【精编】9000程序文件培训资料
编号：QT-02-A-99程序文件受控状态：发放号码：发布日期：2000年3月15日实施日期：2000年4月1日苏州市0000发展有限公司 苏州市0000发展有限公司质量手册文件编号：QT01A99页码：第1页 共1页章节号5.0修改码：0标题：质量体系程序文件明细表文件编号 文件名称QT-02-00-A-99 程序文件编写导则QT-02-01-A-99 管理评审程序QT-02-02-A-99 质量策划控制程序QT-02-03-A-99 合同评审控制程序QT-02-05-A-99 文件和资料控制程序QT-02-06-A-99 采购控制程序QT-02-07-A-99 顾客提供产品的控制程序QT-02-08-A-99 产品标识和可追溯性控制程序QT-02-09-A-99 过程控制程序QT-02-10-A-99 检验和试验控制程序QT-02-11-A-99 检验、测量和试验设备控制程序QT-02-12-A-99 检验和试验状态控制程序QT-02-13-A-99 不合格品控制程序QT-02-14-A-99 纠正和预防措施控制程序QT-02-15-A-99 搬运、储存、包装、防护和交付控制程序QT-02-16-A-99 质量记录控制程序QT-02-17-A-99 内部质量审核控制程序QT-02-18-A-99 培训控制程序QT-02-19-A-99 服务控制程序QT-02-20-A-99 统计技术应用控制程序 苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号:QT-02-00-A-99页码:第1页 共1页修改码:0文件名称:程序文件编写导则1、 目的本导则是为了即将开展的程序文件编写工作而制定，使其质量体系程序文件编写规范化2、 适用范围适用于本公司内所有程序文件的编制3、定义3.1技术术语使用本公司技术文件中的术语规定3.2 质量术语使用ISO8402术语。4、编写要求4.1 程序文件的格式4.1.1 程序文件的刊头请参照本导则的刊头。4.2 程序文件的内容4.2.1 文件名称：程序的名称4.2.2 文件内容：正文部分的内容应包括； A：目的：说明程序文件所控制的活动及控制目的， B：范围：程序所涉及的有关部门，部门活动，人员，产品等， C：职责：规定负责实施该项程序的部门或人员及其责任和权限， D：措施和方法：按活动的逻辑顺序描述活动的细节， E：应用文件， F：质量记录，4.2.3 程序编号以两位数字按序编例，4.3 程序文件编写审批程序4.3.1 由总经理组织质量体系编写小组进行。4.3.2 由总经理组织各部门主管进行文件会签4.3.3 文件编写者根据会签中提出的问题修改后重新提交直至通过会签4.3.4 由总经理进行最后审批4.4 文件编写注意事项4.4.1 措辞准确，不使用可能引起误解的语言4.4.2 编写应做到“该说道的要说道，说到的一定要做到”，不将不切合实际的作法写入，一定要注意文件的可操作性。4.4.3 对已有管理制度规定中实用的办法可直接引用5 质量记录QT-03-01-A 程序文件会签表编制： 审核： 批准：苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号:QT-02-01A-99页码:第1页 共2页修改码:0文件名称:管理评审程序1、 目的为了公司总经理定期对本公司的质量体系进行有效的评审，以确保质量体系持续有效地满足G8/T19002-ISO9002标准的要求，2、 范围适用于本公司总经理对本公司质量体系评审3. 职责3.1公司总经理负责质量体系的管理评审活动，每年至少一次，（于十二月份进行），评审现行质量体系的适宜性，做出相应改进。3.2 管理者代表负责管理评审后纠正措施跟踪检查和报告工作，3.3 相关部门收集管理评审的资料4，措施和方法4.1 管理评审原则上每年进行一次，当公司的产品，组织机构，人员资源等有重大变化时，或者产品质量有严重问题，客户反馈信息非常强烈时，可增加管理评审次数，具体评审时间由总经理决定。