贯标四标三体系QES管理手册
XX建设集团公司 质量环境职业安全健康管理手册 XX-SC-D/1-2019 XX建设集团公司质量/环境/职业健康安全管理体系管 理 手 册XX-SC-2019编制:审核:批准:版本号: D/1分发号: 2019-06-26发布 2019-07-01实施XX建设集团公司 发布 目 录0.1发布令 1-5 0.2任命书 1-60.3方针及目标的批准令 1-70.4公司简介 1-80.5公司管理体系组织机构图 1-100.6手册管理 1-111.0目的与范围 1-121.1目的 1-121.2范围 1-121.3应用 1-122引用标准 1-133术语和定义 1-134组织环境 1-154.1理解组织及其环境 1-154.2理解相关方的需求和期望 1-154.3管理体系的范围 1-154.4管理体系 1-165领导作用 1-185.1领导作用和承诺 1-185.2公司质量、环境、职业健康体系管理方针 1-195.3组织的岗位、职责和权限 1-206策划 1-276.1应对风险和机遇的措施 1-276.2 质量、环境、职业安全健康目标及其实现的策划 1-346.3变更的策划 1-357支持 1-357.1资源 1-357.2能力 1-397.3意识 1-427.4沟通 1-427.5形成文件的信息 1-448运行 1-458.1运行策划和控制 1-458.2与顾客有关的过程 1-478.3产品和服务的设计和开发 1-508.4外部提供过程、产品和服务的控制 1-508.5产品和服务提供的控制、环境和职业健康安全控制 1-538.6产品和服务放行 1-588.7不合格输出的控制 1-598.8环境、职业安全运行控制 1-608.9应急准备和响应 1-629绩效评价 1-639.1监视、测量、分析和评价 1-639.2内部审核 1-679.3管理评审 1-6810改进 1-7010.1总则 1-7010.2不合格和纠正措施 1-7210.3持续改进 1-73附表一:管理体系程序文件一览表 1-74附表二:管理手册章节与标准条款对照表 1-75附表三:公司组织机构和职能分配表 1-77前言本公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系 要求、GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南、ISO45001:2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南制定,是XX建设集团公司QES管理体系法规性文件,是指导建立并实施QES管理体系的纲领和行动准则。本手册版本号为D版 修订号为1次本手册由公司技术质量部负责起草本手册审核人:本手册批准人:本手册由技术质量部归口并负责解释0.1发布令XX建设集团公司(以下简称公司)为进一步提升公司企业形象,提升社会责任,推进企业管理与国际标准接轨,实现企业QES等管理绩效的最佳化,以不断满足企业发展的需求以及顾客和相关方要求期望,依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系 要求、GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范,GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南、ISO4500:2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南标准的要求,并根据公司管理状况,在原版文件的基础上修订完成了一体化的质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册(简称QES管理手册),以规范公司管理和工程施工; 本手册是我公司QES一体化管理体系的纲领性文件,具体阐述了本公司的管理方针、管理目标、公司的管理机构和管理体系要求,是本公司建立并实施QES管理体系的准则,对内用于统一、协调公司QES管理活动,对外用于提供我公司质量、环境和职业安全健康管理体系方面的信息,可作为外部审核的依据。本手册是我公司遵守国家相关法律、法规和其他要求,持续提高公司QES管理水平,有效维护顾客利益、预防环境污染和安全生产的保证。公司全体员工应认真学习,在各项QES管理工作中严格遵照执行。本手册从2019年7月1日起开始执行。 总经理: 2019年6月26日 0.2最高管理者授权人授权书为保证公司QES管理体系的有效运行,实现公司QES的方针和目标,授权企业技术负责人XX为公司QES管理体系的最高管理者授权人。其职责是:1)确保按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、ISO45001:2018和GB/T50430-2017规范要求组织建立、实施和保持公司的管理体系。2)向最高管理者汇报管理体系的运行情况以供评审,并为管理体系的改进提供依据。3)确保在整个公司内提高满足法规要求,发包方及相关方要求的意识。4)代表公司负责就QES管理体系有关事宜与外部的联络和沟通。公司各级人员必须服从最高管理者授权人的领导,积极配合,共同履行管理体系规定的职责,以确保公司管理体系有效运行和持续改进。此令总 经 理: 2019年6月26日0.3管理方针、目标 公司QES整合型的管理方针和目标如下,要求全体员工积极贯彻执行: 科学施工,创建精品工程 全员参与,诚信守法经营消除危害,保护人文环境 卓越追求,和谐持续发展内涵:以承诺顾客满意为目标;以满足遵规守法和持续改进为要求,努力营造环保、健康、安全的文明施工现场和企业文化,创建精品工程,提高企业的社会信誉。 (一)质量目标单位工程一次交验合格率100%;每年争创一项地方精品工程;顾客对项目的满意度达到90%以上;顾客投诉处理率100%;杜绝一般及以上质量事故。(二)环境目标办公用品、水电消耗,每年降低万元产值消耗率1%;污水、废气、固废、噪声达标排放;垃圾分类收集、统一处理;杜绝各类环境事故发生;预防火灾,火灾发生率为零。(三)职业健康安全目标: 重伤事故频率控制在0.3以下;轻伤事故频率控制在3以下;职业病发生率控制在0.1以下;施工现场安全达标率100%;无重大环境污染和扰民事件。员工身体健康检查率90%以上; 消防器材配备率100%; 职工劳动防护用品按规定配置率达到100%;为实现以上目标,公司各部门及各单位制定了相应的目标,并规定了各岗位人员职责,要求全体员工充分理解,分工负责,努力实现QES一体化方针和上述管理的总目标。总经理: 2019年6月26日0.4 公司简介1-100.6质量/环境/职业健康安全管理手册的管理1.手册的编写:质量/环境/职业健康安全管理手册的编写由技术质量部负责组织,企业技术负责人审核,总经理批准并发布。2.手册的发放范围:质量/环境/职业健康安全管理手册的发放范围为公司管理层、各职能部门和内审员。3.手册的更改和换版: 质量/环境/职业健康安全管理手册的更改由技术质量部提出申请,经总经理批准后进行更改。因法律、法规、标准发生换版或因公司内部结构、经营范围发生变动引起的质量/环境/职业健康安全管理手册的换版,由技术质量部提出申请,经总经理批准后进行换版。4.手册的使用和保管:技术质量部应保证在手册的使用范围都能得到手册的有效版本。手册持有者和保管者应对其进行有效保管、爱护,不得损坏、丢失,更不得随意涂改。手册因故损坏或丢失,应及时到技术质量部办理相关手续,进行换发或补发。手册换版原则上交旧领新,若因需要保存原版本时,技术质量部应对其进行标识。1 范围1.1公司依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系 要求和GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范,GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南以及ISO45001:2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南的要求,结合公司实际情况,建立健全了管理体系,转版修订QES管理手册(以下简称手册),建立QES管理体系的目的在于通过对管理体系的有效运作.