【项目分析】_夕阳红养老院商业计划书
夕阳红养老院商业计划书 夕阳红养老院基本情况夕阳红养老院的市场分析养老院的营销策略夕阳红养老院管理与人员计划风险分析与规避对策融资方案财务分析说明 目录 夕阳红养老院基本情况 养老院发展前景首先 退休老人是夕阳红养老度假村的主要目标群体 按照国际标准当一个国家或地区65岁以上人口占总人口的7 或60岁以上人口占总人口10 以上时 即为老龄化社会 据统计 目前我国60岁以上的人口达到1 44亿 占总人口的11 在今后较长一段时期内 老龄人口的比例将以年均3 2 的速度增长 从2001年到2020年这一时期 平均每年将有596万人进入老龄 大约在21世纪40年代 人口老龄化程度达到顶峰 2030年前后 我国60岁以上的老龄人口预计增至4亿左右 到2050年 我国60岁和65岁以上的老龄人口总数将分别达到4 5亿和3 35亿这意味着每三个人中就有一个老人 我国进入老龄化社会已是不争的事实 目前 421 模式家庭越来越多 即 4个老人 1对夫妻 1个孩子 这些家庭引发的一个最主要的社会问题就是养老压力 据最近一项调查显示 35 的家庭要赡养4为老人 49 的家庭要赡养2到3为老人 养老压力相当大 养老院概况老院托老所建筑最高处为4层 建筑面积1250平方米 建筑在使用功能上分为两类 即养老院部分与托老所部分 养老院出入口设在建筑中部 一层布置有餐厅 治疗室等功能房间 二至四层南侧单廊布置老人居住类房间 具有良好的采光通风效果 走廊中段设有护士站及护士值班室 护士站视线可及所有老年人居住房间 北侧为治疗用房及办公辅助用房等 同时利用北侧建筑局部退台形成的上人屋面解决了被服洗涤后的晾晒问题 托老所部分设在建筑一层东侧部分 有独立的出入口及尺度宜人的小规模中庭空间 各活动室尺度各异 有开畅式有封闭式为使用者提供了多种选择的可能 另外以上各空间均考虑了满足老年人的使用要求 采用无障碍设计 夕阳红养老院基本情况 养老院优势住宅周围的环境优美 空气清新 适合老人颐养天年 良好的生态环境能使老年人心情舒畅 满足老年人的生活行为要求 地块周边道路应畅通 水 电 气基础配套设施完善 出入应该有公路 以满足老人亲朋探亲访友 来往便捷的需要 这里远离喧嚣 没有污染 吃 住 玩都是天然的 这些都是市内养老院所无法提供的 却是老年人最喜爱的户外活动 夕阳红养老院的功能已不仅仅是养老 同时也是在疗养 养生 而市内的养老院基本上只是给老人提供了住宿和一日三餐 打麻将几乎是唯一的活动内容 运营成本大幅降低 夕阳红养老院除提供护理服务 客房服务员等可廉价在全国招聘 收费可高可低 入住率基本不受价格影响 成本低自然支撑了低价格 这是最具竞争力的杀手锏 可使夕阳红养老院永远立于老年服务业的不败之地 况且为了给老人安置一个舒心快乐的环境 子女一般都会忽价因素 夕阳红养老院基本情况 养老院行业情况据民政部门统计 到2010年 空巢 将成为老人家庭的主要形式 所占的比例也高达70 左右 而在这空巢现象日益显著的情况下 社会的养老机构也蓬勃发展 为老人们提供一个像自己家庭一样温馨的大家庭 因为儿女们担心老人的安危 无人照顾老人 并且敬老院的收费门槛低 一般家庭都可以支付得起 所以 越来越多的老人被关进敬老院 并且 养老院的老人们多 老人之间将会有更多的话题 彼此谈心 所以也有很多老人选择进养老院 但现在我国却面临着尴尬的床位问题 我国60岁以上老年人数高达1 5亿 但我国敬老院床位的拥有量才有120余位 这是一个怎样的比例啊 仅占老年龄人口的0 8 换一种说法就是每125位老人才能得到1张床位 这是远远不够的 这仅仅是杯水车薪 这是需求远远超过了供应 可是 我国的政府所建立的养老机构 却还存在着诸多的问题 1 老年公寓供不应求 数目少 规模极少 2 政府队老年人的住宅设施的重视和支持力度不够 老年公寓和养老机构的投入资金远远不足 不能满足需求 因此 在政府的建立养老机构的提供的床位不足的情况下 