量设备上再贴封存标记，长期封存的测量设备重新投入使用前应进行再次检定或校准后贴标记。 生产现场暂时不能拆卸的不合格测量设备应有红色不合格标签或禁用标牌。 4.3 不便于贴确认状态标识测量设备的处理 不便于贴校准状态标识，可用测量设备编号，记录其校准状态，不再要求贴确认状态标识。 经确认仅用于特定的一个或多个过程的测量设备也采用记录而不再另加明显确认标识来表明其专用。实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ604测量设备确认标识控制共2页第2页 4.4 测量设备确认标签 测量设备经过校准/检定合格后贴绿色合格标签，在合格标签上还需注明校准/检定日期，同时还可注明A、B、C分类管理标识。4.5 测量设备确认标识的监督检查 质管部计量管理员在对计量检测管理体系进行监督检查时，应将测量设备确认标签是否脱离，标签上标识的标注项是否完整，标识注明的有效期是否过期等作为检查的内容并做记录，发现问题，及时处理。5、记录 测量设备确认状态标识监督检查记录*实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ602测量设备配备和流转管理控制共3页第1页1、目的 为了确保公司各部门和生产现场配备的测量设备能满足规定的计量要求，对产品检验和生产作业过程的验证、装卸、运输、贮存和发放过程受控。2、适用范围 本程序适用于产品生产加工、产品质量检验、生产安全与经营管理和环境监测过程手所用测量设备的配备和流转管理。3、职责 3.1 质管部负责制定公司测量设备方案 3.2 技术部和质管部参与制定配备方案有关活动 3.3 供应部负责测量设备的采购 3.4 技术部和质管部参与新购测量设备的验收 3.5 供应部负责新购测量设备的装卸和运输 3.6 质管部测量设备保管员负责测量设备的贮存和发放 3.7 使用部门负责测量设备的维护和保养*实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ602测量设备配备和流转管理控制共3页第2页 4、控制程序 4.1 测量设备配备方案的制定 由质管部牵头，技术部、生产部等有关人员参与测量设备配备方案的编制、审查，最后由公司计量主管批准。 4.2 测量设备配备的原则 随生产设备成批采购或引进的测量设备必须满足生产、设计、工艺要求，符合配套系列化、标准化要求和示值要求。 计量室的标准测量设备、产品性能试验设备关键特殊过程控制用测量设备以及确保人身安全用的测量设备，其示值至少应保证满足1/3-1/10的要求。 一般测量设备应满足示值1/3或以上要求 非关键特殊过程操作工自检或自控用的测量设备和一般过程监视用的测量设备允许使用准确度较低的（如示值1/3）测量设备，但应满足自检或工艺控制的最低要求。 4.3 测量设备的配备量和储备量 测量设备配备的数量应满足生产流程设计工艺要求，不能完全满足设计工艺方案测量设备应逐步配备。 测量设备采购贯彻经济适用的原则，不仅要符合设计、工艺要求，也应节约经费。 常用易损、易耗的测量设备应有一定数量的储备，确保正常供应。 4.4 测量设备的验收 由供应新购进的测量设备由质管部组织验收。购进的国产测量设备必须有计量器具制造许可证及编号和“CMC”标志，测量设备使用操作手册或说明书。测量设备配件清单等有关资料，经验收合格的制造厂家的出厂合格证或测量设备检定校准证书，经质管部验收合格产资料、证件完整测量设备方可入库，登录测量设备库台账。*实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ602测量设备配备和流转管理控制共3页第3页 4.5 测量设备的资产管理 所有测量设备都应作为固定资产，建立公司测量设备总台账，统一编号，统一管理。 大型、贵重精密测量设备应贴公司固定资标牌及编号。 对公司所有的测量设备每年至少应进行一次清查，核对测量设备台账，发现问题应报质管部及时作出处理。 4.6 测量设备的领用、发放 测量设备凭批准的领用单进行发放，测量设备领用人应在测量设备领用单和测量设备发放台账上签字。测量设备领用或发放时应当场验证测量设备的状况和校准合格标识。 4.7 测量设备的装卸和运输 搬运人员必须按照测量设备搬运操作规程规定的要求进行操作，轻拿轻放，测量设备应装箱、衬垫以防止磕碰，以免影响测量设备的性能。 4.8 测量设备的贮存和保管 测量设备仓库保管员必须建立库存台账，测量设备应分类存放在专门制作的仪器架上，仪器架上要贴有仪器名称及分类编号的标签。保管员每周进行一次仓库清洁打扫，清除仪器或台架上的灰尘，精密仪器还应装盒加盖防护。5、记录 测量设备配备方案 测量设备配备清单 测量设备入库台账 测量设备领用单*实施日期2007年4月1日修订日期文件编号程序文件版本号01版Q/ZSJ606测量设备计量确认间隔控制共3页第1页 1、目的 制定不同测量设备科学合理的检定或校准周期，以保证测量设备在规定的检定或校准周期内不出现超差，又能节约测量设备检定或校准所投入的人力和物力。2、适用范围 本程序适用于本公司各类测量设备（强检测量设备除外）计量确认间隔的规定和调整。3、职责4.1 技术部负责制定本公司测量设备计量确认时间间隔调整的原则规定 4.2 质管部负责按确认间隔进行测量设备分类 4.3 计量管理员负责测量设备计量确认间隔监督抽查4、控制程序 4.1 强制检定测量设备计量确认间隔的规定贸易结算、安全防护和本公司最高测量标准、及列入国家强制检定目录的测量设备按国家计量检定规程和检定周期进行送检，严格执行测量设备国家强抽检定的周期。 4.2 非强制检定测量设备计量确认间隔根据本公司测量设备的性能，使用的频度和所处的环境条件由质管部根据本公司测量设备计量确认间隔调整的规定分别作出规定。 4.3 测量设备的一次性检定 低值易耗的测量设备，在