医药化工公司质量部绩效考核范例

医药化工公司质量部绩效考核范例目录质量部一部长绩效考核计划表2质量部一GMP科长绩效考核计划表5质量部一GMP科一留样管理员绩效考核计划表7质量部一GMP科一批记录管理员绩效考核计划表8质量部一GMP科一包材备案员绩效考核计划表9质量部一质量检验科长绩效考核计划表10质量部一质检科一化验员绩效考核计划表12质量部一质检科一进料QA绩效考核计划表14质量部一质检科一岗位QA绩效考核计划表15质量部一质检科一巡查QA绩效考核计划表17质量部一部长绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1检验准确性进料检验准确性每发现一次检验合格而实际生产出不合格批次，扣1分，最多扣完本项配分物料：生产性物料(不含中药材)批次：同品种同批号同检验时间为一批不合格批：不符合内控标准批次0次30财务部月产品检验准确性每出现一次药监部门抽检发现不合格扣5分，最多扣完本项配分产品：已出厂上市销售的产品不合格：以抽检不合格检验报告为准质量部2检验及时率进料检验及时室进料检验及时率=及时检验批次检验总批次100检品：采购进仓的物料以及库存物料的复检(不包括外加工产品，不包括物料样品或供应商的试制品)及时的标准：在规定的检验周期内完成检验并提交检验报告为及时，无检验周期则以与需求部门协商的时间为准批次：同一时间送检的同一品种为一批100908015质量部提供数据人力资源部核实月过程检验及时室过程检验及时率=及时检验批次检验总批次100检品：本厂制造的送检品(不包括试制品)及时：在规定的检验周期内完成检验并提交检验报告为及时，无检验周期则以与需求部门协商的时间为准批次：同一时间送检的同一品种为批10090，8020质量部提供数据人力资源部核实月（续）考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标3客诉客退每出现一次客户投诉扣1分，每出现一次退货扣5分，最多扣30分，没有出现客诉客退，奖10分投诉：售后因质量问题发生需要处理费用的投诉退货：仅指因质量原因而导致的退货商务部月4产品合格率产品合格率：合格批次送检总批次100合格：符合企业内控质量标准批次：同一品种同一批号同一检测时间为一批9895905质量部月5检验费用控制率检验费用控制率=当期实际检验费用标准检验费用100检验费用：包括检验人员工资、试剂、检验器皿等费用标准：根据产量确定的定额9010011010财务部月6嘉奖项目检验方法改进有效性有效改进检验方法、增加新的检测项目、增加新品种的检测、质量标准的复核，每个加5分，最多加20分有效：缩短检验时间、节约检验成本、稳定检测数据、增加并开展新的检测项目、增加新品种的检测，以经上级确认为准技术科月项目申报成功数每成功一个奖5分，最多奖20分项目：指已上报国家机构的项目成功：获得主管部门批文质量部月GMP外审通过外部审核，奖10分；每出现一个属于本部门的不合格项，少奖2分；超过5个，不奖分外部审核：指县级以上部门审核质量部月7自检GMP本部出现一般缺陷，超过五项后，每超一项扣2分，最多扣完本项配分；出现一个严重缺陷，扣完本项配分GMP体系：包括A客户的片剂车间15体系有效性公司出现一般缺陷，超过20项后，每超一项扣1分，最多扣完本项配分；出现一个严重缺陷，扣完本项配分缺陷：自检判定的缺陷5质量部月质量部一GMP科长绩效考核计划表考评项目考核指标配考项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标分数据来源核周期1自检GMP体系有效性质量部出现一般缺陷，超过三项后，每超一项扣5分；出现一个严重缺陷扣10分；最多扣完本项配分GMP体系：包括白云山片剂车间20公司出现一般缺陷，超过20项后，每超一项扣2分；出现一个严重缺陷扣10分；最多扣完本项配分缺陷：自检判定的缺陷40质量部长月记录完整性每丢失一份扣2分，最多扣10分丢失：需要查阅，但在30分钟内不能提供，则认定为丢失2GMP外审通过外审，不合格项在10项内，奖10分；超过10项后，每多一项少奖2分外审：指县级以上部门审核质量部长月3质量分析报告编制及时性延迟一次扣1分。扣完本项配分为止质量分析报告：分析质量事故的报告及时：事故发生后1个工作日内出具；超过时间提报则为延迟次数：一份报告为一次计算单位5质量部长月考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标4客诉客退处理及时性出现一次回复不及时扣3分；出现一次处理不及时扣2分；扣完本项配分为止客户投诉：仅指质量问题的投诉回复不及时：接到投诉或退货后超过2个工作日回复处理不及时：未能在处理方案所规定的时间内处理完毕处理完毕：以提交处理总结报告为准15商务部月5留样异常控制出现一次异常未发现扣3分，发现异常但不处理扣5分，最多扣完本项配分异常未发现：留样品出现异常而被上级或其他人员发现不处理：仅仅报告异常而未提供处理报告10质量部长月6包材备案资料准确性印刷前出现一次错误扣5分，扣完本项配分为止。