将会鼓励民办养老院 而我国的老年人口多 并且我国的独生子女越来越缺少对父母的关心 也决定了养老机构将迎来一个前所未有的机遇 所以养老机构是一个前途无限的行业 夕阳红养老院市场分析 养老院的需求情况根据第六次全国人口普查显示浙江省老龄化程度加大空巢老人增加数据 全省常住人口中共有家庭户1885 37万户 家庭户人口为4942 57万人 平均每个家庭户的人口为2 62人 比2000年的2 99人减少0 37人 家庭户规模缩小 既受生育水平不断下降影响 也与年轻人婚后独立居住增多 空巢老人增加等因素有关 而从人口年龄构成来看 全省常住人口中 0 14岁人口占13 21 比2000年下降4 86个百分点 60岁及以上人口占13 89 比2000年上升1 54个百分点 其中65岁及以上人口占9 34 比2000年上升0 50个百分点 夕阳红养老院市场分析 养老院竞争情况福利院是一个投资时间长收效慢的行业 同时福利院在经营过程中存在一定的风险性 我国的养老行业是朝阳企业 现在还没有进入竞争的阶段 但是养老行业一定会面临社会化 市场化的 我国的养老行业只有市场化才能健康的发展 我国的养老行业的发展需要民营企业的参与和竞争 这对于民营企业来说是一个难得的发展机遇 如果以现在民营福利院的状况发展下去 没有办法面对激烈的市场竞争的 民营福利院的发展面临的挑战 民营福利院现在规模小 效益差无法面临今后的市场竞争 如果民营福利院希望快速发展 必须要扩大对福利院的投资 但是福利院的投资时间周期长 阻碍了民营福利院的投资 民营福利院在贷款方面非常难 所以扩大投资成了民营福利院的重中之重 民营福利院必须解决资金问题 如果民营福利院现在不解决扩大投资问题 今后就会被淘汰的 很多的民营福利院没有看到这个严重的问题 企业存在才能参与竞争 如果企业没有办法在市场生存 只能无情的被市场所淘汰 所以现在民营福利院需要有投资伙伴 需要银行的贷款给以支持 只有这样才能做大做强 我国的养老行业在10年后必须迎来市场竞争阶段 任何行业发展都需要战略布局的 现在是养老行业的战略布局阶段 夕阳红养老院市场分析 养老院的营销策略 1 经营理念我们要以现代化的管理 优质的服务 树立品牌 以养老服务为主 建立多种经营方式 形成连锁企业 追求高品位 高素质 创造有文化素养 有特色的度假式老人乐园 到那里以后 可以丢掉一切家务的烦恼 子女探望老人不再是负担 所以把它建成一座东方的伊甸园 2 规范服务通过周到细致的关怀 使入住老人体会到宽松 舒适 亲切的家庭韵味 注重以人为本 变管理为服务 做到爱心 热心 精心 耐心 孝心 关心 无微不至 热情周到 养老院的营销策略 4 客户定位因资金有限 我们要分三期建设 一期目标为60岁以上 有养老金和医保的离退休人员 3 促销方式采取会员制和非会员制两种 养老院的营销策略 夕阳红养老院管理与人员计划 1 公司使命 真正的用爱关注 真正的用心服务 本公司致力于为顾客提供最优质的专业服务 使老年顾客感受在温暖 友好 尊重的气氛中提高生活质量 调整生活状态 2 公司组织结构在公司初建阶段 作为小型企业 我们采用直线 职能制组织结构 以避免结构复杂化 作为服务型项目 我们坚持 以人为本 的组织方针 运用松散 灵活的具有高度适应性的有机式组织形式来迎合行业需求 夕阳红养老院管理与人员计划 夕阳红养老院管理与人员计划 3 主要职能部门职责总经理 公司业务的总执行者 市场部 根据公司战略规划 年度广告宣传计划及市场情况 负责制订品牌宣传 广告策划方案 以提升公司品牌形象 参与并配合老年益智棋的研发工作 运营部 保证本部门组织目标和管理目标的实现 财务部 负责公司的财务管理和审计核算工作 夕阳红养老院管理与人员计划 4 人员培训 夕阳红 对每一位员工进行专业 系统的多方位岗前及在岗培训 技术学习 操作演练以及现场体验 通过技术培训 模拟演练以及现场见习三种方式 