XX公司IATF16949 质量手册

浙江屹纬精密技术有限公司文件编号INV-QM-01质量手册版本A/0页码 16 / 16生效日期2018年3月10日目 录发布实施令2公司简介3第1章 前言4第2章 引用标准5第3章 术语和定义6第4章 质量管理系统7第5章 质量管理体系职责和权限10第6章 质量管理体系的策划和变更管理15第7章 附件16发布实施令 为了确保公司能够稳定的提供符合顾客要求和法律法规要求的产品和服务，持续改进产品和服务质量、管理质量，最终实现顾客满意，提供企业的竞争力和产品品牌。公司管理层组织各部门依据的ISO9001：2015标准和IATF16949:2016标准，结合公司的实际情况，编制了本公司的质量手册。质量手册是全公司质量工作的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全公司的质量管理系统运行的各个过程，是公司开展各项质量活动的行为准则，也是公司对顾客的品质承诺。现予以发布并于 2018年 3 月 10 日 开始实施。全公司员工必须严格按照质量手册规定的内容贯彻执行。本质量手册亦可作为对外证实公司质量管理系统依据ISO9001和IATF16949等管理体系标准，建立和实施，也可作为第二方或第三方稽核的依据。 本公司编制的质量管理体系其他质量文件，必须遵循质量手册所规定的原则。 总经理：沈铤 2018年 3 月 8 日公司简介屹纬是一家专业的精密金属和塑料零件的生产商，我们的核心技术团队专注于精密金属冲压、压塑成型领域超过30年。公司位于中国东部沿海的浙江省，距离上海2个小时车程，距离杭州30分钟车程。我们拥有超过20000平方米自有厂房以及上百台精密冲床、自动化设备以及机械加工设备。为了确保大批量生产的零件具备最高的精确度和准确性，我们所有的级进模和压塑模具都由自己的团队研发、制作并用于生产。此外我们还成立了自动化团队，独立研发装配自动化设备，以实现生产过程的全面自动化和最高效率。因此，在过去的几十年我们的团队积累了丰富的精密模具技术，这也为我们的产品质量能够满足全球一流客户的需求奠定了基础。我们推行5S现场管理、TPM设备管理并通过ISO TS16949质量体系认证。凭借出色的质量管理体系，我们赢得了全球顶尖客户的信赖，并成为飞利浦、欧司朗长达20多年的战略合作伙伴。我们致力于为全球各行各业的顶尖客户提供精密拉伸、冲裁以及塑料零件的一站式解决方案。我们会为您提供全面的咨询服务并根据您的需求进行定制研发，期待与您的进一步合作。公司地址： 浙江省德清县经济开发区丰庆街916号公休日：星期日电话：0571-88813679传真：0571-88813680第1章 前言 本质量手册由公司总经理和高级管理层在对公司外部环境、内部环境、相关方需求、公司产品、所有客户特定要求的分析基础之上，结合ISO9001:2015 和IATF16949:2016标准要求编写，用于指导浙江屹纬精密技术有限公司汽车零部件产品相关的各项质量管理活动。 1 目的本手册详细说明了公司质量管理体系架构、组成，它与公司各级质量管理文件结合适用，规范了公司各项质量保证活动，通过各项质量管理活动的实施，以实现如下主要目的；a）识别、理解、满足顾客和适用法律法规要求；b）向顾客提供稳定的产品和服务c）持续改进公司管理绩效；d）实现顾客和相关方满意；2 适用范围 本手册适用于公司精密金属和塑料零件生产相关的所有过程和场所及人员。本质量手册规定了本公司各部门开展质量管理过程活动要求。本质量手册适用于本公司为具备稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力所需开展的过程活动要求，包括系统持续改善的要求，也适用于在合同时、第二方、第三方稽核时提供依据，以证明公司品质保证能力和第三方稽核的依据。 3删减说明本公司按顾客提供的样品、图纸进行定义产品的材质和技术规格，进行产品工艺开发、生产、检验、交付及售后服务。删减IATF16949：2016标准中的8.3条款产品设计开发。4. 使用指南 本质量手册是对公司质量管理系统要求的法规性文件,它对公司建立和实施质量管理系统所需的各个过程及过程之间的相互作用、相互关系进行描述或规定，为公司各级开展质量活动提供指南。 对内它是公司实施质量管理系统过程活动的依据，可作为公司品质管理系统内部稽核的依据之一；对外它可用于证实公司品质管理系统符合标准要求的书面依据，可作为第二方、第三方品质管理系统稽核的依据之一。 第2章 引用标准ISO9000:2015 质量管理系统-术语和定义 ISO9001:2015 质量管理系统-要求IATF 16949:2016 汽车质量管理体系标准 第3章 术语和定义本质量手册采用ISO9001:2015 和 IATF 16949:2016给出的术语和定义，以下术语为本手册常用的术语，其他术语和定义参考ISO9001:2015 和 IATF 16949:2016顾客要求顾客规定一切要求（如，技术、商业、产品、及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）顾客特定要求对汽车QMS标准（IATF 16949：2016）特定条款的解释或该条款有关的补充要求。