印刷后发现一次错误，则本期考核得0分错误：以质量部长确认的错误为准(印刷厂的错误除外)10质量部长月7项目申报成功数每成功一个奖10分，最多奖20分项目：已上报国家机构的项目以及专利申请数量成功：获得主管部门批文质量部长月（续）质量部一GMP科一留样管理员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1留样观察完整性出现一个批号无留样，扣50分，出现两个批号无留样，则本期考核得0分无留样：以需要留样品时30分钟内不能提供为准(如已外借，则须提供相关记录)GMP科长月2留样及时性出现一次不及时扣2分，最多扣完本项配分不及时：未按照规定的时间出具留样观察报告40GMP科长月3留样异常控制出现一次异常，未发现扣3分，发现异常但不处理扣5分，最多扣完本项配分异常未发现：留样品出现异常而被上级或其他人员发现不处理：仅报告异常而未提供分析和处理建议30GMP科长月4稳定性考察及时性出现一次不及时扣2分，最多扣完本项配分稳定性考察：包括原料、半成品、成品及试制的稳定性考察不及时：未按照规定的时间出具稳定性考察报告10GMP科长月5留样资料完整性出现损坏，每份扣2分，出现丢失，每份扣5分，最多扣完本项配分丢失：以需要查阅原始凭据，但在30分钟内不能提供为准损坏：纸面破损至影响对内容的阅读10GMP科长月6留样室环境监控出现一次异常，扣1分，最多扣完本项配分异常：以上级发现的温度、湿度异常为准10GMP科长月质量部一GMP科一批记录管理员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1批记录审核及时性出现一次不及时扣2分，最多扣完本项配分不及时：制造部提交后超过1个工作日完成审核，则认定为不及时30GMP科长月2批记录审核准确性出现一次错误扣3分，最多扣完本项配分错误：上级发现错误为准20GMP科长月3批记录完整性出现损坏，每份扣2分；出现丢失，每份扣5分；最多扣完本项配分丢失：以需要查阅原始凭据，但在30分钟内不能提供为准；损坏：纸面破损至影响内容的阅读10GMP。科长月4原辅料取样及时性出现一次不及时扣2分，最多扣完本项配分不及时：接到请验单后超过4个工作小时完成取样则认定为不及时10GMP科长月5原辅料取样规范性出现一次取样不规范和无厂家检验报告而取样扣2分，出现一次非定点供应商和外包装不符合要求而取样扣10分，最多扣完本项配分不规范：不符合相关质量管理规定而取样30GMP科长月质量部一GMP科一包材备案员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1彩稿审核及时性出现一次不及时扣2分，扣完本项配分为止不及时：以被确认的(营销系统)投诉为准10GMP科长月2彩稿审核准确性出现一次错误扣2分，扣完本项配分为止错误：以GMP科长确认的错误为准20GMP科长月3包材备案及时性得分=及时备案数需备案数配分12、不及时：收到定稿后4个工作日未完成备案20GMP科长月4包材备案资料准确性GMt，科长审核发现一次错误，扣2分，非政策性因素被省药监局打回一次扣5分，扣完本项配分为止准确：以GMP科长确认为准30GMI，科长月5包材备案资料完整性档案资料完整性出现损坏，每份扣2分，出现复印件丢失，每份扣5分，出现原件丢失，每份扣10分，最多扣完本项配分档案资料：包括包材备案资料与供应商档案丢失：以需要查阅，但在30分钟内不能提供为准损坏：纸面破损至影响内容的阅读20GMP科长月质量部一质量检验科长绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1检验准确性进料检验准确性每发现一次抽检合格而实际生产出不合格批次，扣2分；未按规定开展检验项目，每次扣20分；出现一次标准用错，扣30分；最多扣完本项配分物料：生产性物料(不含中药材)批次：同品种同批号同检验时间为一批不合格批：不符合内控标准批次错误：以质量部长确认的为准0次50采购部制造部月产品检验准确性每出现一次药监部门抽检发现不合格，扣5分，最多扣完本项配分产品：已出厂上市销售的产品不合格：以抽检不合格检验报告为准质量部长2检验及时率进料检验及时率进料检验及时率=及时检验批次检验总批次100检品：采购进仓的物料以及库存物料的复检(不包括外加工产品