食品出口生产企业BRC-HACCP食品安全体系管评资料附BRC内审表

20XX年度HACCCP食品安全管理体系管理评审资料目 录1、管理评审计划32、评审输入资料准备的要求43、首次会议签到表64、管理评审记录表75、20XX年11月管理评审报告 86、后勤保障部体系运行报告117、质量保证部体系运行情况报告138、经贸发展部体系运行报告169、仓储管理部体系运行业绩报告2210、附件1：BRC(第7版）内审检查表3020XX年度HACCP食品安全体系管理评审计划 评审目的为评审公司质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要,公司管理体系运行是否符合ISO9001:2015、ISO22000-2018、BRC标准要求,确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善.确保质量方针、目标符合顾客要求和消费者食用安全的目的。评审依据食品安全管理体要求、ISO22000:2005（HACCP食品安全管理体系食品链中各类组织的要求）、BRC标准、质量手册和适用的法律法规要求、出口速冻果蔬生产企业注册卫生规范、我国、欧盟及相关国家农残、重金属、食品添加剂与本公司产品的符合性等。评审内容(1)内部质量管理体系审核（包括过程审核、产品审核和体系审核），第二、三方审核的审核结论及整改情况落实；(2)跟进上次管理评审完成情况；(3)增加新要求的质量方针，新的质量目标和宣贯和执行情况及相关数据分析；(4)外部沟通（质量问题客户/相关方投诉及处理结果），顾客满意程度调查情况；(5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析，GMP、SSOP 及HACCP等的验证情况；(6) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果及持续改进； (7)生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况；(8)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；(9) 可能影响管理体系的各种变化，包括顾客要求变化，质量方针和目标的变化，内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术的应用、新工艺的实施、新产品的开发，组织结构的变化，对产品，过程等数据分析结果等；(10) 紧急、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告；(11)基地管理、供应商控制、质量状况分析及评价；(12)文件评审、管理控制以及人员培训；(13)各部门的管理评审工作报告及管理者代表的其它提案/改进建议。评审参加人员总经理、管理者代表/食品安全小组组长、后勤保障部、经贸发展部、原料基地部、生产部、质量保证部、财务部等各部门负责人。HACCP食品安全体系评审输入资料准备的要求序号应准备的评审输入资料的分解内容主责部门完成日期1第二、三方审核的审核情况分析；质量方针和目标的宣贯和执行情况；以及评审、人员培训结果、上次管理评审改进意见的跟进情况等。后勤保障部2顾客投诉及顾客沟通（如商标、纸箱、样品的确认或回函）的具体执行情况；顾客满意程度调查情况；紧急事故、召回和撤回情况以及产品追溯的执行情况等；对辅助材材供方的控制情况分析、评估、料的数据分析等经贸发展部3基地管理情况；对供方的控制情况分析、评估、数据分析、以及外部沟通情况等；原料管理部4内部质量管理体系审核情况分析以及纠正和预防措施的实施情况；产品测量和监控的结果对食品安全的分析，GMP、SSOP 及HACCP等的验证情况；顾客需求变化及相关法律法规变化对产品监视过程的影响、新设备、仪器对食品安全的控制影响；文件和记录的归口控制质量保证部5生产过程控制（包括CCP点、玻璃、异物控制等）、安全产品的策划和实现活动的开展情况；工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；产品追溯的执行情况等生产管理部6生产过程的原辅材料的贮存控制，食品安全风险（虫鼠防治）成果分析，成品的发运等；仓储管理部7引入异物控制措施（灯检）的实际效果分析，产品追溯的支持性工作等包装车间8公司体系运行情况的报告和改进建议食品安全小组组长 计划的评审时间: 20XX年12月25日8 时 30 分评审会议地点本公司会议室编制:XXX 审核:XXX 批准:XXX 日期:20XX-11-16首次会议签到表 会议名称：HACCP食品安全体系 地点：会议室301 日期：20XX年11月20 日序号姓名职务部门签到人1XXX经理公司XXX2XXX管代公司XXX3XXX部长后勤保障部XXX4XXX部长经贸发展部XXX5XXX部长原料管理部XXX6XXX部长质量保证部XXX7XXX部长生产管理部XXX8XXX部长仓储管理部XXX9XXX主任包装车间XXX10XXX部长后勤保障部XXX11XXX主任生产车间XXX12XXXXXX13XXXXXX14XXXXXX15XXXXXX16XXX备注 管理评审记录表 主持人XXX评审日期20XX-11-20评审组成员见签到表记录人XXX记录内容11月20日上午，公司在会议室召开了由各部门经理、食品安全小组、最高管理者等参加的管理评审会议。会议首先由食品安全小组组长XXX同志作管理评审报告。XXX对公司的质量和HACCP食品安全管理体系20XX年12月份前的运行情况进行总结，并对体系运行中好的做法和需改进的工作进行了深入细致的分析。质量保证部、生产部、经贸发展部等各部门同志分别就食品安全控制、产品质量检测、顾客满意度调查以及产品符合性进行了发言。