4.2 评审准备4.2.1 总经理负责审核管理评审计划，并在评审前十天向参加评审的部门或人员发通知，要求作好相应的准备，4.2.2 收到参加评审通知的部门或人员按要求做好准备，准时参加评审会议4.3 评审内容4.3.1 质量手册，质量目标的适宜性与有效性4.3.2 组织机构，人员和资源是否适合4.3.3 质量体系结构和实施情况4.3.4 检验和服务的实际状况和质量要求的符合性4.3.5检验和服务的反馈信息4.3.6 内部质量体系审核的结果所反映的质量体系运行情况4.3.7 质量体系文件的有效性4.4 评审实施4.4.1 由总经理主持管理评审会议 A、相关00人按评审内容作详细介绍 B、公司总经理根据评审情况作出相应评定意见 C、公司办公室负责管理评审会议记录4.5 评审结果4.5.1 管理者代表负责评审记录的整理评审会议记录4.5、评审结果4.5.1 管理者代表负责评审记录的整理，编写管理评审报告4.5.2 管理评审报告经公司总经理审查，批准后才能 公司办公室复印，发放到参加评审部门4.6 有关部门采取相应措施，认真贯彻管理评审中提出的决策，纠正措施按照纠正与预防措施控制程序“进行4.7 管理评审记录的保存，由公司办公室保存，保存期三年。5、引用文件：QT-02-14-A-99 （纠正与预防措施控制程序）苏州市0000发展有限公司文件编号:QT-02-01A-99页码:第2页 共2页修改码:0文件名称:管理评审程序6、质量记录表格：QT-03-02-99会议记录QT-03-03-99 管理评审计划.QT-03-04-99 管理评审报告上述记录保存在公司办公室，保存期三年。编制： 审核： 批准： 苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号:QT-02-02-A-99页码:第1页 共1页修改码:0文件名称:质量策划控制程序1、 目的当企业进行新产品开发，现有产品进行重大改进，及某些特殊要求合同生产时进行质量策划，编制质量计划，制定质量措施，配备合理的资源，以保证产品质量体系要求的活动满足规定的要求。2、范围适用于新产品开发，现有产品进行重大改进与某些特殊要求的合同3. 职责3.1 生产技术部负责组织质量策划与编制质量计划，并组织实施3.2 总经理负责质量计划的审批3.3 职能部门负责本程序相关要求的实施4、措施和方法4.1 生产技术部对如何满足质量要求进行质量策划，质量策划应与本公司的质量体系的所有其它要求相一致，并形成适于操作的文件，为满足产品项目或合同规定的要求，生产技术部应适当考虑下述活动 A、编制质量计划B、确定和配备必要的控制手段，过程、设备（包括检验和试验设备），工艺装备，资源和人员的技能，以达到所要求的质量C、需确保设计生产过程，服务，检验和试验程序和有关文件的相应性，不要相互之间有矛盾。D、必要的时候，需要新的质量控制，检验和试验技术，包括研制新的测试设备。E、确定所需要的测量要求，包括超出现有水平，但在足够的时间内能开发的测量设备F、确定在产品形成的适当的阶段，合适的验证与确认G、对所有的质量特性与要求，包括含有主关因素的质量特性与要求，要明确接收的标准5、引用文件6、质量记录QT-04-00-99 质量规划QT-04-00-99 质量计划编制： 审核： 批准：苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号:QT-02-03-A-99页码:第1页 共1页修改码:0文件名称:合同评审控制程序 1、 目的通过对所有的销售合同进行法律，经济和技术等方面的评审，确保合同的全面履行2、 范围适用于所有产品定货合同的审批过程3、 职责3.1 由营销部负责合同的评审3.2 营销部负责正式签定前与客户的洽谈3.3 品质部对产品验收要求进行评审3.4 生产技术部负责评审满足合同的生产组织和能力3.5 生产技术部负责评审满足合同要求的技术工艺水平3.6 供应部负责评审满足合同要求的物资供应能力3.7 合同必须经总经理审批4、措施和方法4.1 在接受合同或订单（对要求的说明）之前，公司应丢合同或订单进行审批，以确保A、各项要求都明确规定，并形成文件，如以口头方式接到订单面的要求没有书面说明的情况下，公司应确保订单的要求，在其接受之前得到同意B、任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决C、公司具有满足合同或订单的要求的能力4.2. 本公司合同分为普通合同和特殊合同二类4.2.1 普通合同是指原辅材料为常规产品，市场上普遍能供因的，且本公司以前生产过的同类产品，交货要求正常的订货合同4.2.2 特殊合同是指原辅特殊，市场上不易见到，或需要订做，产品样式新颖，交货要求特殊的定货合同4.3 合同评审4.3.1 业务员同客户洽谈并取得一致认同草签合同后，如属普通合同，则由业务员直接在“合同评审表“上填写评审结论4.3.2 如是特殊合同，由业务员填写“合同评审表”后，经生产技术部填写意见后，由公司办公室填写评审结论4.3.3 合同评审由总经理审批4.4 合同的修订4.4.1 当客户提出对已签订的合同进行修改时，营销部应尽快把讯息反馈到公司办公室，并重新进行合同评审，当本
