福州某汽车公司过程审核记录监视和测量装置控制程序

版本/修改码：A/0 监视和测量装置控制程序 Q/YT.P24-2006无锡云天汽车配件有限公司监视和测量装置控制程序版本/修改码：A/0 Q/YT.P24-20061目的对监视和测量装置进行控制，以确保测量结果有效，为产品符合确定的要求提供证据。2范围本程序适用于本公司所有量具、测量和试验设备的控制，包括员工和顾客所有的设备。3职责3.1质管部a) 负责监视和测量装置的管理；b) 负责制定校准规程；c) 负责通用量具的采购。d) 负责专用量具的设计。3.2生产部负责专用量具的制造及其修理。4工作程序4.1监视和测量装置的采购4.1.1由质管部根据多方论证小组策划的要求，或使用部门根据过程监视和测量的要求，向质管部提出申请。4.1.2质管部对其进行可行性审核，确定合适的监视和测量装置，填写监视和测量装置购置申请表 ，报总经理批准，由质管部采购。4.1.3大型监视和测量装置购入后，由生产部按设备控制程序进行验收，并填写设备开箱验收记录单。质管部应建立监视和测量装置领用发放单 。4.1.4对自制的专用量具，由质管部设计图纸，并由生产部制造。4.1.5对于合格的监视和测量装置，质管部建立监视和测量装置台帐和计量器具履历卡，并对监视和测量装置进行分类编号，对实物量具进行编号和标识。4.2监视和测量装置的校准或检定 4.2.1所有监视和测量装置在初次使用前都应进行校准或检定。4.2.2对照能溯源到国际或国家的测量基准的测量装置，由质管部联系有校准或检定资格的计量部门进行校准或检定。4.2.3对不能溯源到国际或国家的测量基准的测量装置，由质管部联系原设备制造厂进行校准或检定。4.2.4对本公司自制的专用量具，由质管部制定进行校准或检定规程，由质管部校准。4.2.5由质管部根据量具的使用频率和规定，确定检定周期，编制量具周期检定计划，经部门主管审核，报总经理批准后实施。4.2.6由质管部根据监视和测量装置周期检定计划表安排，对到期量具填通知量具使用部门，并由质管部按时送检或自检。4.2.7对本公司自行检定项目（内部实验室）检定人员必须经上级主管部门培训并获得所从事的检定项目的资格证书。4.2.8对送检的检定单位（外部实验室），应保留该实验室的资格证书复印件，包括其范围。4.2.9校准合格的量具应由质管部保留校准/验证的记录，并由质管部对量具标识其合格状态的“合格”标签，合格证应注明合格期和所依据的原合格证的编号。计量管理人员应为每一量具建立历史记录卡。4.3不合格监视和测量装置的管理4.3.1计量器具管理人员应建立量规借用/归还登记表 。4.3.2当操作工在任何情况下发现监视和测量装置失效时，应立即停止使用，并交质管部进行处置，确认合格后方能使用。4.3.3对检定不合格的测量装置，由质管部采取以下措施并保持记录：a) 对不合格的测量装置进行标识和撤离现场。b) 对以往测量结果的有效性进行评价，并采取后续措施。c) 对已发运的可疑产品通知顾客，并采取后续措施。4.3.4对本公司能修理的自制量具，由质管部按工装控制程序要求进行修理。对本公司不能修理的量具，由质管部联系外送修理。修理后的量具应按4.2要求再次检定。4.4监视和测量装置的使用4.4.1操作者应正确使用监视和测量装置，必要时在每次使用前进行校准。4.4.2操作者如发现测量装置无编号、无合格标识、超周期和有故障等问题时，应及时向质管部报告。4.4.3操作者必须定期对测量装置进行维护和保养，并防止使测量结果失效的调整。4.4.4当岗位人员发生变动时，要及时到质管部办理测量装置移交手续。4.4.5对闲置测量装置，由质管部从现场收回或进行封存，需要时再重新启用。4.4.6对报废的监视和测量装置，由质管部提出量具报废单，经主管审核，报总经理批准后报废，由质管部负责对报废装置进行标识或撤离使用现场。4.5校准/验证记录对所有量具、测量和使用装置，由质管部按记录控制程序保持记录：a) 按工程更改进行的修改（如适用）。b) 当接受校准时，任何偏离规范的读数。c) 在校准后，符合规范的说明。d) 如果可疑材料或产品可能已被发运，通知顾客的记录。4.6对测量系统的分析执行测量系统分析方法。对内部实验室的管理执行实验室质量手册。5引用文件5.1 Q/YT.P02-2006 记录控制程序5.2 Q/YT.P08-2006 设备控制程序5.3 Q/YT.P09-2006 工装控制程序5.4 Q/YT.P25-2006 实验室质量手册5.5 Q/YT.G04-2006 测量系统分析方法 5.6 Q/YT.G21-2006 过程分析图 5.7 Q/YT.G25-2006 计量校准周期表6记录6.1 JL-P24-01 量具购置申请表 6.2 JL-P24-02 监视测量设备台帐 6.3 JL-P24-03 量规借用/归还登记表 6.4 JL-P24-04 计量校准计划实施表 6.5 JL-P24-05 在用计量器具历史记录卡 6.6 JL-P24-06 计量校正报告 7.控制过程流程图合格监测装置采购计划审批提出监测装置购置申请，编制采购计划确定需实施的监视和测量维护保养控制调整或必要时再调整测量系统分析（MSA）建立内部实验室质量管理体系投入现场使用检定状态标识定期校准检定编制校准检定计划入帐/建卡入库验收8过程分析图 见过程分析图附加说明：本程序编制人：王秋雅 本程序审核人：徐 权本程序批准人：殷少云程序设施日期：2006-08-014