中小型连锁商超企业公司信息中心管理制度

G-B/GR-YG-20018程序管理文件IT办公设备管理制度第一章 总则第一条 为了更有效地管理和使用公司的计算机、打印机机等办公设备，提高办公设备的使用效率和使用寿命，确保办公设备安全、可靠、稳定的运行，特制定本制度。第二条 计算机等办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、复印机、打印机、考勤机、医保读卡器、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。第三条 本制度适用于公司总部和所属分支机构（连锁药店）。第二章 职责分工第四条 信息部是公司IT办公设备统一归口管理部门，负责公司IT办公设备配置计划及调整方案的制定。负责公司所有电脑的采购事项。IT办公设备维护维修、电脑归口档案管理，电脑调配使用管理。负责公司IT办公设备采购申报与审核工作；负责公司办公设备相关耗材，如纸张、墨盒、硒鼓等采购工作；负责根据经审核批准的办公设备非生产物料采购申请单对外比价采购。负责公司办公设备报修、网络故障排除及统一对外联系工作，同时负责闲置IT办公设备的保管工作；负责公司办公设备登记造册、报废和日常检查工作。第五条 财税中心负责公司办公设备编号入帐、折旧工作，做到帐物相符，财税中心负责所有IT办公设备财产监管。第六条 办公设备（主要指计算机）使用人负责该设备的日常维护与保养，按本规定的要求正确使用。工作变动要及时向信息部报告并服从统一安排。第三章 管理规定第七条 复印机使用管理规定： （一）复印机作为公司内部办公设备，不允许复印与工作无关的资料、文件；（二）复印机故障报修或其相关耗材的更换，由指定使用者负责上报信息部；若因使用者管理不当出现故障、报修不及导致纸张及耗材消耗过大，将承担相应的责任。（三）全体员工应遵守规定，厉行节约，对违反规定的不合理要求，管理人员有权拒绝。第八条 打印机使用管理规定：（一）打印机作为内部办公设备，不得对外开放，更不允许打印与工作无关的资料、文件；（二）与打印机直接相连的电脑使用者为该打印机管理员，负责该打印机的管理；（三）打印机故障报修或其相关耗材的更换，由其使用者负责上报信息部；若因使用者管理不当出现故障、报修不及时或者登记管理不严格，导致纸张及耗材消耗过大，将承担相应的责任；（四）全体员工应遵守规定，厉行节约，对违反规定的不合理要求，管理人员有权拒绝。第九条 计算机管理规定： （一）计算机使用人员必须掌握计算机操作技能，严格遵守计算机操作规程，注意安全操作，以防设备损坏，严禁私自拆卸其配置；（二）计算机使用人员要爱护机器设备，发生故障及时报修；（三）网络管理员建立公司计算机档案，对计算机的相关软硬件设备的配置、使用及维护等进行统计和登记；（四）注意防止计算机病毒感染，定期用病毒杀毒软件进行检测，一旦发现病毒要马上进行清理，若不能达到清理效果，应及时向网络管理员报告；（五）凡涉秘材料的存贮和计算机操作系统中的有关密码均应采取相应的保密措施，任何人员不得窃取和泄露有关密码、涉秘材料等；（六）机房管理人员要注意维持机房整洁，机房内严禁吸烟，经常对机房、机器进行必要的整理清扫，做好防尘、防湿防高温工作；（七）下班或者外出不回公司者，必须关掉电脑主机和显示器，如未关闭按公司相关制度考核。优盘、移动硬盘、笔记本电脑由领用者保管，应爱惜公司财物，如果丢失或者损毁，自行承担责任；（八）公司电脑禁止私自安装删除软件及更改电脑系统设置，如需更改请报信息部；（九）公司电脑不得做私人娱乐用途，看电影，完游戏，浏览购物网站等。第四章 附则第十条 本办法由公司信息部负责修订、解释。第十一条 本办法经总经理批准后予以公布实行。第十二条 本办法自颁布之日起正式实行。附件：1.IT设备采购单 2.IT设备调拨单3.IT设备领用表4.固定资产报损单5.IT设备报修单附件1采购申请单申请部门： 日期： 年 月 日序号物品名称预算单价（元）数量预算金额（元）采购原因使用部门申请人部门负责人总经理审批物品管理人：附件2IT设备调拨单申请部门申领人申请时间申请物品调出部门调入部门信息管理部核准第 5 页 共 31 页 G-B/GR-XG-20108程序管理文件附件3IT设备领用登记表设备名称使用部门领用时间领用人归还时间归还人备注备注：此表适用于设备领用单位个人短期（借）使用。附件4XXX药业有限公司部门固定资产报损单报损部门报损物品申请时间报损原因信息部签字总经理审批附件5 IT设备报修单登记编号：_ 报修单位（部门）：_报修设备编号报修日期 年 月 日故障现象简要描述报修人员签字：报修单位（部门）负责人签字：维修报价（元）：信息管理部负责人签字：公司有权人核准 签字： 公司信息系统管理制度第一章 总则第一条 为了加强公司管理信息系统的管理，确保系统数据的安全和准确，促进公司管理信息系统工作持续健康的发展，满足信息分析和经营决策的需要，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统的管理工作特点，特制定本制度。