注：a) 顾客特定要求一般是顾客提出的除IATF16949：2016标准条款以外的品质管理要求，而非客户 的技术要求；b) 常见的顾客特定要求在顾客质量协议、技术协议、客户的供应商管理手册等文件；第4章 质量管理系统4.1质量方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的过程、产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：“精心准备，精心操作，精心服务满足顾客要求”；全员参与，规范管理，持续改进超越顾客期望。公司从高层到基层人员，应保持一种严谨的科学态度去投入设计，营造一种良好的学习氛围，建立有效地沟通渠道，以高效的优质的管理促进公司发展；强化过程管理公司应用过程方法、基于风险的思维，对公司质量管理体系的各个过程进行过程管控，明确过程负责人，过程目标，过程控制要素；通过过程的管理，最公司实现对公司整个质量系统的管理，实现公司质量目标。持续质量改进建立以顾客为关注焦点的思想，向客户提供热情周到的服务，不但满足顾客当前需求，掌握顾客的需求趋势和期望目标，树立超越顾客期望需求的目标；确保顾客满意采用先进的技术、先进的工艺、先进的设备、先进的管理理念，不断追求完美的品质，树立质量第一的意识缔造精品，从而不断改进求新，达到良性循环；质量方针为公司的质量管理提供了明确的品质管理方向，公司人力资源部门负责对新入职人员进行培训和沟通，同时每年根据实际情况组织相关培训持续不断的沟通公司质量方针的意义。公司日常经营活动中，不断的与客户、供应商、政府等相关质量管理机构沟通公司质量方针。 4.2 质量管理目标公司高级管理层每年根据上年的质量管理绩效结果、质量方针、外部环境分析结果、内部管理现状分析结果、客户特定要求，组织各部门负责人根据质量管理过程特点制定公司的质量管理目标，质量目标的制定还需要考虑如下的因素：a）质量目标需要与质量方针保持一致； b）可测量； c）考虑到适用的要求； d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关； e）予以监视； f）予以沟通； g）适时更新。质量管理目标由公司层质量目标和部门层质量目标组成；公司质量目标是公司整体质量管理活动中追求的目标，公司目标可以根据实现目标的质量过程进行分解到对应的过程；部门目标是根据每个部门承担的过程任务而汇总的过程目标集合。详细的公司质量目标参考每年公司总经理审批和发布的质量目标。质量目标制定和审批发行之后，部门根据公司审批的质量目标制定合理的质量管理计划，质量管理计划主要为完成当年的质量目标而策划的一种文件，制定质量计划时需要包括如下的因素。 a）详细的质量管理措施或方案； b）质量管理措施或方案需要的资源； c）质量管理措施或方案的实施部门和责任人； d）质量管理措施的开始时间和结束时间； e）质量管理的结果监视和评价方法。 4.3 公司责任方针与员工职业道德 为实现以质量管理体系的预期结果，达到或超越顾客满意为目标，减少质量管理体系运行风险，公司策划了公司责任方针和职业道德准则；公司责任方针： 恪守国家法律法规，创建和谐、稳定、廉洁的合作伙伴关系、员工关系、员工职业道德准则公司所有员工需要积极学习国家产品质量法、反贿赂法、劳动法、安全法等相关法律法规，在日常工作中落实各项法律法规要求；日常工作中如果有发现违法违纪现象，各级员工需要积极通知管理层，责任方需要积极纠偏和改正；公司管理层积极创建一个和谐、稳定、廉洁的合作伙伴关系，员工关系。公司运营过程中与当地政府、相关企业、供应商、客户之间平等相处，禁止有违法违纪的不正当竞争或贿赂行为。4.4 品质管理过程 公司总经理组织各部门通过对公司内部情况、外部情况、相关方需求、产品特点、企业规模、技术情况、人员素质等因素进行分析，策划了公司的质量管理体系过程如下。表1. 质量管理体系过程清单过程类型过程编号过程名称客户导向过程C01顾客需求确定和合同评审过程 C02过程开发及工程更改过程C03生产控制过程 C04产品监视测量过程C05产品防护和交付过程C06售后服务过程C07顾客满意测量过程管理导向过程M01经营计划过程M02内审过程M03管理评审过程M04改进过程支持过程S01人力资源管理过程S02设施设备管理过程S03工装模具管理过程SO4知识管理过程S06监视和测量设备控制过程S07采购和供应商管理过程S08文件记录管理过程质量管理过程之间相关关系，详见附件1各质量管理过程的相关要素，详见附件2质量管理过程与IATF16949：2016标准条款之间关系详见附件34.4 顾客特定要求的管理销售组在业务过程中积极与客户沟通，获取客户特定要求，如果接收到客户特殊要求，需要对顾客特定要求按照顾客特殊要求管理规范进行评价，并根据评审结果，将顾客特定要求融入到公司品质管理过程中，并建立顾客特殊要求与品质管理过程矩阵图。第5章 质量管理体系职责和权限为了确保公司质量管理体系符合ISO9001:2015和IATF16949：2016标准要求；确保质量体系各个过程获得预期输出，最终实现质量管理目标；以及改进质量管理体系和推动以客户为关注焦点。公司高级管理层根据公司质量体系过程构成，公司内外部情况，策划了公司组织架构，为各部门和相关人员委派了合适的职责和权限。公司质量管理组织架构：附件4各过程职责，详见附件55.1部门职掌和权限 5.1.1总经理1）根据公司宗旨、所处的内外部环境及其变化和