使心理咨询人员熟练掌握抗晚年抑郁的认知行为疗法和家庭咨询技术 保证咨询服务质量 店堂服务人员和俱乐部服务义工通晓并内化公司服务理念 理解并应用 共情 技术 以设身处地想顾客之所想 帮顾客之所难 夕阳红养老院管理与人员计划 5 人员绩效考核方法考核周期 考核分为月度考核和年度考核 其中月度考核于月度结束后五日内完成 年度考核于次年一月完成 考核关系 夕阳红养老院管理与人员计划 6 薪酬奖惩制度 夕阳红 秉承 以人为本 的原则 认真履行对公司员工的职责 并希望能吸引最好的人才加入我们的团队 建立对外具有竞争力 兼顾内部公平的薪酬分配体系 为公司的日常经营提供有力保障 我们制定了激励政策 并以公司和员工共同发展为原则 采用直接和间接的 物质和精神的 以及长期和短期的多种激励 夕阳红 计划为员工提供劳工赔偿 医疗保险等多项共享福利 以保障员工的基本福利需求 为员工提供更好的工作保障 风险分析与规避对策 1 风险分析 1 属于养老院自身硬件设施问题 地域分布不合理 分类不清 养老院的竞争正在加大 2 养老院软件即人为因素问题经验少 处理不当而产生诉讼纠纷 所涉及的案件的相关类型 房屋租赁 建工合同 供用合同 交通事故赔偿 借贷合同 购销合同 劳动争议 劳动报酬 财产权属 遗赠扶养 委托合同 财产损害赔偿 人身损害赔偿 风险分析与规避对策 2 风险应对 1 硬件问题解决选址问题确定服务方向颐养天年是目的经营之道价格定位要合理 办养老院收费不能太高 2 从相关案件反映养老机构在经营管理中应注意的问题从事养老机构的人士 应当具有爱心 同情心及强烈的责任心 在法律不完善的情况下 尽量制定详细 合理的协议书 加强职工的素质教育 提高服务质量 融资方案 1 向政府申请 我院可以尽量向政府申请资金10万 让政府给与一定政策上的扶助或提供一定设施设备 2 向冷暖空调或电视厂商拉赞助 以获取一定的优惠 3 医院合作 我院可与附近医院合作 定期到医疗给老人进行检查 优惠看病 减少老人发病风险 4 向银行贷款150万 5 合伙人筹资20万 财务分析 1 销售收入明细表经参考其他养老院的收费标准并经市场调查确定每个床位年收费为3000元 1 订位费 500 3000 1500000元2 服务费 400 12 500 2400000元 3 饮食费 400 12 500 2400000元 4 水电费 50 12 500 300000元 5 取暖费 60 5 500 150000元以上收入共计 675万元 财务分析 2 成本费用明细表1 租房和场地锁租金控制在6万元一下每年 2 房屋改造和简单装修费用预算投资4万元 3 基本设施 床柜300元 套 200套 60000元床上用品150元 套 200套 30000元桌椅50元 套 200套 10000元电视机1000元 套 50套 50000元冷暖空调1800元 套 50套 90000元4 活动器材1万元5 家庭影院设施1万元6 餐饮设备1 4万7 洗衣设备1万元8 办公设施5万元9 开业仪式和相关宣传1万元以上共计44 4万 财务分析 3 薪金水平明细表员工工资 院长12000每月护理人员700每月厨师800每月清洁工500每月伙食成本 每年360000元水电费20000每年办公费用4600每年共计头一年需投资96 88万元 总结 第一阶段 我院在前3年里 要做到回收成本 并完善管理及服务体系 寻求更好的的服务理念 我们将派人到其他优秀机构学习考察 建设我院特色服务 第二阶段 在有属于自己的特色服务下 加强我院的宣传工作 增强知识度 并扩大我院规模 从而做到接受1000人规模 我们也会建设有自已特色的娱乐场所 丰富老人生活 我们将建立老年大学和医疗点 让老人做长期体检 达到我院的 老有所养 老有所医 老有所学 老有所乐 的办院宗旨 第三阶段 在我院基本发展完善的情况下 也丰富我院的院外活动 与旅游社合作 让老人游山玩水 开阔视野 愉悦心情 好好地享受晚年 谢谢