第二条 管理信息系统是指在公司管理工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的能针对有关数据进行收集、传送、加工、处理、储存和管理的各种信息系统的统称。第三条 本制度适用于公司总部和所属分支机构（连锁药店）。第二章 管理目标与任务第四条 公司管理信息系统管理工作目标是，整合资源，规范工作流程，提高工作效率，提供准确数据，逐步实现全信息化功能的信息系统管理。第五条 公司信息部负责管理信息系统的管理工作，基本任务是：（一）为公司研究制定管理信息系统的发展规划提供科学性、可行性解决方案，并负责实施；（二）根据公司新的需求组织相关部门、人员对管理信息系统进行改进和完善；（三）制定管理信息系统的规章制度；（四）组织制定管理信息系统作业标准、规范，并组织实施；（五）实施下一级（连锁店）管理信息系统有关人员的培训工作；（六）建立公司管理信息系统的技术支持工作，负责解答各种管理信息系统相关的技术服务和技术问题。第六条 公司各部门（分支机构），应根据公司各项规定、标准和规范来开展本部门的管理信息系统工作，使操作人员了解和掌握管理信息系统操作。第七条 信息系统管理是一项管理的系统工程，具有紧密的上下级的关联性，管理信息系统各岗位人员都是上层数据的使用者，同时又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据纠正；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使问题扩散。第八条 使用中如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并将问题上报本部门负责人，经批准后进行纠正。严禁擅自调整，一经发现将从严处理。第九条 各部门负责人或部门指定人员必须结合本部门情况及系统操作手册组织制定本模块操作规范，以说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，做好常见问题解答，并在使用过程做好管理信息系统的完善工作。第三章 信息化管理标准第十条 公司经营质量系统采用时空软件系统，并运用该系统对在库药品的分类、存放和相关信息的检索以及对药品的购进、入库验收、在库养护、销售、出库复核进行记录和管理，对质量情况能够进行及时准确的记录。第十一条 公司指定时空软件系统管理员，由系统管理员独家授予其他有关人员的系统操作权限并设置密码，任何人不得越权操作。第十二条 系统管理员根据人员岗位的质量信息化工作要求，设置相应岗位权限，不得越权、越岗。第十三条 系统管理员有权根据各部门人员配置的变化而收回或更改相关人员的系统操作权限。第十四条 各岗位系统操作者对自己的操作行为负责。第十五条 公司依省、市局下发的电子密钥与省局信息平台连接，实时报出药进、存、销情况，由质管部指定专人管理。第十六条 操作人员必须经过技术服务部门的相关培训和考核，考核合格者才能操作本公司提供的计算机管理系统。第十七条 公司部门主要管理人员如未能参加培训，必须认真阅读相关学习资料或培训讲义，应以应根据所提示步骤分步实施。第十八条 公司部门严格控制非操作人员对本系统的使用，各种业务应严格遵守业务流程工作，各工作站点设专项录入负责人员，其它人员不得随意操作录入数据，防止非授权操作可能带来的数据丢失和破坏。第十九条 安装盘应由系统管理员专门保管。第二十条对系统内数据操作人员或系统管理员应进行定期（每天最少一次）备份，数据备份应视为商业机密加以保管。第二十一条 操作人员必须认真阅读相关学习资料或培训讲义，在操作中如有疑问应及时与技术服务部门联系对于从技术数据的装入到系统正式运行过程中的每一各环节，用户都应保持高度的重视。第二十二条 各岗位人员必须使用自己工号和密码进入电脑操作，不得窃取他人电脑工号密码，同时防止密码泄漏。经常更换密码，确保密码安全。第二十三条 当服务器主机数据库中数据丢失或数据库毁坏时，用备份数据进行恢复。第二十四条 除系统管理员和质管部人员共同处理外，严禁其他人员进行数据（尤其是数据备份文件）的删除和备份数据恢复操作。第二十五条 系统管理员应定期进行服务器主机系统的数据备份和数据清理工作。第二十六条 系统管理员应定期对计算机的硬件进行检测，并对其数据、病毒进行检测和清理。第二十七条 系统管理员应定期检查系统和数据库安全性，一旦发现有不安全的现象时应立即清除，并对当事人严肃处理。第二十八条 系统管理员应定期检测系