本次管理评审是在公司11月20日进行的内部质量管理体系审核基础上进行的，是对公司质量、HACCP食品安全管理体系、BRC标准以及相关商检注册规范和要求的运行情况的全面总结，经过对质量方针、质量目标的评价。综合评审认为体系运行良好，符合ISO9001:2015、ISO22000：2018、BRC的要求，体系有效、充分、适宜的。最高管理者、公司总经理XXX同志就如何保持体系的不断发展，不断提高公司服务水平，特别强调：1是各公司要继续强化对标准的学习和掌握，强化对标准化管理的认识；2是要按照持续改进的原则不断完善标准，要让标准化管理切实做到覆盖公司全部的经营场所和服务活动；3是要必须令行禁止，强化职工遵章守纪的意识。20XX年11月管理评审报告 1评审会议时间： 20XX年11月20日8 时 00 分2地点:本公司会议室3013评审目的: 为评审公司质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要,公司HACCP管理体系运行是否符合ISO9001:2015、ISO22000-2018、BRC标准要求,确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善.确保质量方针、目标符合顾客要求和消费者食用安全的目的。4参加评审人员: 总经理，食品安全小组组长（管理者代表），后勤保障部、经贸发展部、原料部、质量保证部、生产部（包括车间）、仓储管理部、包装车间负责人5评审内容摘要: (1)内部质量管理体系审核（包括过程审核、产品审核和体系审核），第二、三方审核的审核结论及整改情况落实；(2)跟进上次管理评审完成情况；(3)增加新要求的质量方针，新的质量目标和宣贯和执行情况及相关数据分析；(4)外部沟通（质量问题客户/相关方投诉及处理结果），顾客满意程度调查情况；(5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析，GMP、SSOP 及HACCP等的验证情况；(6) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果及持续改进； (7)生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况；(8)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；(9) 可能影响管理体系的各种变化，包括顾客要求变化，质量方针和目标的变化，内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术的应用、新工艺的实施、新产品的开发，组织结构的变化，对产品，过程等数据分析结果等；(10) 紧急、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告；(11)基地管理、供应商控制、质量状况分析及评价；(12)文件评审、管理控制以及人员培训；(13)各部门的管理评审工作报告及管理者代表的其它提案/改进建议。6报告内容（包括需采取的改进、纠正和预防措施的决定）:（1）、20XX年6月16日进行的内部质量管理体系审核，共发现 4个不符合项，现已均整改完毕。（2）、质量方针，质量目标和宣贯和执行情况及相关数据分析：对于质量方针的宣贯的方式有板报、宣传栏、班前会以及中层的食品安全讨论会；质量目标的完成情况各部门的统计分析显示基本符合既定目标。（3）、外部沟通（质量问题客户/相关方投诉及处理结果），顾客满意程度调查情况；经贸发展部认真做好顾客反馈信息的收集和处理工作，对于顾客的反馈信息及时做好记录，并按顾客要求及时给予答复；同时，认真做好顾客的满意度调查工作，确保顾客满意度持续改进。(4)产品测量和监控的结果对食品安全的分析，GMP、SSOP 及HACCP等的验证情况；质量保证部在该项工作中严格按照标准进行操作，在公司有效资源提供的前提下，并选派人员进行外部培训，保证了检测人员的能力要求，同时对SSOP 、GMP、HACCP计划也进行了验证，确保了体系运行的适宜、充分和有效性。（5）改进、预防和纠正措施状况：也按（1）项要求规范进行。（6）、)生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况：通过员工的教育培训、产品质量控制、原料检验、关键控制点的监测、定期检查和外部沟通的处理上，保证了生产控制和产品的安全和卫生。（7）、工厂环境及车间潜在风险分析和措施：为加强生产环境的卫生和安全控制，公司采取如下控制措施：a) 卫生区的有效划分和控制；b) 公司生产废弃物的有效控制；c) 加强公司的安全保卫工作；建筑物的风险评估：（1）、清洁区和非清洁区的充分隔离；（2）、每天的车间卫生清理工作；（3）、质量保证部通过车间内食品接触面的检测和控制；（4）、天花板顶棚的卫生清理工作每月进行一次吸附，确保了卫生条件的符合性;（5）车间防蝇设备的完备和控制。措施的实施，确保将工厂的环境和建筑物风险降到最低点。（8）、可能影响管理体系的各种变化，包括顾客要求变化，质量方针和目标的变化，内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术的应用、新工艺的实施、新产品的开发，组织结构的变化，对产品，过程等数据分析结果等；公司目前实行HACCP、BRC认证，整合中得到有效的利用，将来可能随着法律法规的变化、新技术、新工艺和新设备的采用，使公司的质量体系发生变化。（9) 紧急事故、召回和撤回情况以及产品追溯情况报告；20XX年进行了产品召回的演练，以此来验证产品召回程序的有效性，同时，对于原料批、辅料批也制订了